大理州林业和草原有害生物防治检疫局2022年部门预算及“三公”经费预算情况公开说明

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大理州林业和草原有害生物防治检疫局2022年部门预算及“三公”经费预算情况公开说明

 

目录

 

第一部分 大理州林业和草原有害生物防治检疫局2022年部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购和政府购买服务预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 大理州林业和草原有害生物防治检疫局2022年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 大理州林业和草原有害生物防治检疫局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、部门政府购买服务预算表

十五、州对下转移支付预算表

十六、州对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

 

第一部分 大理州林业和草原有害生物防治检疫局2022年部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1. 负责全州森林植物检疫行政执法、监督和管理。

2. 负责全州林业和草原有害生物预测预报监督管理。

3. 负责全州林业和草原有害生物防治监督管理。

4. 指导全州监测预警、检疫御灾、防治减灾、应急反应和组织保障体系建设，以及业务技术培训指导，

5. 完成上级交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我单位为大理州林业和草原局所属全额供给参公单位，共设置5个内设机构，包括：办公室、财务室、检疫室、测报室、标本室。

我单位无下属单位。

（三）重点工作概述

1. 严格检疫，有效御灾。贯彻执行《中华人民共和国行政许可法》、《中华人民共和国森林法》、《植物检疫条例》、《森林病虫害防治条例》、《生物安全法》、《草原法》等有关法律、法规。依法对全州林业植物检疫工作的监管、指导，严防危险性林业有害生物传播蔓延。

2. 监测全面，预警及时。科学布控测报点，对2782.46万亩林地和161.00万亩草原有害生物全面进行监测、调查、普查，及时会商分析评估，作出趋势预报和预警，为防控提供科学依据。

3. 科学治理，有效减灾。依法对重大、危险性林业和草原有害生物进行应急除治，对成灾林业和草原有害生物进行科学治理，维护生物安全、生态安全。

二、预算单位基本情况

我单位编制2022年部门预算的单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制0人，事业编制7人，工勤人员编制1人。在职实有4人，其中：财政全额保障4人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

我单位2022年部门财务总收入82.15万元，其中：一般公共预算82.15万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余0万元。

与上年预算数对比减少17.58万元，下降17.6%，主要原因是在职人员减少（2021年退休1人）工资经费减少，一般公共预算收入相应减少。

（二）财政拨款收入情况

我单位2022年部门财政拨款收入82.15万元，其中：本年收入82.15万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款82.15万元（本级财力82.15万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年预算数对比减少17.58万元，下降17.6%，主要原因是在职人员减少（2021年退休1人）工资经费减少，一般公共预算收入相应减少。

四、预算单位支出情况

我单位2022年部门预算总支出82.15万元。财政拨款安排支出82.15万元，其中：基本支出72.15万元，与上年预算数对比减少17.58万元，下降17.6%，主要原因是在职人员减少（2021年退休1人）工资经费减少，一般公共预算收入相应减少；项目支出10.00万元，与上年一致，无增减变动。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我单位2022年部门预算财政拨款安排支出82.15万元，按功能科目分组具体为：

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出6.02万元，主要用于在职人员养老保险缴费。

2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗3.45万元，主要用于在职人员医疗保险缴费。

2130204农林水支出—林业和草原—事业机构62.68万元，主要用于单位日常运转及在职人员工资支出。

2130234农林水支出—林业和草原—林业草原防治减灾10.00万元，主要用于林业草原有害生物防控。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我单位2022年部门预算财政拨款安排支出82.15万元，其中：基本支出72.15万元，项目支出10.00万元。按部门经济科目分组具体为：

1．301工资福利支出64.54万元（其中：基本支出64.54万元，项目支出0万元）。

30101基本工资支出18.34万元（其中：基本支出18.34万元，项目支出0万元）。

30102津贴补贴支出22.59万元（其中：基本支出22.59万元，项目支出0万元）。

30103奖金9.60万元（其中：基本支出9.60万元，项目支出0万元）。

30108机关事业单位基本养老保险缴费6.02万元（其中：基本支出6.02万元，项目支出0万元）。

30110职工基本医疗保险缴费3.23万元（其中：基本支出3.23万元，项目支出0万元）。

30112其他社会保障缴费0.28万元（其中：基本支出0.28万元，项目支出0万元）。

30113住房公积金4.48万元（其中：基本支出4.48万元，项目支出0万元）。

2．302商品和服务支出17.61万元（其中：基本支出7.61万元，项目支出10.00万元）。

30201办公费1.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出0万元）。

30218专用材料费9.20万元（其中：基本支出0万元，项目支出9.20万元）。

30228工会经费0.75万元（其中：基本支出0.75万元，项目支出0万元）。

30239其他交通费用3.96万元（其中：基本支出3.96万元，项目支出0万元）。

30299其他商品和服务支出2.70万元（其中：基本支出1.90万元，项目支出0.80万元）。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央、省配套事项

我单位2022年无与中央、省配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我单位2022年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我单位2022年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

我单位2022年无财政专户管理资金预算收入。

七、政府采购和政府购买服务预算情况

（一）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我单位编制了2022年政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额9.20万元，其中：政府采购货物预算9.20万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

（二）政府购买服务预算情况

根据《政府购买服务管理办法》的有关规定，我单位编制了2022年政府购买服务预算，共涉及购买项目0个，政府购买服务预算总额0万元，其中：基本公共服务预算0万元、社会管理性服务预算0万元、行业管理与协调性服务预算0万元、技术性服务预算0万元、政府履职所需辅助性服务预算0万元、其他适宜由社会力量承担的服务预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我单位2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，与上年预算数一致，无增减变动。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

我单位2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年预算数一致，无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

我单位2022年因公出国（境）费预算与上年一致，无增减变动。

（二）公务接待费

我单位2022年公务接待费预算为0万元，与上年预算数一致，无增减变动，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

我单位2022年公务接待费预算与上年一致，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

我单位2022年公务用车购置及运行维护费预算为0万元，与上年预算数一致，无增减变动。其中：公务用车购置费预算0万元，与上年预算数一致，无增减变动；公务用车运行维护费预算0万元，与上年预算数一致，无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

我单位2022年公务用车购置及运行维护费预算与上年一致，无增减变动。

九、重点项目预算绩效目标情况

我单位2022年重点项目有1个，是：林业和草原有害生物防控项目。项目绩效目标具体为：

林业和草原有害生物防控项目10.00万元。

绩效目标：

持续推进林业有害生物防治目标管理和重大林业有害生物防治目标责任制，确保年度全州成灾率控制在4‰以下，无公害防治率达到85%以上，测报准确率达到90%以上，种苗产地检疫率达到100%，主要林业有害生物常发区监测覆盖率达到100%，加强松材线虫病和薇甘菊等疫情监测，确保第一时间发现疫情，一旦发现疫情，从确定疫情之日起一年内实现根除，维护国土生态安全。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位2022年机关运行经费安排4.01万元，主要用于保障部门正常运转的公用经费，包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等。与上年预算数对比减少0.92万元，下降18.7%，主要原因是在职人员退休1人，机关运行经费相应减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，我单位资产总额26.72万元，其中，流动资产0.06万元，固定资产26.66万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加10.76万元，其中固定资产增加18.30万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2021年资产快报数。

 

第二部分 大理州林业和草原有害生物防治检疫局2022年部门预算财政项目文本

 

一、项目名称

林业和草原有害生物防控项目

二、立项依据

《植物检疫条例》、《森林病虫害防治条例》、《生物安全法》、《草原法》、《大理白族自治州人民政府办公室关于进一步加强林业有害生物防治工作的意见》（大政办发〔2015〕39号）等有关法律、法规。

三、项目实施单位

大理州林业和草原有害生物防治检疫局

四、项目基本概况

2022年《大理州林草有害生物防灾减灾项目》计划实施《林草有害生物防治减灾项目》、《林草有害生物防监测预警项目》、《林业有害生物检疫御灾项目》子项目，以确保全州林草有害生物防治目标管理和重大林业有害生物防治目标责任制持续推进，全面完成国家、省下达的年度目标任务，维护林草资源和国土生态安全。

五、项目实施内容

依据《大理州2022林业有害生物防治方案》、《大理州2022草原生物灾害防治方案》，将防治责任、措施、时间落实到地块、责任人，储备专业技术力量和药械，并根据有害生物生物学、生态学特性等在最佳防治时间进行防治。在漾濞县建立500亩核桃有害生物绿色防治示范基地，为全州核桃有害生物绿色防治提供引领示范。

完成《全州冬春季林草有害生物专项调查》，经分析、会商和评估分别作出2022年上半年和2022年《大理州林业有害生物发生趋势预报》、《大理州草原有害生发生趋势预报》，编制报批《大理州2021林业有害生物防治方案》、《大理州草原生物灾害防治方案》，及时为全州林草有害生物防控提供科学依据和技术指导。

进一步完善监测预警机制，科学布控和健全监测站（点）262个，切实加强监测预警、灾情评估，明确主要监测对象和测报责任，全面加强和规范测报管理工作。有效运行2个国家级林业有害生物中心测报点和8个省级草原有害生物测报点，充分利用灯诱、性诱、无人机、卫星监测等有效方式开展监测工作，进一步提升测报能力。组织完成《大理州草原有害生物普查》年度任务。开展《大理州2022年秋季松材线虫病春季普查》和《红火蚁阻截防控》，确保第一时间发现疫情和应急处置。开展《2022年林业植物检疫执法专项行动》，整顿规范检疫秩序。全面完成《松材线虫病疫情防控五年攻坚行动》年度任务。依法全面对辖区内生产、经营应施检疫的林业植物及其产品的单位和个人进行检疫登记备案，依法监管，依法检疫，严防危险性林业有害生物蔓延传播。

六、资金安排情况

2022年安排资金10.00万元。

七、项目实施计划

实施时间2022年1—12月，根据林业和草原有害生物生物学、生态学特性等在最佳防治时间进行防治。

八、项目实施成效

项目实施后预计实现全州林业有害生物成灾率控制在8.2‰以下，主要林业有害生物常发区监测覆盖率达到100%，测报准确率达到90%以上，无公害防治率达到85%以上，种苗产地检疫率达到100%，防治林业有害生物60.57万亩；草原生物灾害成灾率控制在9.5‰以下，防治草原生物灾害9.7万亩。可准确掌握林草有害生物发生发展动态，防止危险性林业有害生物入侵和传播蔓延，主要林草有害生物得到治理，有效保护林草资源，维护生物安全、国土生态安全重要作用。并挽回林业直接经济损失8589.25万元，鲜草直接经济损失87.3万元，生态服务价值损失30013.3万元，其经济、生态、社会效益十分显著。

 

第三部分 大理州林业和草原有害生物防治检疫局2022年部门预算表

（详见附件）

 

附件：大理州林业和草原有害生物防治检疫局2022年部门预算表

 

监督索引号53290000871400300111