大理州民政局2022年部门预算及“三公”经费预算情况公开说明

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大理州民政局2022年部门预算及“三公”经费预算情况公开说明

 

目录

 

第一部分 大理州民政局2022年部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购和政府购买服务预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

 

第二部分 大理州民政局2022年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

 

第三部分 大理州民政局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、部门政府购买服务预算表

十五、州对下转移支付预算表

十六、州对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

 

第一部分 大理州民政局2022年部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

大理州民政局贯彻落实党中央和省州党委关于民政工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对民政工作的集中统一领导。主要职责：一是负责起草民政事业发展地方性法规、政府规章草案，拟订有关政策、标准、规划并组织实施；二是拟订社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法并组织实施，依法对社会组织进行登记管理和执法监督，指导各县（市）对社会组织的登记管理和执法监督工作。负责州级新登记成立、无业务主管单位的社会组织和脱钩后的行业协会商会的党建工作；三是拟订社会救助政策、标准，统筹社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作；四是拟订城乡基层群众自治建设和社区治理政策，指导城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设；五是承担行政区划的撤并、更名、审核、上报，组织、指导行政区域界线的勘定和管理工作，负责有关地名命名、更名的审核，指导县（市）的地名工作；六是拟订婚姻管理政策并组织实施，推进婚俗改革；七是拟订殡葬管理政策、服务规范并组织实施，推进殡葬改革；八是统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作；九是拟订残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设；十是拟订儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度；十一是组织拟订促进慈善事业发展政策，指导社会捐助工作，负责福利彩票管理工作；十二是拟订社会工作、志愿服务政策和标准，会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设；十三是完成州委、州政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我单位为大理州民政部门所属全额供给行政单位额供给行政单位，共设置9个内设机构，包括：（1）办公室（政策法规科、行政审批科）；（2）规划财务科；（3）社会组织管理科（社会组织执法监督科、社会组织党委办公室）；（4）社会救助科；（5）基层政权建设和社区治理科（区划地名科）；（6）社会事务科（儿童福利科）；（7）养老服务科；（8）慈善事业促进和社会工作科；（9）人事科（党建办公室）。

我单位无下属单位。

（三）重点工作概述

2022年重点工作情况概述：一是毫不松懈抓好常态化疫情防控和安全生产工作；二是强化民政兜底保障，巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接；三是健全基本养老服务体系；四是加强和创新基层社会治理；五是提升专项社会事务管理水平。

二、预算单位基本情况

我单位编制2022年部门预算的单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制16人，其中：行政编制16人，事业编制0人，工勤人员编制0人。在职实有32人，其中：财政全额保障32人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员32人，其中：离休0人，退休32人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

我单位2022年部门财务总收入10811.12万元，其中：一般公共预算7919.12万元，政府性基金预算2892万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余0万元。

与上年预算数对比增加525.4万元，增长5.1%，主要原因是2021年政府性基金预算数为1947万元，本年预计筹集政府性基金较上年增加，预算数也相应增加。

（二）财政拨款收入情况

我单位2022年部门财政拨款收入10811.12万元，其中：本年收入10811.12万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7919.12万元（本级财力7919.12万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款2892万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年预算数对比增加525.4万元，增长5.1%，主要原因是2021年政府性基金预算数为1947万元，本年预计筹集政府性基金较上年增加，预算数也相应增加。

四、预算单位支出情况

我单位2022年部门预算总支出10811.12万元。财政拨款安排支出10811.12万元，其中：基本支出711.12万元，与上年预算数对比减少17.6万元，下降2.5%，主要原因是本年度压缩公用经费；项目支出10100万元，与上年预算数对比增加543万元，增长5.7%，主要原因是2021年政府性基金预算数为1947万元，本年预计筹集政府性基金较上年增加，预算数也相应增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我单位2022年部门预算财政拨款安排支出10811.12万元，按功能科目分组具体为：

2080201社会保障和就业支出—民政管理事务—行政运行623.57万元，主要用于局机关职工工资及公用经费支出。

2080202社会保障和就业支出—民政管理事务—一般行政管理事务60万元，用于民政局养老服务、殡葬改革、社会救助、基层政权等各项民政业务推进费用50万元，用于大理州行政区划图制作专项经费10万元。

2080206社会保障和就业支出—民政管理事务—社会组织管理20万元，主要用于社会组织审计。

2080208社会保障和就业支出—民政管理事务—基层政权建设和社区治理2220万元，主要用于村和社区工作人员生活补助及社区人员教育培训经费支出。

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出55.85万元，主要用于局机关养老保险缴费支出。

2080699社会保障和就业支出—企业改革补助—其他企业改革发展补助100万元，主要用于发放州属国企改制人员生活补助。

2081001社会保障和就业支出—社会福利—儿童福利47万元，主要用于发放农村留守儿童关爱保护和困境儿童保障服务经费27万元、孤儿基本生活费补助项目州级补助资金20万元。

2081107社会保障和就业支出—残疾人事业—残疾人生活和护理补贴160万元，主要用于发放州级配套残疾人两项补贴。

2081901社会保障和就业支出—最低生活保障—城市最低生活保障金支出479万元，主要用于发放州级配套城市最低生活保障资金。

2081902社会保障和就业支出—最低生活保障—农村最低生活保障金支出2010万元，主要用于发放州级配套农村最低生活保障资金。

2082001社会保障和就业支出—临时救助—临时救助支出131万元，主要用于发放全州重特困人员分类救助经费。

2082101社会保障和就业支出—特困人员救助供养—城市特困人员救助供养支出447万元，主要用于发放特困人员救助经费。

2082501社会保障和就业支出—其他生活救助—其他城市生活救助6万元，主要用于发放60年代精简退职职工生活补助生活困难人员救助经费。

2082502社会保障和就业支出—其他生活救助—其他农村生活救助40万元，主要用于发放原大队干部生活补助经费。

2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出14万元，主要用于“两案”“揭批查”人员生活补助支出。

2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗31.7万元，主要用于局机关职工医疗保险费单位部分支出。

2101601卫生健康支出—老龄卫生健康事务—老龄卫生健康事务1474万元，主要用于发放州级配套高龄老年人生活补助。

2296002其他支出—彩票公益金安排的支出—用于社会福利的彩票公益金支出2892万元，主要用于养老、殡葬、慈善事业促进、社会福利、社会工作推进等民政事业发展。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我单位2022年部门预算财政拨款安排支出10811.12万元，其中：基本支出711.12万元，项目支出10100万元。按部门经济科目分组具体为：

1．301工资福利支出603.96万元（其中：基本支出603.96万元，项目支出0万元）。

30101基本工资支出165.12万元（其中：基本支出165.12万元，项目支出0万元）。

30102津贴补贴支出203.4万元（其中：基本支出203.4万元，项目支出0万元）。

30103奖金支出79.20万元（其中：基本支出79.20万元，项目支出0万元）。

30107绩效工资支出26.02万元（其中：基本支出26.02万元，项目支出0万元）。

30108机关事业单位基本养老保险缴费支出     55.85万元（其中：基本支出55.85万元，项目支出0万元）。

30110职工基本医疗保险缴费支出30.02万元（其中：基本支出30.02万元，项目支出0万元）。

30112其他社会保障缴费支出2.5万元（其中：基本支出2.5万元，项目支出0万元）。

30113住房公积金支出41.85万元（其中：基本支出41.85万元，项目支出0万元）。

2.302商品和服务支出170.77万元（其中：基本支出90.77万元，项目支出80万元）。

30201办公费支出13万元（其中：基本支出2万元，项目支出11万元）。

30202印刷费支出2万元（其中：基本支出0万元，项目支出2万元）。

30211差旅费支出35.50万元（其中：基本支出13.50万元，项目支出22万元）。

30215会议费支出7.12万元（其中：基本支出7.12万元，项目支出0万元）。

30217公务接待费支出2万元（其中：基本支出2万元，项目支出0万元）。

30227委托业务费支出40万元（其中：基本支出0万元，项目支出40万元）。

30228工会经费支出6.98万元（其中：基本支出6.98万元，项目支出0万元）。

30231公务用车运行维护费支出1.9万元（其中：基本支出1.9万元，项目支出0万元）。

30239其他交通费用支出37.62万元（其中：基本支出37.62万元，项目支出0万元）。

30299其他商品和服务支出24.65万元（其中：基本支出19.65万元，项目支出5万元）。

3.303对个人和家庭的补助支出130.39万元（其中：基本支出16.39万元，项目支出114万元）。

30301离休费支出16.39万元（其中：基本支出16.39万元，项目支出0万元）。

30305生活补助114万元（其中：基本支出0万元，项目支出114万元）。

4.310资本性支出2892万元（其中：基本支出0万元，项目支出2892万元）。

31005基础设施建设支出2892万元（其中：基本支出0万元，项目支出2892万元）。

5.399其他支出7014万元（其中：基本支出0万元，项目支出7014万元）。

39999其他支出7014万元（其中：基本支出0万元，项目支出7014万元）。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央、省配套事项

我单位2022年与中央、省配套项目共12个，金额共计7014万元，按功能科目分组具体为：

2080208社会保障和就业支出—民政事务管理—基层政权和社区建设支出共2220万元，项目有：村干部（含村务监督委干部）生活补贴1974万元、社区干部生活补贴246万元，用于村（居）工作人员生活补助的发放及社区建设。

2080299社会保障和就业支出—民政事务管理—其他民政管理事务支出共46万元，项目有：原大队干部生活补助资金40万、60年代精简下放职工生活补助经费6万，用于原大队干部生活补助和60年代精简退职人员生活补助。

2081001社会保障和就业支出—社会福利—儿童福利支出47万元，项目有：农村留守儿童关爱保护和困境儿童保障服务经费27万元、孤儿基本生活费补助项目州级补助资金20万元，用于农村留守儿童关爱保护和困境儿童保障及孤儿基本生活费补助。

2081107社会保障和就业支出—残疾人事业—残疾人生活和护理补贴支出160万元，用于发放困难残疾人和重度残疾人补贴经费。

2081901社会保障和就业支出—最低生活保障—城市最低生活保障金支出479万元，用于发放城市低保对象生活补助。

2081902社会保障和就业支出—最低生活保障—农村最低生活保障金支出2010万元，用于发放农村低保对象生活补助。

2082001社会保障和就业支出—临时救助—临时救助支出131万元，用于全州重特困人员分类救助金的发放。

2082101社会保障和就业支出—特困人员救助供养—城市特困人员救助供养支出447万元，用于发放城市特困人员救助。

2101601卫生健康支出—老龄卫生健康事务—老龄卫生健康事务支出1474万元，用于高龄老年人生活补助。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我单位2022年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我单位2022年经济社会事业发展事项补助项目共1个，金额共计2892万元，按功能科目分组具体为：

2296002其他支出—彩票公益金安排的支出—用于社会福利的彩票公益金支出2892万元，主要用于养老、殡葬、慈善事业促进、社会福利、社会工作推进等民政事业发展。

六、财政专户管理资金情况

我单位2022年无财政专户管理资金预算收入。

七、政府采购和政府购买服务预算情况

（一）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我单位编制了2022年政府采购预算，共涉及采购项4个，政府采购预算总额10万元，其中：政府采购货物预算10万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

（二）政府购买服务预算情况

根据《政府购买服务管理办法》的有关规定，我单位编制了2022年政府购买服务预算，共涉及购买项目1个，政府购买服务预算总额20万元，其中：基本公共服务预算0万元、社会管理性服务预算0万元、行业管理与协调性服务预算0万元、技术性服务预算0万元、政府履职所需辅助性服务预算20万元、其他适宜由社会力量承担的服务预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我单位2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.9万元，与上年预算数对比增加1万元，增长34.5%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我单位2022年因公出国(境)费预算为0万元，与上年预算数一致，无增减变动，共计安排因公出国(境)团组0个，因公出国(境)0人次。

（二）公务接待费

我单位2022年公务接待费预算为2万元，与上年预算数对比增加1万元，增长100%，国内公务接待批次为34次，共计接待331人次。

增加原因：一是因疫情影响，2021年公务接待费缩减，2022年接待费较2021年有所上浮；二是物价上涨，与餐桌密切相关的蔬菜、肉类价格上涨，公务接待费也随之增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

我单位2022年公务用车购置及运行维护费预算为1.9万元，与上年一致，无增减变动。其中：公务用车购置费预算0万元，与上年预算数一致，无增减变动；公务用车运行维护费预算为1.9万元，与上年预算数一致，无增减变动。我单位年末公务用车保有量为1辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

我单位2022年重点项目有2个，分别是：

项目1：城镇最低生活保障项目479万元。

绩效目标：实行动态管理下的“应保尽保”，补助水平逐年提高，预计2022年城市最低生活保障人数约16126人，州级承担24.75元/人.月，全年发放州级配套资金479万元。

项目2：农村最低生活保障项目2010万元。

绩效目标：实行动态管理下的“应保尽保”，补助水平逐年提高，预计2022年农村最低生活保障人数约159559人，州级承担10.50元/人.月，全年发放州级配套资金2010万元。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

6.基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

7.项目支出：是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出外，财政预算专款安排的支出。

8.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

9.财政拨款收入：指财政当年拨入的资金。

10.政府性基金收入：指当年的福利彩票公益金收入。

11.事业收入：当年事业单位的经营性收入。

12.“社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）”反映的是保障机构运转、开展日常工作发生的人员支出和公用支出。

13.“社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）”反映的是开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。

14.“社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）”反映的是民政部门接待来访、法治建设、政策宣传方面的支出，以及开展社会救助、养老服务、殡葬事务、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出。

15.“社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）”反映的财政用于是涉及企业改革方面的补助。

16.“社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）”反映的是民政部门举办的社会福利事业单位的支出以及对集体社会福利事业单位的补助费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位2022年机关运行经费安排26.02万元，主要用于保障部门正常运转的公用经费，包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等。与上年预算数对比减少13.93万元，下降34.9%，主要原因：一是本年度压缩公用经费；二是受疫情影响，线下会议多改为视频会议，会议费预算减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，我单位资产总额1099.88万元，其中，流动资产175.96万元，固定资产923.92万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少668万元，其中固定资产减少51.67万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产1项，账面原值38.30万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入9.1万元，其中出租资产111平方米，资产出租收入9.1万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2021年资产快报数。

 

第二部分 大理州民政局2022年部门预算财政项目文本

 

一、项目名称

农村最低生活保障州级补助资金。

二、立项依据

(一)《社会救助暂行办法》（国务院令第649号）

(二)《云南省人民政府关于印发云南省社会救助实施办法的通知》（云政发〔2014〕65号）

(三)《云南省人民政府办公厅关于进一步完善农村最低生活保障制度的意见》（云政办发〔2019〕42号）

(四)《云南省民政厅 云南省财政厅 云南省乡村振兴局关于巩固拓展脱贫攻坚兜底保障成果进一步做好困难群众基本生活保障工作的实施意见》（云民发〔2021〕149号）

(五)《大理白族自治州社会救助实施细则》（政府公告19号）《大理州财政局 大理州民政局进一步做好城乡低保工作的通知》（大民发〔2014〕23号）

(六)《大理州民政局关于印发〈大理州农村低保专项治理巩固提升行动工作方案〉的通知》（大民发〔2021〕33号）。

三、项目实施单位

十二县市民政局。

四、项目基本概况

为实现农村低保动态管理下的应保尽保、精准施保、稳步提升保障水平，切实解决农村特困群众的生活困难问题，根据各级各类农村低保政策文件精神，对共同生活的家庭成员人均收入低于当地最低生活保障标准，且符合当地最低生活保障家庭财产状况规定的家庭，给予最低生活保障。

五、项目实施内容

根据《大理州民政局关于提高2021年城乡居民最低生活保障和特困人员救助供养标准的通知》（大民发〔2021〕40号）精神，2021年大理州农村最低生活保障标准为4770元/人.年，具有大理州户籍的农村居民，家庭人均年收入低于4770元/人.年，且符合当地最低生活保障家庭财产状况规定的家庭，均可向户籍所在地乡镇人民政府（街道办事处）申请农村最低生活保障。对纳入农村低保保障范围的对象，通过“社银一体化系统”按时足额发放农村低保金。

认真落实州委、州政府关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的决策部署，保持过渡期农村低保政策总体稳定。对脱贫人口中完全丧失劳动能力或部分丧失劳动能力、且无法通过产业就业获得稳定收入的人口，依规纳入农村低保范围。调整优化农村低保“单人户”政策，将未纳入低保范围的低保边缘家庭中的重病、重残人员，参照“单人户”纳入低保。健全动态调整机制，对低保对象加强监测预警和动态管理，进一步落实好因病、因残、因学和农村低保对象就业成本等刚性支出扣减规定；对于通过就业创业家庭人均收入超过当地低保标准的农村低保对象，给予半年至一年的救助“渐退期”。

六、资金安排情况

2021年年初预算安排农村最低生活保障州级补助资金2010万元。具体分配情况为：大理市54.26万元、漾濞县63.41万元、祥云县236.82万元、宾川县125.08万元、弥渡县292.78万元、南涧县214.80万元、巍山县241.82万元、永平县100.18万元、云龙县254.18万元、洱源县148.77万元、剑川县148.40万元、鹤庆县129.50万元。

七、项目实施计划

按照州级承担10.50元/人.月的标准，对大理州内159559名农村低保对象实施。严格落实低保动态管理要求，定期排查辖区内的对低收入人口和在册低保对象，及时向符合条件的农村困难群众纳入农村低保范围，及时清退不再符合条件的农村低保对象。全面落实低保备案制和承诺制，严肃查处“人情保”、“关系保”、“死人保”等违规施保行为。

八、项目实施成效

通过精准落实农村最低生活保障政策，实现农村低保动态管理下的应保尽保、应退尽退。坚持稳步提高农村低保保障水平，切实兜住兜牢农村困难群众基本生活，更好服务乡村振兴战略实施。当前，全州农村低保保障标准从2018年的3540元提高至2022年的4770元，增长34.75%；全州农村低保月人均补助水平从2018年的203元提高至2022年的263元，增长29.56%，群众对农村低保工作的满意度高，农村低保等社会救助政策落实效果持续向好。

 

第三部分 大理州民政局2022年部门预算表

（详见附件）

 

附件：大理州民政局2022年部门预算表

 

监督索引号53290000931400400111