大理州动物卫生监督所2022年部门预算及“三公”经费预算情况公开说明

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大理州动物卫生监督所2022年部门预算及“三公”经费预算情况公开说明

 

目录

 

第一部分  大理州动物卫生监督所2022年部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购和政府购买服务预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分   大理州动物卫生监督所2022年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分   大理州动物卫生监督所2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、部门政府购买服务预算表

十五、州对下转移支付预算表

十六、州对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

 

第一部分   大理州动物卫生监督所2022年部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

 

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.依法实施全州动物及动物产品检疫和监督管理，指导各县市对动物及动物产品生产、加工、流通等环节的监督管理，做好动物卫生信息化管理。

2.做好全州动物及动物产品检疫、防疫监督执法的证章标识管理。

3.负责全州动物卫生监督执法体系及队伍建设管理，对动物卫生监督执法人员培训，并对相关法律法规进行宣传贯彻和执行。

4.负责动物卫生监督信息报告，动物和动物产品溯源管理。

5.负责辖区内动物卫生突发事件的处理，参与控制、扑灭重大动物疫情。

6.受州农业农村局委托行使行政管理职能，开展兽药、饲料、生鲜乳及种畜禽监督管理等畜牧兽医行业监管工作。    

7.承担州农业农村局交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我单位为大理州农业农村部门所属全额供给事业单位，共设置3个内设组室，包括：办公室（财务）、动物卫生监督室、综合执法室。

我单位无下属单位。

（三）重点工作概述

2022年大理州动物卫生监督工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照畜牧业高质量发展要求，守牢疫病防控和动物产品质量安全底线，贯彻执行疫病防控分区管理政策。推进基层动物卫生监督站点和信息化建设，提升全州动物卫生监督队伍形象和能力水平，抓实“产地检疫和屠宰检疫”两个关键环节，依法依规实施动物及动物产品检疫，落实养殖、屠宰、流通全覆盖重点监管措施，推进动物防疫主体责任进一步落实。继续强化兽药、饲料等畜牧业投入品和生鲜乳质量安全监管。确保不发生区域性重大动物疫情和重大动物产品质量安全事故，保障畜牧业健康可持续发展。目标：全州2022年力争完成18个基层动物卫生监督站点规范化建设目标；全州产地检疫申报受理率、检疫电子出证率、依法依规调运家畜耳标佩戴率、规模养殖场和屠宰场病死动物及病害动物产品无害化处理率均达100%，耳标溯源信息上传数100万条以上；严厉打击经营、使用假劣兽药、禁限用药物行为；对辖区内兽药、饲料生产企业进行100%全覆盖监管；对辖区内兽药、饲料经营企业进行随机检查，检查数不低于总数的15%；积极开展兽用抗菌药减量化试点行动，至少完成5年计划数的30%；兽药追溯系统应用和信息上传率达 100%；按照省州要求完成各种畜产品及兽药饲料抽样任务；强化养殖场安全生产，深入开展“治违禁 控药残 促提升”三年行动。监管过程中发现的违法线索及时移交当地执法大队。

二、预算单位基本情况

我单位编制2022年部门预算的单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制17人，其中：行政编制0人，事业编制16人，工勤人员编制1人。在职实有16人，其中：财政全额保障16人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

我单位2022年部门财务总收入259.76万元，其中：一般公共预算251.84万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余7.92万元。与上年预算数对比减少6.95万元，下降2.6%，主要原因是基本支出减少15.93万元；其他收入增加1.03万元；上年结转增加7.92万元。综上所述，增减相抵后比上年减少6.95万元。

（二）财政拨款收入情况

我单位2022年部门财政拨款收入259.76万元，其中：本年收入251.84万元，上年结转收入7.92万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款251.84万元（本级财力251.84万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年预算数对比减少7.98万元，下降3.0%，主要原因是基本支出减少15.90万元；上年结转增加7.92万元。综上所述，增减相抵后比上年减少7.98万元。

四、 预算单位支出情况

我单位2022年部门预算总支出259.76万元。财政拨款安排支出259.76万元，其中：基本支出251.84万元，与上年预算数对比减少15.90万元，下降5.9%，主要原因是基本支出减少15.90万元；上年结转增加7.92万元。综上所述，增减相抵后比上年减少7.98万元。。

项目支出10.92万元，与上年预算数对比增加8.95万元，增长454.3%，主要原因是上年未完成项目结转今年增加8.95万元。按照我单位相关工作方案，将用于开展2022年度动物卫生监督执法，屠宰行业管理、兽医医政药政管理，畜产品质量安全监督、抽检任务等方面工作。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我单位2022年部门预算财政拨款安排支出262.76万元，按功能科目分组具体为：

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出22.86万元，主要用于农业行政事业单位基本养老保险缴费支出。

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出12.77万元，主要用于大理州动物卫生监督所基本医疗保险缴费支出。

2130104农林水支出-农业农村-事业运行支出216.21万元,主要用于事业单位日常运转支出。

2130108农林水支出-农业农村-病虫害控制支出5.7万元，主要用于动物卫生监督执法，屠宰行业管理、兽医医政药政管理等支出。

2130109农林水支出-农业农村-农产品质量安全支出1.50万元，主要用于畜产品质量安全监督、抽检任务等方面支出。

2130122农林水支出-农业农村-农业生产发展支出0.72万元，主要用于畜产品质量安全监督、畜牧发展等支出。

2130199农林水支出-农业农村-其他农业农村支出3.00万元，主要用于实施“我为群众办实事”“红色+”系列活动项目等支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我单位2022年部门预算财政拨款安排支出259.76万元，其中：基本支出251.84万元，项目支出7.92万元。按部门经济科目分组具体为：

1．301工资福利支出237.03万元（其中：基本支出237.03万元，项目支出0万元）。

30101基本工资支出66.88万元（其中：基本支出66.88万元，项目支出0万元）。

30102津贴补贴支出35.44万元（其中：基本支出35.44万元，项目支出0万元）。

    30107绩效工资支出80.96万元（其中：基本支出80.96万元，项目支出0万元）。

    30108机关事业单位基本养老保险缴费支出22.86万元（其中：基本支出22.86万元，项目支出0万元）。

    30110职工基本医疗保险缴费支出12.77万元（其中：基本支出12.77万元，项目支出0万元）。

    30112其他社会保障缴费支出1.36万元（其中：基本支出1.36万元，项目支出0万元）。

    30113住房公积金支出16.76万元（其中：基本支出16.76万元，项目支出0万元）。

    2．商品和服务支出22.73万元（其中：基本支出22.73万元，项目支出7.92万元）。

    30201办公费5.87万元（其中：基本支出5.62万元，项目支出0.25万元）。

    30204手续费0.04万元（其中：基本支出0.04万元，项目支出0万元）。

    30207邮电费0.62万元（其中：基本支出0.30万元，项目支出0.32万元）。

    30209物业管理费2.32万元（其中：基本支出2.32万元，项目支出0万元）。

    30211差旅费4.24万元（其中：基本支出0万元，项目支出4.24万元）。

    30217公务接待费0.13万元（其中：基本支出0.13万元，项目支出0元）。

    30228工会经费2.86万元（其中：基本支出2.86万元，项目支出0万元）。

    30229福利费0.70万元（其中：基本支出0.70万元，项目支出0万元）。

    30231公务用车运行维护费4.88万元（其中：基本支出1.90万元，项目支出2.98万元）。

    30299其他商品和服务支出0.94万元（其中：基本支出0.94万元，项目支出0万元）。

    3.资本性支出0.13万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。

    31003专用设备购置0.13万元（其中：基本支出0万元，项目支出0.13万元）。

五、 州对下专项转移支付情况

（一）与中央、省配套事项

我单位2022年无与中央、省配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

    我单位2022年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我单位2022年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

    我单位2022年无财政专户管理资金预算收入。

七、政府采购和政府购买服务预算情况

（一）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我单位编制了2022年政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额3.78万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算3.78万元、政府采购工程预算0万元。

（二）政府购买服务预算情况

根据《政府购买服务管理办法》的有关规定，我单位编制了2022年政府购买服务预算，共涉及购买项目0个，政府购买服务预算总额0万元，其中：基本公共服务预算0万元、社会管理性服务预算0万元、行业管理与协调性服务预算0万元、技术性服务预算0万元、政府履职所需辅助性服务预算0万元、其他适宜由社会力量承担的服务预算0万元。

八、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我单位2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.01万元，与上年预算数对比增加2.91万元，增长138.6%，具体变动情况如下：因单位公务用车使用年限长，发动机老化，公务用车运行费增加2.98万元。

（一）因公出国（境）费

  我单位2022年因公出国（境）费预算为0元，与上年一致，无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

    （二）公务接待费

我单位2022年公务接待费预算为0.13万元，与上年预算数减少0.07万元，下降35.0%，国内公务接待批次为6次，共计接待26人次。减少的主要原因是：按照压缩三公经费的要求，严格控制公务接待支出。

    （三）公务用车购置及运行维护费

我单位2022年公务用车购置及运行维护费预算为4.88万元，与上年预算数对比增加2.98万元，增长156.8%。其中：公务用车购置费预算0万元，与上年预算数一致，无增减变动；公务用车运行维护费预算4.88万元，与上年预算数对比增加2.98万元，增长156.8%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。增长的主要原因是公务用车使用年限长，发动机老化，导致公务用车运行费增加。

九、 重点项目预算绩效目标情况

我单位2022年重点项目有1个，分别是：动物防疫补助资金。项目绩效目标具体为： 对全州12个县市17个生猪定点屠宰企业和2个禽类屠宰加工企业开展监督检查，进一步落实屠宰企业主体责任，进一步规范肉品品质检验、“瘦肉精”和非洲猪瘟病毒自检工作，加强屠宰企业屠宰活动痕迹化管理。通过项目实施，促进养殖业、屠宰行业健康发展，切实保障人民群众“舌尖上的安全”。

 十、 其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

6.基本支出。是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

7.项目支出。是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出外，财政预算专款安排的支出。

8.政府采购。是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

9.工资福利支出。是指行政事业单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费。

10.商品和服务支出。是指行政事业单位为完成日常工作任务购买商品和服务的支出。

11.对个人和家庭的补助。是指行政事业单位用于对个人和家庭的补助支出。

12.资本性支出。是指行政事业单位安排的资本性支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位2022年机关运行经费安排14.82万元，主要用于保障部门正常运转的公用经费，包括：办公费5.62万元、手续费0.04万元、邮电费0.3万元、物业管理费2.33万元、福利费0.70万元、公务接待费0.13万元、公务用车运行维护费1.90万元、工会经费2.86万元、其他商品服务支出0.94万元等。与上年预算数对比减少1.04万元，下降6.6%，主要原因是个工会经费比去年减少0.38万元、福利费比去年减少0.27万元、印刷费比去年减少0.39万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，我部门资产总额24.34万元，其中，流动资产2.92万元，固定资产21.42万元，对外投资及有价证券0元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加3.32万元，其中固定资产增加4.54万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产3项，账面原值1.02万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2021年资产快报数。

 

第二部分   大理州动物卫生监督所2022年部门预算财政项目文本

一、项目名称

    2021年中央动物防疫等补助经费

二、立项依据

    根据《大理州财政局 大理州农业农村局关于下达2021年中央动物防疫等补助经费的通知》（大财农〔2021〕106号），2022年下达上年结转动物防疫经费2.67万元。

三、项目实施单位

    大理州动物卫生监督所

四、项目基本概况

    本项目的实施依据《中华人民共和国动物防疫法》《动物检疫管理办法》《动物防疫条件审查办法》《产地检疫规程》《屠宰检疫规程》《动物检疫工作记录规范》《畜禽标识和养殖档案管理办法》《2021年国家动物疫病强制免疫计划》《中华人民共和国农产品质量安全法》《兽药管理条例》《兽药经营质量管理规范》。

五、项目实施内容

    定期对全州12个县市动物检疫申报点开展监督检查，加强检疫证章标志管理，填写《大理州动物检疫申报点动物卫生监督检查表》，发现问题及时提出整改意见，指导各县市20个基层动物卫生监督站点建设，进一步加强我州的检疫工作规范化进程。定期对全州12个县市规模养殖场开展监督检查，《中华人民共和国动物防疫法》等法律法规的普法宣传，填写《规模养殖场监督检查表》，发现问题提出整改意见，存在违法违规行为，督促县级动物卫生监督所立案查处，确保不发生区域性重大动物疫情。

六、资金安排情况

    把上年结转动物防疫项目资金，按照去年项目实施要求继续12个县市动物检疫申报点开展监督检查，定期对全州12个县市规模养殖场开展监督检查，确保不发生区域性重大动物疫情。

七、项目实施计划

    定期对全州12个县市动物检疫申报点开展监督检查，加强检疫证章标志管理，填写《大理州动物检疫申报点动物卫生监督检查表》，发现问题及时提出整改意见，指导各县市20个基层动物卫生监督站点建设，进一步加强我州的检疫工作规范化进程。定期对全州12个县市规模养殖场开展监督检查，《中华人民共和国动物防疫法》等法律法规的普法宣传，填写《规模养殖场监督检查表》，发现问题提出整改意见，存在违法违规行为，督促县级动物卫生监督所立案查处，确保不发生区域性重大动物疫情。

八、项目实施成效

    使我州的检疫工作达到规范化进程，督促县级动物卫生监督所立案查处，确保不发生区域性重大动物疫情。

第三部分   大理州动物卫生监督所2022年部门预算表

（详见附件）

 

附件：大理州动物卫生监督所2022年部门预算表

 

 

 

 

监督索引号53290000732600800111