大理州科技成果促进转化中心2022年部门预算及“三公”经费预算情况公开说明

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大理州科技成果促进转化中心2022年部门预算及“三公”经费预算情况公开说明

 

目录

 

第一部分 大理州科技成果促进转化中心2022年部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购和政府购买服务预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 大理州科技成果促进转化中心2022年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 大理州科技成果促进转化中心2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、部门政府购买服务预算表

十五、州对下转移支付预算表

十六、州对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

 

第一部分 大理州科技成果促进转化中心2022年部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

大理州科学技术成果促进转化中心主要服务范围包括科技成果促进转化、技术推广应用示范、技术转移与技术引进、科技人才引进、产学研对接服务、科技项目绩效管理与评价、科技统计专项调查等相关社会服务。主要职能包括：

1．积极推进政策落实，提高科技成果转化率，加速科技成果向现实生产力的转化，促进高新技术企业发展，协助科技管理部门履行服务职能。

2．调研、分析研究科技成果转化及产业化发展现状和问题，为政府科技管理部门决策提供建议和对策。

3．组织推动科技成果的转化与应用，大力推介先进实用技术，促进科技与经济的紧密结合。

（二）机构设置情况

我单位为州科技局部门所属二级预算单位，大理州科学技术成果促进转化中心独立核算单位共1个，无内设机构。

我单位无下属单位。

（三）重点工作概述

1．加强机构建设

中心是州科技局直属的事业单位，实行“三块牌子（大理州科技成果促进转化中心、大理州生产力促进中心、大理州科技统计中心）、一套班子”的管理制度。中心全体人员积极参加局机关组织的政治理论、科技创新法律法规、科技计划项目管理等政策理论和业务知识的学习，不断提高全体人员的政策理论水平和业务能力。严格落实局党组的决策部署，在思想上、政治上、行动上与局党组保持高度一致，做到积极作为、主动作为。严格执行廉洁自律各项规定，严格遵守财经纪律、组织人事纪律和群众工作纪律，全力打造政治过硬、业务过硬、作风过硬的干部队伍。

2．抓好项目工作

一是积极组织项目结题验收。积极督促指导大本农业科技有限公司按照项目任务书要求组织实施《洱海流域高效节水智慧灌溉示范项目》，确保完成项目确定的绩效目标；督促指导《农业科技成果转化示范项目》按期完成珍稀水果引种种植任务，指导上关镇和右所镇完成墨玉1号引种种植任务。两个项目现已顺利通过专家验收。

二是认真组织实施技术转移示范项目。督促指导州食品药品检测院承担实施的《倾注法与涂布法在蜂蜜嗜渗检验中的比较研究》和州畜牧工作站承担实施的《构树青贮饲料不同添加量对生长育肥猪的影响研究》项目，推动技术转移示范初见成效。

三是积极准备组织实施新申报项目。积极准备实施《大理州技术转移示范项目》、《构树青贮料加工项目》等已申报项目，配合云南省科学技术院实施好《云龙县白芸豆产业化发展示范项目》。

（三）抓实研发统计工作

1．加强督促指导

深入县市进行研发经费投入归集督促指导，随同局领导一道与县市人民政府、工科局、统计局、科技成果转化中心相关人员举行工作座谈会，分析存在的困难问题，提出工作建议，协调推进各项措施落实落地。

2．加强宣传培训

积极发挥牵头协调作用，邀请省、州科技统计专家深入企业、科研及技术服务机构、高校、医疗卫生机构进行实地调研，指导做好项目立项、经费归集和报表填报等工作。重点围绕研发经费投入后补助和税前加计扣除政策、科研项目任务书填报、项目管理、结题验收、经费归集上报等业务进行培训。

3．抓实其它科技统计工作

积极宣传动员，扎实抓好地方财政科技统计调查、国家及省州重点科技项目调查、新增科学研究与技术服务业机构纳统。

(四)认真做好科技服务业支撑GDP指标牵头协调工作

认真落实州月度经济运行会议精神，积极组织州级相关责任单位、县市工科局落实州委政府指示要求，紧紧围绕全州科技服务业营业收入增速纳入统计的单位共22家（大理市8家、其它县市抽样14家）、科技服务业工资总额增速纳统单位共32家（大理市8家、其它县市抽样24家）开展工作，及时分解下达目标任务到县市，落实责任到州级相关部门和县市，定期不定期督促相关单位填报相关统计报表。

二、预算单位基本情况

我单位编制2022年部门预算的单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制0人，事业编制6人，工勤人员编制0人。在职实有5人，其中：财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

我单位2022年部门财务总收入189.82万元，其中：一般公共预算78.91万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余110.91万元。

与上年预算数对比增加91.18万元，增长92.4%，主要原因是新调入人员经费增加及上年科技项目结转结余经费增加，因此财务总收入比上年增加。

（二）财政拨款收入情况

我单位2022年部门财政拨款收入189.82万元，其中：本年收入78.91万元，上年结转收入110.91万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款78.91万元（本级财力78.91万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年预算数对比增加91.18万元，增长92.4%，主要原因是新调入人员经费增加及上年科技项目结转结余经费增加，因此财政拨款收入比上年增加。

四、预算单位支出情况

我单位2022年部门预算总支出189.82万元。财政拨款安排支出189.82万元，其中：基本支出78.91万元，与上年预算数对比增加17.27万元，增长28.0%，主要原因是新调入人员经费支出增加及上年科技项目结转结余经费支出增加，因此本年预算总支出比上年增加。

项目支出110.91万元，与上年预算数对比增加73.91万元，增长199.8%，主要原因是上年科技项目结转资金支出增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我单位2022年部门预算财政拨款安排支出189.82万元，按功能科目分组具体为：

2060199科学技术支出—科学技术管理事务—其他科学技术管理事务支出67.97万元，主要用于单位工作正常运转的基本支出，具体包括：工资福利支出（人员支出）、商品和服务支出（公用经费支出）。

2060404科学技术支出—科学技术研究与开发支出—科技成果转化与扩散7.91万元，主要用于大理州科技专项经费。

2060499科学技术支出—科学技术研究与开发支出—其他技术研究与开发支出103万元，主要用于州（市）区域创新能力提升专项资金100万元，州（市）区域创新能力提升专项资金3万元。

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出7.02万元，主要用于单位基本养老保险缴费支出。

2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗3.92万元，主要用于单位基本医疗保险缴费支出。

 

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我单位2022年部门预算财政拨款安排支出189.82万元，其中：基本支出78.91万元，项目支出110.91万元。按部门经济科目分组具体为：

1．301工资福利支出73.85万元（其中：基本支出73.85万元，项目支出0万元）。

30101基本工资支出21.88万元（其中：基本支出21.88万元，项目支出0万元）。

30102津贴补贴支出9.03万元（其中：基本支出9.03万元，项目支出0万元）。

30107绩效工资26.27万元（其中：基本支出26.27万元，项目支出0万元）。

30108机关事业单位基本养老保险缴费7.02万元（其中：基本支出7.02万元，项目支出0万元）。

30110职工基本医疗保险缴费3.78万元（其中：基本支出3.78万元，项目支出0万元）。

30112其他社会保障缴费0.56万元（其中：基本支出0.56万元，项目支出0万元）。

30113住房公积金5.31万元（其中：基本支出5.31万元，项目支出0万元）。

2．302商品和服务支出115.97万元（其中：基本支出5.06万元，项目支出110.91万元）。

30201办公费112.91万元（其中：基本支出2万元，项目支出110.91万元）。

30202印刷费0.05万元（其中：基本支出0.05万元，项目支出0万元）。

30211差旅费1.8万元（其中：基本支出1.8万元，项目支出0万元）。

30228工会经费0.88万元（其中：基本支出0.88万元，项目支出0万元）。

30299其他商品和服务支出0.33万元（其中：基本支出0.33万元，项目支出0万元）。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央、省配套事项

我单位2022年无与中央、省配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我单位2022年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我单位2022年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

我单位2022年无财政专户管理资金预算收入。

七、政府采购和政府购买服务预算情况

（一）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我单位编制了2022年政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

（二）政府购买服务预算情况

根据《政府购买服务管理办法》的有关规定，我单位编制了2022年政府购买服务预算，共涉及购买项目0个，政府购买服务预算总额0万元，其中：基本公共服务预算0万元、社会管理性服务预算0万元、行业管理与协调性服务预算0万元、技术性服务预算0万元、政府履职所需辅助性服务预算0万元、其他适宜由社会力量承担的服务预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我单位2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，与上年预算数对比增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我单位2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年预算数对比增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

我单位2022年因公出国（境）费预算与上年一致，无增减变动。

（二）公务接待费

我单位2022年公务接待费预算为0万元，与上年预算数对比增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

我单位2022年公务接待费预算与上年一致，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

我单位2022年公务用车购置及运行维护费预算为0万元，与上年预算数对比增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费预算0万元，与上年预算数对比增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费预算0万元，与上年预算数对比增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

我单位2022年公务用车购置及运行维护费预算与上年一致，无增减变动。

九、重点项目预算绩效目标情况

我单位2022年无财政预算项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位2022年机关运行经费安排5.06万元，主要用于保障部门正常运转的公用经费，包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等。与上年预算数对比增加0.97万元，增长23.7%，主要原因是新调入人员经费增加，因此机关运行经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，我单位资产总额14.59万元，其中，流动资产0.09万元，固定资产14.50万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少28.83万元，其中固定资产增加10.48万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2021年资产快报数。

 

第二部分 大理州科技成果促进转化中心2022年部门预算财政项目文本

 

我单位2022年无财政预算项目。

 

第三部分 大理州科技成果促进转化中心2022年部门预算表

（详见附件）

 

监督索引号53290000530600100111

附件：大理州科技成果促进转化中心部门预算公开表20220401074223905