大理白族自治州体育中心2022年部门预算及“三公”经费预算情况公开说明

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大理白族自治州体育中心2022年部门预算及“三公”经费预算情况公开说明

 

目录

 

第一部分 大理白族自治州体育中心2022年部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购和政府购买服务预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 大理白族自治州体育中心2022年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 大理白族自治州体育中心2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、项目支出绩效目标表（本次下达）

十二、项目支出绩效目标表（另文下达）

十三、政府性基金预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、部门政府购买服务预算表

十六、州对下转移支付预算表

十七、州对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

 

第一部分 大理白族自治州体育中心2022年部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻落实国家有关体育的方针政策，充分发挥体育场馆的社会服务功能，推进体育公共服务。负责指导全州公共体育场馆建设、运行和公益性体育活动的开展；负责州级公共体育场馆的运营管理和向社会免费（或倍收费）开放；承担各类群众体育项目技能培训及社会体育指导员的培训和考核工作；承担全州性的群众体育比赛，组队参加全国、全省群众体育比赛；开展国民体质检测工作；负责提供专业运动队训练服务保障，承接各类大型文体活动；承担我州对外体育交流的服务保障；完成行政主管部门交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

我单位为大理白族自治州教育体育局所属二级差额拨款事业单位，共设置6个内设机构，包括：综合办公室、对外交流部、场馆部、保卫科、竞赛训练部、国民体质检测中心。所属单位1个，分别是：教育体育局。

（三）重点工作概述

（1）体育场馆面向社会免费或低收费开放；

（2）公益性便民利民体育活动；

（3）公益性青少年体育训练营；

（4）场馆惠民杯系列公益赛事；

（5）申报国际田径队高原训练基地；

（6）新时代文明实践站志愿服务活动。

二、预算单位基本情况

我单位编制2022年部门预算的单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制20人，其中：行政编制0人，事业编制13人，工勤人员编制7人。在职实有18人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助18人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员23人，其中：离休0人，退休23人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

我单位2022年部门财务总收入663.74万元，其中：一般公共预算489.12万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余174.62万元。

与上年预算数对比增加177.20万元，增长36.40%，主要原因是2021年底财政收回授权额度174.62万元2022年年初返还单位继续使用。

（二）财政拨款收入情况

我单位2022年部门财政拨款收入642.98万元，其中：本年收入489.12万元，上年结转收入153.86万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款489.12万元（本级财力197.12万元，专项收入292万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年预算数对比177.20万元，增长36.40%，主要原因是2021年底财政收回授权额度174.62万元2022年年初返还单位继续使用。

四、预算单位支出情况

我单位2022年部门预算总支出663.74万元。财政拨款安排支出496.82万元，其中：基本支出197.12万元，与上年预算数对比增加2.58万元，增长1.33%，主要原因是在职在编人员工资支出较上年增加；项目支出299.70万元，与上年预算数对比增加153.86万元，增长52.69%，主要原因是2021年底财政收回授权额度174.62万元2022年年初返还单位继续使用。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我单位2022年部门预算财政拨款安排支出642.98万元，按功能科目分组具体为：

2070307文化旅游体育与传媒支出—体育—体育场馆6万元，主要用于大型场馆低免开放州级补助资金。

2070399文化旅游体育与传媒支出—体育—其他体育支出450.77万元，主要用于单位工作正常运转的基本支出，具体包括：工资福利支出（人员支出）、商品和服务支出（公用经费支出）、对个人和家庭补助支出。

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出22.03万元，主要用于单位基本养老保险缴费支出。

2080506社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出8.26万元，主要用于单位职业年金缴费支出。

2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗9.76万元，主要用于单位基本医疗缴费。

2296003其他支出—彩票公益金安排的支出—用于体育事业的彩票公益金支出146.16万元，主要用于大理州体育中心场馆维修改造补助经费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我单位2022年部门预算财政拨款安排支出642.98万元，其中：基本支出197.12万元，项目支出445.86万元。按部门经济科目分组具体为：

1．301工资福利支出193.67万元（其中：基本支出193.67万元，项目支出0万元）。

30101基本工资支出48.24万元（其中：基本支出48.24万元，项目支出0万元）。

30102津贴补贴支出22.43万元（其中：基本支出22.43万元，项目支出0万元）。

30107绩效工资69.6万元（其中：基本支出69.6万元，项目支出0万元）。

30108机关事业单位基本养老保险缴费22.03万元（其中：基本支出22.03万元，项目支出0万元）。

30109职业年金缴费8.26万元（其中：基本支出8.26万元，项目支出0万元）。

30110职工基本医疗保险缴费8.88万元（其中：基本支出8.88万元，项目支出0万元）。

30112其他社会保障缴费1.86万元（其中：基本支出1.86万元，项目支出0万元）。

30113住房公积金12.37万元（其中：基本支出12.37万元，项目支出0万元）。

2．302商品和服务支出303.15万元（其中：基本支出3.45万元，项目支出299.7万元）。

30201办公费87.7万元（其中：基本支出0万元，项目支出87.7万元）。

30202印刷费2万元（其中：基本支出0万元，项目支出2万元）。

30206电费35万元（其中：基本支出0万元，项目支出35万元）。

30209物业管理费113万元（其中：基本支出0万元，项目支出113万元）。

30213维修（护）费136.16万元（其中：基本支出0万元，项目支出136.16万元）。

30226劳务费72万元（其中：基本支出0万元，项目支出72万元）。

30228工会经费2.07万元（其中：基本支出2.07万元，项目支出0万元）。

30299其他商品和服务支出1.38万元（其中：基本支出1.38万元，项目支出0万元）。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央、省配套事项

我单位2022年无与中央、省配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我单位2022年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我单位2022年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

我单位2022年无财政专户管理资金预算收入。

七、政府采购和政府购买服务预算情况

（一）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我单位编制了2022年政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额63.79万元，其中：政府采购货物预算63.79万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

（二）政府购买服务预算情况

根据《政府购买服务管理办法》的有关规定，我单位编制了2022年政府购买服务预算，共涉及购买项目0个，政府购买服务预算总额0万元，其中：基本公共服务预算0万元、社会管理性服务预算0万元、行业管理与协调性服务预算0万元、技术性服务预算0万元、政府履职所需辅助性服务预算0万元、其他适宜由社会力量承担的服务预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我单位2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.48万元，与上年预算数对比增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我单位2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年预算数对比增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

我单位2022年因公出国（境）费预算与上年一致，无增减变动。

（二）公务接待费

我单位2022年公务接待费预算为0.48万元，与上年预算数对比增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为1次，共计接待16人次。

我单位2022年公务接待费预算与上年一致，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

我单位2022年公务用车购置及运行维护费预算为0万元，与上年预算数对比增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费预算0万元，与上年预算数对比增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费预算0万元，与上年预算数对比增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

我单位2022年公务用车购置及运行维护费预算与上年一致，无增减变动。

九、重点项目预算绩效目标情况

我单位2022年重点项目有1个，分别是：大理州体育中心非税返还补助资金。项目绩效目标具体为：

项目1：大理州体育中心非税返还补助资金项目292万元。

维持单位正常运行，保障公共体育服务。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位2022年机关运行经费安排3.45万元，主要用于保障部门正常运转的公用经费，包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等。与上年预算数对比减少0.05万元，下降1.37%，与上年基本一致。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，我单位资产总额4108.19万元，其中，流动资产77.89万元，固定资产4030.30万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少908.37万元，其中固定资产减少6.48万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2021年资产快报数。

 

第二部分 大理白族自治州体育中心2022年部门预算财政项目文本

 

一、项目名称

大理州体育中心非税返还补助资金

二、立项依据

大理州体育中心关于请求返还非税成本的请示

三、项目实施单位

大理白族自治州体育中心

四、项目基本概况

维持单位正常运行，保障公共体育服务。

五、项目实施内容

维持单位正常运行，保障公共体育服务。

六、资金安排情况

292万元。

七、项目实施计划

维持单位正常运行，保障公共体育服务。

八、项目实施成效

维持单位正常运行，保障公共体育服务。

 

第三部分 大理白族自治州体育中心2022年部门预算表

（详见附件）

 

附件：大理白族自治州体育中心2022年部门预算表

监督索引号53290000536000100111