大理州农产品质量安全监督检验测试中心2022年部门预算及“三公”经费预算情况公开说明

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大理州农产品质量安全监督检验测试中心2022年部门预算及“三公”经费预算情况公开说明

 

目录

 

第一部分  大理州农产品质量安全监督检验测试中心2022年部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购和政府购买服务预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分  大理州农产品质量安全监督检验测试中心2022年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分  大理州农产品质量安全监督检验测试中心2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、部门政府购买服务预算表

十五、州对下转移支付预算表

十六、州对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

 

第一部分  大理州农产品质量安全监督检验测试中心2022年部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

大理州农产品质量安全监督检验测试中心是大理州农业农村局下属的全额拨款公益性事业单位，加挂大理州绿色食品发展中心牌子。为农产品质量安全、农业投入品提供监督、检测服务；负责全州农产品质量安全检测、监督抽查、应急监测、技术咨询服务工作；承担农业投入品检验检测；开展有机、绿色、无公害农产品地理标志认证登记及农产品产地环境检测评价；对辖区内农产品质量安全检测机构进行技术指导、培训；承担上级部门下达的农产品质量安全检测任务。

（二）机构设置情况

我单位为大理州农业农村局所属二级全额供给公益性事业单位，共设置4个内设机构，包括：综合办公室、绿色食品办公室、检验检测室、业务室。

我单位无下属单位。

（三）重点工作概述

1.完成大理州例行监测抽检任务，抽检蔬菜、水果样品400个，编写4份检测分析报告上报州农业农村局。

2.完成“三品一标”农产品新增认证任务20个以上；完成获证“三品一标”农产品年检、换证、证后监管等工作,规范企业产品生产，打造绿色食品品牌，增加产品效益，促进农业产业发展。

3.配合农业农村部、省农业农村厅完成对大理州农产品质量安全抽检任务。

二、预算单位基本情况

我单位编制2022年部门预算的单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制0人，事业编制14人，工勤人员编制1人。在职实有15人，其中：财政全额保障15人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

我单位2022年部门财务总收入316.15万元，其中：一般公共预算286.54万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余29.61万元。

与上年预算数对比增加13.80万元，增长4.6%，主要原因是2022年将“2017年绩效工资提高部分”纳入预算，而上年未纳入，增加了14.40万元，年初项目结转资金减少1.02万元。综上所述，增减相抵后比上年增加13.80万元。

（二）财政拨款收入情况

我单位2022年部门财政拨款收入296.31万元，其中：本年收入286.54万元，上年结转收入9.77万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款286.54万元（本级财力286.54万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年预算数对比减少5.65万元，下降1.9%，主要原因是省级农产品质量安全项目结转资金减少20.47万元，增加了人员基本支出14.82万元。综上所述，增减相抵后比上年减少5.65万元。

四、预算单位支出情况

我单位2022年部门预算总支出316.15万元。财政拨款安排支出296.31万元，其中：基本支出256.54万元，与上年预算数对比增加14.82万元，增长6.1%，主要原因是增加了人员工资支出15.88万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出0.25万元，减少了事业单位医疗1.31万元；项目支出39.77万元，与上年预算数对比减少20.47万元，下降34%，主要原因是省级农产品质量安全项目结转资金减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我单位2022年部门预算财政拨款安排支出296.31万元，按功能科目分组具体为：

2013816一般公共服务支出—市场监督管理事务—食品安全监管9.77万元，主要用于2022年1、2月省州级农产品抽检样品采购费及第一、二季度实验室试剂耗材采购费等支出。

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出23.48万元，主要用于单位职工基本养老保险缴费支出。

2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗支出13.01万元，主要用于单位职工基本医疗保险缴费支出。

2130104农林水支出—农业农村—事业运行支出220.05万元，主要用于事业单位日常运转支出。

2130109农林水支出—农业农村—农产品质量安全30万元，主要用于开展州级农产品抽检及“三品一标”认证等农产品质量安全项目支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我单位2022年部门预算财政拨款安排支出296.31万元，其中：基本支出256.54万元，项目支出39.77万元。按部门经济科目分组具体为：

1．301工资福利支出241.88万元（其中：基本支出241.88万元，项目支出0万元）。

30101基本工资支出69.98万元（其中：基本支出69.98万元，项目支出0万元）。

30102津贴补贴支出36.40万元（其中：基本支出36.40万元，项目支出0万元）。

30107绩效工资支出80.12万元（其中：基本支出80.12万元，项目支出0万元）。

30108机关事业单位基本养老保险缴费支出23.48万元，（其中：基本支出23.48万元，项目支出0万元）。

30110职工基本医疗保险缴费支出12.63万元（其中：基本支出12.63万元，项目支出0万元）。

30112其他社会保障缴费支出1.78万元（其中：基本支出1.78万元，项目支出0万元）。

30113住房公积金支出17.49万元（其中：基本支出17.49万元，项目支出0万元）。

2．302商品和服务支出51.50万元（其中：基本支出11.73万元，项目支出39.77万元）。

30201办公费5.54万元（其中：基本支出5.54万元，项目支出0万元）。

30202印刷费0.20万元（其中：基本支出0万元，项目支出0.20万元）。

30206电费0.40万元（其中：基本支出0万元，项目支出0.40万元）。

30207邮电费0.25万元（其中：基本支出0.25万元，项目支出0万元）。

30211差旅费9.81万元（其中：基本支出0万元，项目支出9.81万元）。

30213维修（护）费3.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出3.00万元）。

30216培训费1.78万元（其中：基本支出0万元，项目支出1.78万元）。

30217公务接待费0.40万元（其中：基本支出0.40万元，项目支出0万元）。

30218专用材料费19.32万元（其中：基本支出0万元，项目支出19.32万元）。

30226劳务费3.96万元（其中：基本支出0万元，项目支出3.96万元）。

30228工会经费2.94万元（其中：基本支出2.94万元，项目支出0万元）。

30231公务用车运行维护费1.90万元（其中：基本支出1.90万元，项目支出0万元）。

30239其他交通费用1.30万元（其中：基本支出0万元，项目支出1.30万元）。

30299其他商品和服务支出0.70万元（其中：基本支出0.70万元，项目支出0万元）。

3.310资本性支出2.93万元（其中：基本支出2.93万元，项目支出0万元）。

31002办公设备购置2.93万元（其中：基本支出2.93万元，项目支出0万元）。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央、省配套事项

我单位2022年无与中央、省配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我单位2022年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我单位2022年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

我单位2022年无财政专户管理资金预算收入。

七、政府采购和政府购买服务预算情况

（一）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我单位编制了2022年政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额5.13万元，其中：政府采购货物预算3.23万元、政府采购服务预算1.90万元、政府采购工程预算0万元。

（二）政府购买服务预算情况

根据《政府购买服务管理办法》的有关规定，我单位编制了2022年政府购买服务预算，共涉及购买项目0个，政府购买服务预算总额0万元，其中：基本公共服务预算0万元、社会管理性服务预算0万元、行业管理与协调性服务预算0万元、技术性服务预算0万元、政府履职所需辅助性服务预算0万元、其他适宜由社会力量承担的服务预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我单位2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.30万元，与上年预算数对比减少2万元，下降46.5%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我单位2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年一致，无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

我单位2022年公务接待费预算为0.40万元，与上年一致，无增减变动。国内公务接待批次为10次，共计接待80人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

我单位2022年公务用车购置及运行维护费预算为1.90万元，与上年预算数对比减少2万元，下降51.3%。其中：公务用车购置费预算0万元，与上年一致，无增减变动；公务用车运行维护费预算1.90万元，与上年预算数对比减少2万元，下降51.3%,减少原因是：上年预算时年初财政拨款结转资金中含2万元公务用车运行费预算，本年年初财政拨款结转资金中没有公务用车运行费用预算，因此“三公”经费较上年减少2万元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

我单位2022年重点项目有1个，分别是：农产品质量安全项目专项资金。项目绩效目标具体为：1.每季度对全州12个县市主要农产品生产基地进行抽检1次，全年抽检4次，共抽检农产品（种植业）样品400个，每个样品检测68种农药，及时编写检测分析报告上报州农业农村局，指导全州农业标准化生产，确保农产品质量安全。2.认证“三品一标”产品20个以上,对全州获证产品进行复查换证和证后监管，规范企业产品生产，打造绿色食品品牌，增加产品效益，促进农业产业发展。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

6.基本支出。是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

7.项目支出。是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出外，财政预算专款安排的支出。

8.政府采购。是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

9.工资福利支出。是指行政事业单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费。

10.商品和服务支出。是指行政事业单位为完成日常工作任务购买商品和服务的支出。

11.对个人和家庭的补助。是指行政事业单位用于对个人和家庭的补助支出。

12.资本性支出。是指行政事业单位安排的资本性支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位2022年机关运行经费安排11.73万元，主要用于保障单位正常运转的公用经费，包括：办公经费5.54万元、邮电费0.25万元、公务接待费0.40万元、工会经费2.94万元、公务用车运行维护费1.90万元、其他商品和服务支出0.70万元。

与上年预算数对比减少2.89万元，下降19.8%，主要原因是办公费用比上年减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，我单位资产总额397.99万元，其中，流动资产20.23万元，固定资产314.30万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产63.46万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少71.11万元，其中固定资产减少57.74万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。

 

第二部分  大理州农产品质量安全监督检验测试中心2022年部门预算财政项目文本

 

一、项目名称

农产品质量安全项目专项资金

二、立项依据

根据《中华人民共和国农产品质量安全法》和《州人民政府关于对大理州农产品质量安全监督检验测试中心项目申报地方配套资金及运行经费的承诺函》以及《关于印发大理州2022年农产品质量安全例行监测（风险监测）实施方案的通知》立项。

三、项目实施单位

大理州农产品质量安全监督检验测试中心

四、项目基本概况

大理白族自治州农业农村局办公室《关于印发大理州2022年农产品质量安全例行监测（风险监测）实施方案的通知》文件安排，我单位对全州12县市生产基地蔬菜、水果进行抽检，每个县市每次监测的生产基地不少于3个，全年共抽检4次。

全年新认证绿色食品20个以上。

五、项目实施内容

每季度对全州12个县市主要农产品生产基地进行抽检1次，全年抽检4次，共抽检农产品（种植业）样品400个，每个样品检测68种农药。

新增“三品一标”农产品认证20个以上,对全州获证产品进行年检、换证和证后监管。

六、资金安排情况

安排农产品质量安全项目专项资金30万元。

七、项目实施计划

（一）大理州2022年农产品质量安全例行监测（风险监测）抽样计划任务分配明细

全年共抽检400个样品：大理市每季度抽样数量10个，全年样品数量40个；弥渡县每季度抽样数量10个，全年样品数量40个；祥云县每季度抽样数量10个，全年样品数量40个；宾川县每季度抽样数量10个，全年样品数量40个；巍山县每季度抽样数量8个，全年样品数量32个；剑川县每季度抽样数量8个，全年样品数量32个；鹤庆县每季度抽样数量8个，全年样品数量32个；洱源县每季度抽样数量8个，全年样品数量32个；云龙县每季度抽样数量7个，全年样品数量28个；永平县每季度抽样数量7个，全年样品数量28个；漾濞县每季度抽样数量7个，全年样品数量28个；南涧县每季度抽样数量7个，全年样品数量28个。

（二）2022年12月31日前完成新认证绿色食品20个以上。

八、项目实施成效

每季度对全州12个县市主要农产品生产基地进行抽检1次，全年抽检4次，共抽检农产品（种植业）样品400个，每个样品检测68种农药。及时编写检测分析报告上报州农业农村局，指导全州农业标准化生产，确保农产品质量安全。

认证“三品一标”农产品20个以上,对全州获证产品进行复查换证和证后监管，规范企业产品生产，打造绿色食品品牌，增加产品效益，促进农业产业发展。

 

第三部分  大理州农产品质量安全监督检验测试中心2022年部门预算表

（详见附件）

 

附件：大理州农产品质量安全监督检验测试中心2022年部门预算表

监督索引号53290000732601000111