大理州农业农村局机关2022年部门预算及“三公”经费预算情况公开说明

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大理州农业农村局机关2022年部门预算及“三公”经费预算情况公开说明

 

目录

 

第一部分  大理州农业农村局机关2022年部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购和政府购买服务预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分  大理州农业农村局机关2022年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分  大理州农业农村局机关2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、部门政府购买服务预算表

十五、州对下转移支付预算表

十六、州对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

 

第一部分  大理州农业农村局机关2022年部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

大理州农业农村局是州政府工作部门，为正处级，加挂大理州畜牧兽医局牌子。大理州农业农村局贯彻落实党中央和省州党委关于“三农”工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对“三农”工作的集中统一领导。主要职责是：

1.统筹研究和组织实施“三农”工作的中长期规划、重大政策。组织起草农业农村有关地方性法规、政府规章草案，指导农业综合执法，承担法律法规明确规定的执法职责。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。

2.统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

3.拟订深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

4.指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和农业龙头企业、乡镇企业发展工作。培育、保护农业品牌，打造世界一流“绿色食品牌”。组织农业会展、促进招商引资，提出促进农产品流通和市场开拓的建议。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行情况。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

5.负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产，促进绿色发展。负责渔政渔港监督管理。

6.负责农产品质量安全监督管理，组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。

7.组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产，指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。

8.负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

9.负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督州内动植物防疫检疫工作，及时上报疫情并组织扑灭。

10.负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制中央、省、州投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按州政府规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

11.推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

12.指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

13.牵头开展农业对外合作工作。承办农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关国际、省际、州际交流合作，具体执行有关农业援外项目。

14.完成州委、州政府和州委农村工作领导小组交办的其他任务。

15.职能转变。

（1）统筹实施乡村振兴战略，深化农业供给侧结构性改革，提升农业发展质量，扎实推进美丽乡村建设，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，加快实现农业农村现代化。

（2）加强农产品质量安全和相关农业生产资料、农业投入品的监督管理，坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责，严防、严管、严控质量安全风险，让人民群众吃得放心、安心。

（3）深入推进简政放权，加强对行业内交叉重复以及性质相同、用途相近的农业投资项目的统筹整合，最大限度缩小项目审批范围，进一步下放审批权限，加强事中事后监管，切实提升国家和省、州支农政策效果和资金使用效益。

16.有关职责分工。

与州市场监督管理局有关职责分工。

（1）大理州农业农村局负责食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理。食用农产品进入批发、零售市场或生产加工企业后，由州市场监督管理局监督管理。

（2）大理州农业农村局负责动植物疫病防控、畜禽屠宰环节、生鲜乳收购环节质量安全的监督管理。

（3）两部门要建立食品安全产地准出、市场准入和追溯机制，加强协调配合和工作衔接，形成监管合力。

（二）机构设置情况

我单位为大理州农业农村部门所属全额供给行政单位，共设置21个内设机构，包括：办公室、州委农办秘书科、人事老干科、法规科、政策与改革科、发展规划科、计划财务科、绿色食品科、乡村产业发展科、农村社会事业促进科、环境资源科、农村合作经济指导科、市场与信息化科、科技教育科、农产品质量安全监管科、种植业与农药管理科、畜牧兽医科、渔业渔政管理科、农业机械化管理科、农田建设管理科、党建办公室。

我单位无下属单位。

（三）重点工作概述

2022年全州农业农村工作的主要目标是：农林渔牧业总产值比2021年增长5%左右，农村居民人均可支配收入增长8%；粮食播种面积稳定在445万亩以上、总产稳定在165.5万吨；培育认定州级及以上农业龙头企业15户；新增“三品一标”农产品90个以上；农产品加工业产值增长8%以上；确保不发生重大农产品质量安全事件、不发生区域性重大动物疫情。围绕上述目标，重点抓好以下方面的工作：

1.全力推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。认真贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府关于全面推进乡村振兴战略加快农业农村现代化的决策部署，统筹谋划好全州“三农”工作，着力巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。切实抓好产业帮扶工作，加快建立稳定的利益联结机制，实现产业帮扶全覆盖，建立完善“双绑”的合作社清单、龙头企业清单、农户清单，把小农户带进大市场，确保农户专注生产获得稳定收益。加快建立股份合作机制，实现村集体经济全覆盖，通过村村合作、村企合作、村社合作等方式开展股份合作，增加村集体的收入，落实村集体的帮扶救助功能，筑牢防返贫的第一道防线。

2.保障粮食等重要农产品供给。坚持藏粮于地、藏粮于技，围绕稳面积、优结构、提质量，落实科技增粮和防灾减灾措施，加大良种选育与推广力度，提高良种覆盖率。以高标准农田建设为抓手，强化农业科技支撑，提升粮食耕种收综合机械化水平，稳步提高粮食产能。2022年力争建设35万亩以上高标准农田。抓好生猪等“菜篮子”产品生产，推进标准化规模养殖，完善畜禽良种繁育体系建设，提高疫病防控能力，保障产业平稳和产品供应充足。

3.推进农业绿色发展。树牢绿水青山就是金山银山理念，以洱海流域为重点，持续推进化肥农药减量化行动，推广农作物病虫害绿色防控产品和技术，加强畜禽粪污资源化利用，抓好农业清洁生产，推动全州农业绿色发展。抓实洱海流域“三禁四推”成果巩固，落实好洱海流域绿色有机种植奖补政策，牵头抓好《洱海流域农业面源污染治理两年行动计划（2021-2022年）》，加快推进洱海流域农业绿色生态转型发展。加强农产品质量监管，大力发展绿色农产品、有机农产品和地理标志农产品，强化招商引资和市场开拓，提升品牌影响力，扩大市场占有率。

4.加快打造世界一流“绿色食品牌”示范区。认真贯彻落实好省委、省政府大理现场办公会议精神，以“大理之问”破解“产业之问”，大力实施“一二三”行动，按照“123456”的发展思路，助推世界一流“绿色食品牌”示范区建设，努力提升农业产业规模化、专业化、绿色化、组织化、市场化水平。切实抓好5个万头奶牛标准化养殖场项目建设等重大农业项目，以大项目推动全州农业高质量发展。

5.实施好农村人居环境整治提升。深入学习推广浙江“千村示范、万村整治”工程经验，以农村厕所革命、生活污水垃圾治理、村容村貌提升为重点，统筹推进农村人居环境整治提升，巩固拓展农村人居环境整治三年行动成果。持续开展村庄清洁行动，健全完善并落实好农村人居环境长效管护机制，努力提升农村人居环境质量。

6.持续深化农村各项改革。巩固利用好农村土地承包经营权确权成果，落实好土地承包期再延长30年的政策，保持农村土地承包关系稳定并长久不变。深化农村集体产权制度改革，积极探索新路径、新模式、新机制，激活村集体经济发展要素，确保集体经济发展成果惠及农村集体经济组织成员。积极探索宅基地所有权、资格权、使用权分置形式，稳慎推进大理市农村宅基地改革试点工作。持续深化农业供给侧结构性改革、农业行政综合执法改革等涉农领域改革，健全完善农业支持保护制度，统筹推进水利、林业、供销综合改革和“三农”金融等涉农领域改革。

7.切实抓好乡村振兴示范建设。围绕打造“世界级田园综合体、国家级乡村振兴示范园”、“中国最美乡愁带”等工作要求，统筹抓好大理洱海海西乡村振兴示范园创建工作。依托省级乡村振兴“百千万”示范工程，全力推进乡村振兴“十百千”示范工程建设，发挥好示范引领作用，建设美丽宜居宜业乡村。

二、预算单位基本情况

我单位编制2022年部门预算的单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制80人，其中：行政编制75人，事业编制0人，工勤人员编制5人。在职实有69人，其中：财政全额保障69人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员38人，其中：离休1人，退休37人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

我单位2022年部门财务总收入3900.23万元，其中：一般公共预算3853.14万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余47.09万元。

与上年预算数对比减少2811.20万元，下降41.9%，主要原因是减少了大理州生猪产业发展专项资金350万元、2020年农村户厕奖补专项资金1600万元，上年结转减少了2020年农村“农村厕所革命”第二批补助资金1500万元，增加了大理州促进洱海流域有机废弃物资源化利用（对下）补助资金700万元。综上所述，增减相抵后比上年减少2811.20万元。

（二）财政拨款收入情况

我单位2022年部门财政拨款收入3900.23万元，其中：本年收入3853.14万元，上年结转收入47.09万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3853.14万元（本级财力3823.14万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿30万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年预算数对比减少2810.78万元，下降41.9%，主要原因是减少了大理州生猪产业发展专项资金350万元、2020年农村户厕奖补专项资金1600万元，上年结转减少了2020年农村“农村厕所革命”第二批补助资金1500万元，增加了大理州促进洱海流域有机废弃物资源化利用（对下）补助资金700万元。综上所述，增减相抵后比上年减少2811.20万元。

四、预算单位支出情况

我单位2022年部门预算总支出3900.23万元。财政拨款安排支出3900.23万元，其中：基本支出1282.14万元，与上年预算数对比减少32.51万元，下降2.5%，主要原因是在职人员减少了1人，2022年医疗保险缴费比例下调1.0%；项目支出2618.09万元，与上年预算数对比减少2778.27万元，下降51.5%，主要原因是减少了大理州生猪产业发展专项资金350万元、2020年农村户厕奖补专项资金1600万元，增加了大理州促进洱海流域有机废弃物资源化利用（对下）补助资金700万元，上年未完成项目结转减少了2020年农村“农村厕所革命”第二批补助资金1500万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我单位2022年部门预算财政拨款安排支出3900.23万元，按功能科目分组具体为：

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出100.93万元，主要用于单位基本养老保险缴费支出。

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出56.79万元，主要用于大理州农业农村局机关基本医疗保险缴费支出。

2130101农林水支出-农业农村-行政运行支出1124.42万元，主要用于大理州农业农村局机关日常运转支出。

2130106农林水支出-农业农村-科技转化与推广服务支出50万元，主要用于粮食绿色优质高效创建专项支出。

2130108农林水支出-农业农村-病虫害控制支出300万元，主要用于疫情监测、预报、预防、动物防疫所需的药物、疫畜防治、劳务补助等支出。

2130110农林水支出-农业农村-执法监管支出37万元，主要用于综合执法能力提升支出。

2130122农林水支出-农业农村-农业生产发展支出127.09万元，主要用于优势特色主导产业发展、畜牧发展等支出。

2130125农林水支出-农业农村-农产品加工与促销支出180万元，主要用于大理州高原特色农业优势特色产业培育和食品加工产业推进支出。

2130126农林水支出-农业农村-农村社会事业支出40万元，主要用于开展乡村振兴工作。

2130135农林水支出-农业农村-农业资源保护修复与利用783万元，主要用于大理州促进洱海流域有机废弃物资源化利用（对下）补助、洱海流域代表性农排沟水质监测、长江流域重点水域禁捕专项等农业资源及生态保护补助支出。

2130153农林水支出-农业农村-农田建设500万元，主要用于高标准农田建设项目补助支出。

2130199农林水支出-农业农村-其他农业农村支出30万元，主要用于小湾库区渔业增殖放流非税收入成本非税收入成本性支出。

2130803农林水支出-普惠金融发展支出-农业保险保费补贴支出571万元，主要用于对农民或农业生产经营组织投保农业保险给予的补贴。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我部门2022年部门预算财政拨款安排支出3900.23万元，其中：基本支出1282.14万元，项目支出2618.09万元。按部门经济科目分组具体为：

1．301工资福利支出1094.86万元（其中：基本支出1094.86万元，项目支出0万元）。

30101基本工资支出297.24万元（其中：基本支出297.24万元，项目支出0万元）。

30102津贴补贴支出398.02万元（其中：基本支出398.02万元，项目支出0万元）。

30103奖金支出165.60万元（其中：基本支出165.60万元，项目支出0万元）。

30108机关事业单位基本养老保险缴费支出100.93万元（其中：基本支出100.93万元，项目支出0万元）。

30110职工基本医疗保险缴费支出54.25万元（其中：基本支出54.25万元，项目支出0万元）。

30112其他社会保障缴费支出3.49万元（其中：基本支出3.49万元，项目支出0万元）。

30113住房公积金支出75.33万元（其中：基本支出75.33万元，项目支出0万元）。

2.商品和服务支出833.37万元（其中：基本支出166.28万元，项目支出667.09万元）。

30201办公费23.13万元（其中：基本支出20.13万元，项目支出3万元）。

30202印刷费20万元（其中：基本支出1万元，项目支出19万元）。

30204手续费0.03万元（其中：基本支出0.03万元，项目支出0万元）。

30205水费0.30万元（其中：基本支出0.30万元，项目支出0万元）。

30206电费0.50万元（其中：基本支出0.50万元，项目支出0万元）。

30207邮电费2.55万元（其中：基本支出2万元，项目支出0.55万元）。

30209物业管理费11.44万元（其中：基本支出6万元，项目支出5.44万元）。

30211差旅费20.99万元（其中：基本支出1.50万元，项目支出19.49万元）。

30213维修（护）费5万元（其中：基本支出5万元，项目支出0万元）。

30215会议费23.17万元（其中：基本支出8.55万元，项目支出14.62万元）。

30216培训费3.07万元（其中：基本支出2万元，项目支出1.07万元）。

30217公务接待费8万元（其中：基本支出2万元，项目支出6万元）。

30218专用材料费117万元（其中：基本支出0万元，项目支出117万元）。

30226劳务费0.30万元（其中：基本支出0.30万元，项目支出0万元）。

30227委托业务费483.47万元（其中：基本支出3万元，项目支出480.47万元）。

30228工会经费18.61万元（其中：基本支出18.61万元，项目支出0万元）。

30229福利费10万元（其中：基本支出10万元，项目支出0万元）。

30231公务用车运行维护费12万元（其中：基本支出11.55万元，项目支出0.45万元）。

30239其他交通费用67.98万元（其中：基本支出67.98万元，项目支出0万元）。

30299其他商品和服务支出5.83万元（其中：基本支出5.83万元，项目支出0万元）。

3.对个人和家庭的补助21万元（其中：基本支出21万元，项目支出0万元）。

30301离休费17.08万元（其中：基本支出17.08万元，项目支出0万元）。

30305生活补助3.92万元（其中：基本支出3.92万元，项目支出0万元）。

4.其他支出1951万元（其中：基本支出0万元，项目支出1951万元）。

39999其他支出1951万元（其中：基本支出0万元，项目支出1951万元）。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央、省配套事项

我单位2022年与中央、省配套项目共1个，金额共计571万元，按功能科目分组具体为：

2130803农林水支出-普惠金融发展支出-农业保险保费补贴支出571万元，主要用于对农民或农业生产经营组织投保农业保险给予的补贴。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我单位2022年按既定政策标准测算补助项目共1个，金额共计180万元，按功能科目分组具体为：

2130108农林水支出-农业农村-病虫害控制支出180万元，主要用于村级防疫员州级补助支出。

（三）经济社会事业发展事项

我单位2022年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

我单位2022年无财政专户管理资金预算收入。

七、政府采购和政府购买服务预算情况

（一）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我单位编制了2022年政府采购预算，共涉及采购项目13个，政府采购预算总额44.91万元，其中：政府采购货物预算2.92万元、政府采购服务预算41.99万元、政府采购工程预算0万元。

（二）政府购买服务预算情况

根据《政府购买服务管理办法》的有关规定，我单位编制了2022年政府购买服务预算，共涉及购买项目0个，政府购买服务预算总额0万元，其中：基本公共服务预算0万元、社会管理性服务预算0万元、行业管理与协调性服务预算0万元、技术性服务预算0万元、政府履职所需辅助性服务预算0万元、其他适宜由社会力量承担的服务预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我单位2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计20万元，与上年预算数对比减少1万元，下降4.76%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我单位2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年一致，无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

我单位2022年公务接待费预算为8万元，与上年预算数对比减少1万元，下降11.11%，国内公务接待批次为55次，共计接待650人次。

减少原因是：按照压缩三公经费的要求，严格控制公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

我单位2022年公务用车购置及运行维护费预算为12万元，与上年一致，无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

我单位2022年重点项目有1个，分别是：高标准农田建设项目州级（对下）补助资金500万元。项目绩效目标具体为：2022年，建成高标准农田35万亩，其中新增高效节水灌溉5万亩。12县市在2022年2月25日前完成项目选址、项目立项、初步设计、项目批复等前期工作，3月5日前进入工程招标程序，12月底前全面完成工程建设任务。项目实施区域内，基本达到水源充足、道路通达、土壤肥沃、旱涝保收等条件，粮食综合生产能力明显提升，耕地质量逐步提升，水资源利用率得到显著提高，农业种植业结构进一步优化，项目区群众满意度较高。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

6.基本支出。是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

7.项目支出。是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出外，财政预算专款安排的支出。

8.政府采购。是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

9.工资福利支出。是指行政事业单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费。

10.商品和服务支出。是指行政事业单位为完成日常工作任务购买商品和服务的支出。

11.对个人和家庭的补助。是指行政事业单位用于对个人和家庭的补助支出。

12.资本性支出。是指行政事业单位安排的资本性支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位2022年机关运行经费安排166.28万元，主要用于保障部门正常运转的公用经费，包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等。与上年预算数对比增加24.73万元，增长17.47%，主要原因是2022年工作任务加重，办公费用增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，我单位资产总额88.70万元，其中，流动资产1.46万元，固定资产87.24万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少1578.01万元，其中流动资产减少1589.26万元，固定资产增加11.25万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2021年资产快报数。

 

第二部分  大理州农业农村局机关2022年部门预算财政项目文本

 

一、项目名称

高标准农田建设项目州级（对下）补助资金

二、立项依据

根据《云南省财政厅关于提前下达2022年第中央农田建设补助资金的通知》（云财农〔2021〕225号），2022年省级下达我州第一批高标准农田建设任务23.27万亩，其中，新增高效节水灌溉4.96万亩。全年计划建设高标准农田35万亩，其中新增高效节水灌溉5万亩。

三、项目实施单位

全州12县市农业农村局。

四、项目基本概况

2022年全州高标准农田建设以完成省级下达的高标准农田建设任务为主要目标，按照“建一片成一片”的要求，规划高标准农田，建设区域要避免与林地、草地、园地和自然保护区重叠。原则上要建在永久农田上，重点围绕“一县一业”、“十百千”工程、洱海流域适宜区域等建设，完善坝区，强化山区，突出集中连片优势，按照“缺什么建什么”的原则开展建设。强化用途管理，遏制耕地“非农化”、防止耕地“非粮化”。严格工程质量管理，让建成的高标准农田看得见、种得上、管得好、效益高，夯实粮食安全和农业发展基础。2022年，全州计划新建高标准农田35万亩，其中新增高效节水灌溉5万亩，计划总投资52500万元以上，其中，中央补助资金31500万元，省级补助资金21000万元。

五、项目实施内容

重点围绕完善农田基础设施，以保障农业生产用水、完善农田机耕道路、提升耕地质量为重点，开展引水、田间沟渠、机耕道路、田块整理等工程建设，按照不低于农田建设补助资金10%的比例，用于耕地质量保护与提升，采取种植绿肥、秸秆还田等农艺措施，提升耕地质量，确保覆盖高标准农田建设区域90%以上。强化耕地质量监测与评价，确保完成2022年耕地质量等级调查与评价工作。

六、资金安排情况

按照省级下达的高标准农田建设任务及耕地质量保护与提升工作需求，合理安排资金用于全州高标准农田建设及耕地质量保护与提升。预算计划下达：大理市5万元、漾濞县39万元、祥云县54万元、宾川县65万元、弥渡县39万元、南涧县40万元、巍山县56万元、永平县31万元、云龙县31万元、洱源县52万元、剑川县42万元、鹤庆县46万元。

七、项目实施计划

以年内全面建成为目标，快速推进项目前期工作，12县市在2022年2月25日前完成项目选址、项目立项、初步设计、项目批复等前期工作，3月5日前进入工程招标程序，确保项目早开工、早建设、早见效。强化工程质量管理，确保工程质量达到行业标准合格以上。加强工程进度管理，确保12月底前全面完成工程建设任务，发挥工程效益。加强资金管理，严格执行中央直达资金有关规定及《云南省农田建设补助资金管理实施办法》，确保资金安全。

八、项目实施成效

建成高标准农田35万亩，其中新增高效节水灌溉5万亩。项目实施区域内，基本达到水源充足、道路通达、土壤肥沃、旱涝保收等条件，粮食综合生产能力明显提升，耕地质量逐步提升，水资源利用率得到显著提高，农业种植业结构进一步优化，项目区群众满意度较高。

 

第三部分  大理州农业农村局机关2022年部门预算表

（详见附件）

 

附件：大理州农业农村局机关2022年部门预算表

监督索引号53290000732601300111