大理州湿地保护管理中心2022年部门预算及“三公”经费预算情况公开说明

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大理州湿地保护管理中心2022年部门预算及“三公”经费预算情况公开说明

 

目录

 

第一部分 大理州湿地保护管理中心2022年部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购和政府购买服务预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 大理州湿地保护管理中心2022年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 大理州湿地保护管理中心2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、项目支出绩效目标表（本次下达）

十二、项目支出绩效目标表（另文下达）

十三、政府性基金预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、部门政府购买服务预算表

十六、州对下转移支付预算表

十七、州对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

 

第一部分 大理州湿地保护管理中心2022年部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

主要职能职责：保护湿地资源，维护生态平衡，为组织、协调、指导和监督管理湿地保护工作提供保障。

（二）机构设置情况

我单位为大理州林业和草原局所属全额供给事业单位，共设置3个内设机构，包括：办公室、湿地生态室和资源监测室。

我单位无下属单位。

（三）重点工作概述

积极向上争取申报湿地项目，加强对相关县市在建湿地项目的指导和监督，开展对外交流和人才队伍建设，组织开展湿地保护科普宣传，组织全州湿地保护管理培训，开展年度湿地资源监测任务；负责州林业局洱海保护治理及流域专项发展相关工作、河长制工作等。

二、预算单位基本情况

我单位编制2022年部门预算的单位共1个。其中：财政全额供给事业单位1个；截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：事业编制7人。在职实有7人，其中：财政全额保障7人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

我单位2022年部门财务总收入145.47万元，其中：一般公共预算145.47万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余0万元。

与上年预算数对比增加7.19万元，增长5.19%，主要原因是工资福利支出增长7.19万元，其中基本工资增长0.16万元，绩效工资增长6.72万元，养老保险0.12万元，公积金0.19万元。

（二）财政拨款收入情况

我单位2022年部门财政拨款收入145.47万元，其中：本年收入145.47万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款145.47万元（本级财力145.47万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年预算数对比增加7.19万元，增长5.19%，主要原因是工资福利支出增长7.19万元，其中基本工资增长0.16万元，绩效工资增长6.72万元，养老保险0.12万元，公积金0.19万元。

四、预算单位支出情况

我单位2022年部门预算总支出145.47万元。财政拨款安排支出145.47万元，其中：基本支出115.47万元，与上年预算数对比增加7.19万元，增长6.64%，主要原因是工资福利支出增长7.19万元，其中基本工资增长0.16万元，绩效工资增长6.72万元，养老保险0.12万元，公积金0.19万元；项目支出30.00万元，与上年预算数对比一致，无增减变动。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我单位2022年部门预算财政拨款安排支出145.47万元，按功能科目分组具体为：

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出10.62万元，主要用于缴纳基本养老保险缴费单位部分。

2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗支出5.88万元，主要用于缴纳单位医疗保险单位部分。

2130204 农林水支出—林业和草原—事业机构支出98.97万元，主要用于人员经费和公务经费支出。

2130212 农林水支出—林业和草原—湿地保护支出30.00万元，主要用于全州湿地资源监测、组织湿地保护管理培训、湿地项目建设指导督促、省级重要湿地标桩立界等。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我单位2022年部门预算财政拨款安排支出145.47万元，其中：基本支出115.47万元，项目支出30.00万元。按部门经济科目分组具体为：

1．301工资福利支出109.59万元（其中：基本支出109.59万元，项目支出0万元）。

30101基本工资支出31.33万元（其中：基本支出31.33万元，项目支出0万元）。

30102津贴补贴支出16.29万元（其中：基本支出16.29万元，项目支出0万元）。

30107绩效工资支出37.41万元（其中：基本支出37.41万元，项目支出0万元）。

30108机关事业单位基本养老保险缴费支出10.62万元（其中：基本支出10.62万元，项目支出0万元）。

30110职工基本医疗保险缴费支出5.71万元（其中：基本支出5.71万元，项目支出0万元）。

30112其他社会保障缴费支出0.80万元（其中：基本支出0.80万元，项目支出0万元）。

30113住房公积金支出7.43万元（其中：基本支出7.43万元，项目支出0万元）。

2．302商品和服务支出30.28万元（其中：基本支出5.88万元，项目支出24.40万元）。

30201办公费支出2.65万元（其中：基本支出2.15万元，项目支出0.50万元）。

30202印刷费支出2.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出2.00万元）。

30211差旅费支出3.50万元（其中：基本支出0.50万元，项目支出3.00万元）。

30215会议费支出2.40万元（其中：基本支出0万元，项目支出2.40万元）。

30217公务接待费支出1.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出0万元）。

30227委托业务费支出15.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出15.00万元）。

30228工会经费支出1.33万元（其中：基本支出1.33万元，项目支出0万元）。

30239其他交通费用支出2.10万元（其中：基本支出0.60万元，项目支出1.50万元）。

30299其他商品和支出0.30万元（其中：基本支出0.30万元，项目支出0万元）。

3．310资本性支出5.60万元（其中：基本支出0万元，项目支出5.60万元）。

31002办公设备购置支出5.60万元（其中：基本支出0万元，项目支出5.60万元）。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央、省配套事项

我单位2022年无与中央、省配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我单位2022年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我单位2022年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

我单位2022年无财政专户管理资金预算收入。

七、政府采购和政府购买服务预算情况

（一）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我单位编制了2022年政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额5.60万元，其中：政府采购货物预算5.60万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

（二）政府购买服务预算情况

根据《政府购买服务管理办法》的有关规定，我单位编制了2022年政府购买服务预算，共涉及购买项目0个，政府购买服务预算总额0万元，其中：基本公共服务预算0万元、社会管理性服务预算0万元、行业管理与协调性服务预算0万元、技术性服务预算0万元、政府履职所需辅助性服务预算0万元、其他适宜由社会力量承担的服务预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我单位2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.00万元，与上年预算数对比一致，无增减变动。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

我单位2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年预算数对比一致，无增减变动。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

我单位2022年因公出国（境）费预算与上年一致，无增减变动。

（二）公务接待费

我单位2022年公务接待费预算为1.00万元，与上年预算数对比一致，无增减变动。国内公务接待批次为20次，共计接待125人次。

我单位2022年公务接待费预算与上年一致，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

我单位无此项内容。

九、重点项目预算绩效目标情况

我单位2022年重点项目有1个，项目为湿地保护经费。项目绩效目标具体为：开展2022年湿地资源监测，全州湿地总面积≥65451.96公顷，湿地保护率≥52%；开展湿地保护科普宣教，发放宣传资料≥2000份；开展湿地保护管理培训≥2次，完成省级重要湿地标桩立界≥1个。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位2022年机关运行经费安排4.55万元，主要用于保障部门正常运转的公用经费，包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等。与上年预算数对比一致，无增减变动。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，我单位资产总额23.90万元，其中，流动资产3.28万元，固定资产20.62万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少9.72万元，为固定资产折旧9.72万元。其中固定资产增加0万元，处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2021年资产快报数。

 

第二部分 大理州湿地保护管理中心2022年部门预算财政项目文本

 

一、项目名称

湿地保护经费。

二、立项依据

大理白族自治州人民政府办公室关于贯彻落实《云南省大理白族自治州湿地保护条例》的实施意见（大政办发〔2014〕12号）；大理白族自治州人民政府办公室关于贯彻落实《湿地保护修复制度》的实施意见（大政办发〔2018〕8号）；《云南省湿地保护条例》；

三、项目实施单位

大理州湿地保护管理中心。

四、项目基本概况

开展湿地资源监测、湿地科普宣传、湿地保护管理培训、对我州省级重要湿地进行标桩立界。

五、项目实施内容

开展湿地资源监测、湿地科普宣传、湿地保护管理培训、对我州省级重要湿地进行标桩立界。

六、资金安排情况

项目资金安排州级预算30.00万元。

七、项目实施计划

2022年10月前完成全州湿地资源监测工作，并完成召开2次全州湿地资源监测培训，11月前印制完成湿地科普宣传资料，12月前完成一处省级重要湿地标桩立界。

八、项目实施成效

开展2022年湿地资源监测，形成大理州2022年湿地资源监测报告；开展湿地保护科普宣教，提高公众湿地保护意识；开展全州湿地保护管理培训2次，整体提高湿地保护管理业务人员业务水平，完成省级重要湿地标桩立界1个，促进省级重要湿地管理。

 

第三部分 大理州湿地保护管理中心2022年部门预算表

（详见附件）

 

附件：附件6-2.大理州湿地保护管理中心部门预算公开表20220405103356991

监督索引号53290000871400500111