大理州体育中学2022年部门预算及“三公”经费预算情况公开说明

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大理州体育中学2022年部门预算及“三公”经费预算情况公开说明

 

目录

 

第一部分 大理州体育中学2022年部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购和政府购买服务预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 大理州体育中学2022年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 大理州体育中学2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、项目支出绩效目标表（本次下达）

十二、项目支出绩效目标表（另文下达）

十三、政府性基金预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、部门政府购买服务预算表

十六、州对下转移支付预算表

十七、州对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

 

第一部        大理州体育中学2022年部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.   开展学生体育业余训练，培养输送优秀体育后备人才，

代表大理州参加各种体育活动赛事。

2.   开展教育教学活动，加强学生的爱国主义、思想道德、文化知识、法制安全、心理健康等方面的教育。

3.   开展学校后勤服务，加强校务管理，规范财务管理，改善学校办学条件。

4.   切实贯彻落实国家、省、州各级各部门的相关要求，认真做好各项工作。

（二）机构设置情况

我单位为大理白族自治州教育体育局所属全额供给事业单位，共设6个内设机构，包括办公室、训练处、教务处、总务处、政教处、安全科。

我单位无下属单位。

（三）重点工作概述

1.代表大理州参加云南省规格最高的四年一届的省运会，在历届省运会中金牌总数和团体总分均居全省前列，代表大理州、大理市参加全省民运会、农运会、宗教运动会、青运会等运动会，并取得了较好成绩，为我州争光，为我州竞技体育的发展做出了贡献。

2.建校以来，学校全面贯彻《奥运争光计划纲要》，以培养高水平后备人才为目标，为国家和省级运动队输送了亚洲冠军张国伟、陈绍果、虞朝鸿；全国冠军许亮、朱荣华、朱永彪、蒋学李、杨文意、杨争、常春虎等一大批优秀运动员，近几年又输送张德顺、罗霞、杨绍辉等全国冠军。学校建校以来培养了3000多名体育骨干，输送优秀运动员600多人，其中11人被授予国际运动健将称号，30多人被授予国家级运动健将，获全国冠军40多个、全省冠军1000多个。

3.多年来通过高考、单招等形式向省内外高校输送300多名优秀运动员，参加高考考入大中专学校录取率达90%以上。在严格执行国家助学金政策保证贫困学生生活的同时，学校出台了优秀运动员及优秀学生各种奖励政策，帮助贫困学生完成学业，受到了学生、家长和社会各界的好评。

二、预算单位基本情况

我单位编制2022年部门预算的单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制57人，其中：行政编制0人，事业编制50人，工勤人员编制7人。在职实有55人，其中：财政全额保障55人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员26人，其中：离休0人，退休26人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

我单位2022年部门财务总收入1537.34万元，其中：一般公共预算1338.38万元，政府性基金预算72万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余126.96万元。

与上年预算数对比一般公共预算增加114.95万元，增长10.6%。主要原因是：1、人员工资增加87.66万元，2021年10月份人员工资调整增资增加87.66万元； 2、公用经费增加21.08万元， 原因运动员人数增加26人伙食补助增加18.72万元及机动经费增加2.36万元；3、其他非编内人员和遗属补助增加3.60万元；4、社会保障缴费标准调整增加2.61万元。政府性基金预算数与上年一致。

（二）财政拨款收入情况

我单位2022年部门财政拨款收入1537.34万元，其中：本年收入1410.38万元，上年结转收入126.96万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1338.38万元（本级财力1338.38万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款72万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年预算数对比一般公共预算财政拨款增加114.95万元，增长10.6%，主要原因是：一是人员工资增加87.66万元，2021年10月份人员工资调整增资增加87.66万元； 二是公用经费增加21.08万元（运动员人数增加26人伙食补助增加18.72万元及机动经费增加2.36万元）；三是其他非编内人员和遗属补助增加3.60万元；四是社会保障缴费标准调整增加2.61万元。政府性基金预算数与上年一致。

四、预算单位支出情况

我单位2022年部门预算总支出1537.34万元。财政拨款安排支出1537.34万元，其中：基本支出1338.38万元，与上年预算数对比增加114.95万元，增长10.6%，主要原因是：1、人员工资增加87.66万元，2021年10月份人员工资调整增资增加87.66万元； 2、公用经费增加21.08万元， 原因运动员人数增加26人伙食补助增加18.72万元及机动经费增加2.36万元；3、其他非编内人员和遗属补助增加3.60万元；4、社会保障缴费标准调整增加2.61万元。

项目支出198.96万元，与上年预算数对比与上年一致。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我单位2022年部门预算财政拨款安排支出1537.34万元，按功能科目分组具体为：

2050203 教育支出—普通教育—初中教育5.85万元，主要用于义务教育家庭经济困难学生生活补助。

2050204 教育支出—普通教育—高中教育2.42万元，主要用于原建档立卡贫困家庭经济困难学生生活补助。

2050302教育支出—职业教育—中等职业教育1204.67万元，主要用于在职人员工资741.81万元，公用经费及其他补助和支出402.71万元，非编内人员和遗属补助54.99万元。

2050999教育附加安排的支出—教育附加安排的支出4.95万元，主要用于义务教育学生营养改善计划2.99万元和义务教育家庭经济困难学生生活补助1.96万元。

2070305  文化旅游体育与传媒支出—体育—体育竞赛53.69万元，主要用于云南省第十六运会预赛往返车费及食宿费。

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险经费支出85.74万元，主要用于在职人员养老保险缴费。

2101102  卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗48.02万元，主要用于在职职工医疗保险缴费。

2296003  其他支出—彩票公益金安排的支出—用于体育事业的彩票公益金支出132.00万元，主要用于年度比赛差旅费50.00万元，运动员教练员服装费22.00万元，省级预备队运动员教练员外训及比赛差旅费60万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我单位2022年部门预算财政拨款安排支出1537.34万元，其中：基本支出1338.38万元，项目支出198.96万元。按部门经济科目分组具体为：

1.   301工资福利支出934.67万元（其中：基本支出934.67万元，项目支出0.00万元）。

30101基本工资支出281.57万元（其中：基本支出281.57万元，项目支出0.00万元）。

30102津贴补贴支出104.69万元（其中：基本支出104.69万元，项目支出0.00万元）。

30107绩效工资支出292.41万元（其中：基本支出292.41万元，项目支出0.00万元）。

30108 机关事业单位基本养老保险经费支出85.74万元（其中：基本支出85.74万元，项目支出0.00万元）。

30110 职工医疗保险缴费支出46.08万元（其中：基本支出46.08万元，项目支出0万元）。

30112 其他社会保障缴费支出7.03万元（其中：基本支出7.03万元，项目支出0.00万元）。

30113 住房公积金支出63.15万元（其中：基本支出63.15万元，项目支出0.00万元）。

30199 其他工资福利支出54.00万元（其中：基本支出54.00万元，项目支出0万元）。

2．30201 办公费支出296.54万元（其中：基本支出296.54万元，项目支出0.00万元）。

30205 水费支出11.00万元（其中：基本支出11.00万元，项目支出0.00万元）。

30206 电费支出13.00万元（其中：基本支出13.00万元，项目支出0.00万元）。

30207 邮电费支出3.00万元（其中：基本支出3.00万元，项目支出0.00万元）。

30209 物业管理费支出14.40万元（其中：基本支出14.40万元，项目支出0.00万元）。

30211 差旅费支出73.69万元（其中：基本支出20.00万元，项目支出53.69万元）。

30218 专用材料支出62.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出62.00万元）。

30226 劳务费支出8.60万元（其中：基本支出8.60万元，项目支出0.00万元）。

30228 工会经费支出10.72万元（其中：基本支出10.72万元，项目支出0.00万元）。

30231 公务车运行维护费支出1.90万元（其中：基本支出1.90万元，项目支出0.00万元）。

30239 其他交通费支出70.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出73.00万元）。

30299 其他商品和服务支出23.55万元（其中：基本支出23.55万元，项目支出0.00万元）。

3．30304 抚恤金支出1.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出0.00万元）。

30308 助学金支出13.27万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出13.27万元）。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央、省配套事项

注明：我单位2022年无与中央、省配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

注明：我单位2022年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

注明：我单位2022年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

注明：我单位2022年无财政专户管理资金预算收入。

七、政府采购和政府购买服务预算情况

（一）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我单位编制了2022年政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额251.98万元，其中：政府采购货物预算237.58万元、政府采购服务预算14.40万元、政府采购工程预算0万元。

（二）政府购买服务预算情况

根据《政府购买服务管理办法》的有关规定，我单位编制了2022年政府购买服务预算，共涉及购买项目0个，政府购买服务预算总额0万元，其中：基本公共服务预算0万元、社会管理性服务预算0万元、行业管理与协调性服务预算0万元、技术性服务预算0万元、政府履职所需辅助性服务预算0万元、其他适宜由社会力量承担的服务预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我单位2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，与上年预算数对比增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我单位2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年预算数对比增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

我单位2022年因公出国（境）费预算与上年一致，无增减变动。

（二）公务接待费

我单位2022年公务接待费预算为0万元，与上年预算数对比增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

我单位2022年公务接待费预算与上年一致，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

我单位2022年公务用车购置及运行维护费预算为0万元，与上年预算数对比增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费预算0万元，与上年预算数对比增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费预算0万元，与上年预算数对比增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

我单位2022年公务用车购置及运行维护费预算与上年一致，无增减变动。

九、重点项目预算绩效目标情况

我单位2022年无财政预算项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位2022年机关运行经费安排1338.38万元，主要用于保障部门正常运转的公用经费402.71万元，包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等。与上年预算数对比增加21.41万元，增长0.1%，主要原因是运动员人数增加26人相应费用增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，我单位资产总额1007.34万元，其中，流动资产51.32万元，固定资产668.09万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程283.02万元，无形资产4.91万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少252.55万元，其中固定资产增加111.40万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2021年资产快报数。

 

第二部分大理州体育中学单2022年部门预算财政项目文本

 

一、  项目名称

运动员教练员服装补助资金

二、立项依据

根据财政

三、项目实施单位

大理州体育中学

四、项目基本概况

各运动项目最基本训练必备条件、锻炼队伍，检查训练，以赛促训，选拔输送高水平体育后备人才。

五、项目实施内容

2022年12月31日前购买运动员训练服装397套，教练员训练服装39套。

六、资金安排情况

大财预【2022】8号预算批复安排用于体育事业的彩票公益金支出22万元。

七、项目实施计划

计划于7-8月进行统一采购训练服装。

八、项目实施成效

基本满足运动项目最基本训练必备条件。

 

第三部分 大理州体育中学2022年部门预算表

（详见附件）

 

附件：大理州体育中学2022年预算公开表

监督索引号53290000536000200111