大理州特殊教育学校2022年部门预算及“三公”经费预算情况公开说明

监督索引号53290000536000600000

 

大理州特殊教育学校2022年部门预算及“三公”经费预算情况公开说明

 

目录

 

第一部分 大理州特殊教育学校2022年部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购和政府购买服务预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 大理州特殊教育学校2022年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 大理州特殊教育学校2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、部门政府购买服务预算表

十五、州对下转移支付预算表

十六、州对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

 

第一部分 大理州特殊教育学校2022年部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、承担全区听障和智障等适龄残疾儿童少年接受九年义务教育及职业高中教育任务。 

2、按照国家制定的特殊教育学校课程计划、教学大纲进行教育教学工作。    

3、贯彻国家教育方针，根据学生身心特点和需要实施教育，让学生掌握一定的日常生活、劳动知识和技能；初步掌握补偿自身缺陷的基本方法，身心缺陷得到一定程度的康复；初步树立自尊、自信、自强、自立的精神和维护自身合法权益的意识，形成适应社会的基本能力。

4、为全区确实不能到校就读的重度残疾儿童少年提供送教上门或远程教育等服务，并将其纳入学籍管理。   

5、加强全县普通学校残疾儿童、少年随班就读和资源指导工作，培训普通学校特殊教育师资，组织教育教学研究活动，提出全县特殊教育改革与发展的建议。

（二）机构设置情况

我单位为大理州教育体育部门所属全额拨款事业单位，共设置9个内设机构，包括：单位行政办公室、党办、思政处、教务处、总务处、招生就业办、信息技术中心、团委、工会。

我单位无下属单位。

（三）重点工作概述

2022年学校将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的十九届六中全会精神，推动中央和省州党委、政府重大决策部署的落实，深入贯彻新发展理念，以提高教育教学质量为中心，促进学校跨越式发展。

1.加强全校师生员工的思想政治教育工作和学校意识形态工作，进一步规范教师的教学行为，着力建设优良的师风师德，打造一支“爱岗敬业、乐于奉献、教书育人、为人师表、廉洁从教、作风优良、业务精湛”的教师队伍。加强德育教育，落实立德树人根本任务，建设良好的学风和校风。

2.不断加强学校党建和党风廉政建设，抓党风、带教风、促学风，努力推动学校党委各项工作全面落实，营造风清气正的干事创业氛围和良好的育人环境，促进学校稳步发展。旗帜宣明讲政治，严格遵守政治纪律和政治规矩。深化党支部规范化建设，充分发挥党支部战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。

3.加强教学教研管理工作，切实抓好教育教学，确保2022年教学目标的实现。围绕提高课堂教学效率，提高教学质量这个核心，贯彻落实教学常规管理的各个环节，完善年级、班级管理，加强教育教学科研，走科研兴校、科研强校之路。

4.积极争取项目资金，建设学校礼堂电子屏等项目实施。为特殊学生提供更好的娱乐环境，让残疾学生健康快乐成长。

二、预算单位基本情况

我单位编制2022年部门预算的单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制77人，其中：行政编制0人，事业编制66人，工勤人员编制11人。在职实有75人，其中：财政全额保障75人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员34人，其中：离休1人，退休33人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

我单位2022年部门财务总收入1424.41万元，其中：一般公共预算1424.41万元，政府性基金预算0.00万元，国有资本经营预算0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年预算数1414.18万元对比增加10.23万元，增长0.72%，主要原因是2022年一般公共预算收入比上年增加10.23万元。

（二）财政拨款收入情况

我单位2022年部门财政拨款收入1424.41万元，其中：本年收入1424.41万元，上年结转收入0.64万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1424.41万元（本级财力1424.41万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

与上年预算数1414.18万元对比增加10.23万元，增长0.72%，主要原因是2022年一般公共预算收入比上年增加10.23万元。

四、预算单位支出情况

我单位2022年部门预算总支出1424.41万元。财政拨款安排支出1424.41万元，其中：基本支出1423.77万元，与上年预算数1414.18万元对比增加10.23万元，增长0.72%，主要原因是2021年底机关事业单位工作人员基本工资标准进行了调整以及2022年薪级工资晋级调整，基本支出中的人员工资支出相应增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我单位2022年部门预算财政拨款安排支出1424.41万元，按功能科目分组具体为：

2050701教育支出-普通教育-高中教育1230.54万元，主要用于学校人员经费、运行经费及学生生活补助等支出。

2050999教育支出-教育费附加安排的支出-其他教育费附加安排的支出0.64万元，属于义务教育阶段学生营养改善计划资金，用于学生营养餐补助。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保障缴费支出123.99万元，主要用于学校在职人员基本养老保险缴费支出。

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗69.24万元，主要用于学校在职人员基本医疗保险缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我单位2022年部门预算财政拨款安排支出1424.41万元，其中：基本支出1230.54万元，项目支出0.64万元。按部门经济科目分组具体为：

1．301工资福利支出1268.36万元（其中：基本支出1268.36万元，项目支出0.00万元）。

30101基本工资支出356.48万元（其中：基本支出356.48万元，项目支出0.00万元）。

30102津贴补贴支出218.38万元（其中：基本支出218.38万元，项目支出0.00万元）。

30107绩效工资398.04万元（其中：基本支出398.04万元，项目支出0.00万元）.

30112其他社会保障缴费7.36万元（其中：基本支出7.36万元，项目支出0.00万元）。

30108机关事业单位基本养老保险缴费123.99万元（其中：基本支出123.99万元，项目支出0.00万元）.

30110基本医疗保险缴费66.65万元（其中：基本支出66.65万元，项目支出0.00万元）。

30112其他社会保障缴费2.59万元（其中：基本支出2.59万元，项目支出0.00万元）。

30113住房公积金94.87万元（其中：基本支出94.87万元，项目支出0.00万元）。

2．302商品和服务支出137.98万元（其中：基本支出137.98万元，项目支出29.72万元）。

30201办公费96.00万元（其中：基本支出96.00万元，项目支出0万元）。

30202印刷费2万元（其中：基本支出2万元，项目支出0.00万元）。

30209物业管理费15万元（其中：基本支出15万元，项目支出0.00万元）。

30215会议费1.43万元（其中：基本支出1.43万元，项目支出0.00万元）。

30228工会经费15.50万元（其中：基本支出15.50万元，项目支出0.00万元）。

30299其他商品和服务支出8.05万元（其中：基本支出8.05万元，项目支出0.00万元）。

3．303对个人和家庭的补助15.07万元（其中：基本支出14.43万元，项目支出0.64万元）。

30301离休费14.43万元（其中：基本支出14.43万元，项目支出0.00万元）。

30308助学金0.64万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出0.64万元）。

4．310资本性支出3万元（其中：基本支出3万元，项目支出170.00万元）。

31002办公设备购置3万元（其中：基本支出3万元，项目支出0.00万元）。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央、省配套事项

我单位2022年无与中央、省配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我单位200年无按既定政策标准测算补助项目。

（三）经济社会事业发展事项

我单位2022年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

我单位2022年无财政专户管理资金预算收入。

七、政府采购和政府购买服务预算情况

（一）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我单位编制了2022年政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额24.00万元，其中：政府采购货物预算5.00万元、政府采购服务预算19.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

（二）政府购买服务预算情况

我单位2022年无政府购买服务预算。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我单位2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.00万元，预算数与上年一致，无增减变动。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我单位2022年无因公出国（境）费预算。

（二）公务接待费

我单位2022年无公务接待费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

我单位2022年公务用车购置及运行维护费预算为4.00万元，预算数与上年一致，无增减变动。对其中：公务用车购置费预算0.00万元，预算数与上年一致，无增减变动；公务用车运行维护费预算4.00万元，预算数与上年一致，无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

我单位2022年无财政预算项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位2022年运行经费安排123.22万元，主要用于保障学校正常运转的公用经费，包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、会议费、劳务费、公务用车运行维护费等。与上年预算数对比减少2.05万元，下降1.64%，主要原因是2022年在校学生人数比上年减少，所以生均公用经费相应减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，我单位资产总额3680.99万元，其中，流动资产189.28万元，固定资产3455.19万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产36.52万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少235.90万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2021年资产快报数。

 

    第二部分大理州特殊教育学校2022年部门预算财政项目文本

我单位2022年无财政预算项目。

 

第三部分 大理州特殊教育学校2022年部门预算表

（详见附件）

 

附件：大理特殊教育学校2022年部门预算表

监督索引号53290000536000600111