大理白族自治州科学技术局（本级）2022年部门预算及“三公”经费预算情况公开说明

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大理白族自治州科学技术局（本级）2022年部门预算及“三公”经费预算情况公开说明

 

目录

 

第一部分 大理白族自治州科学技术局（本级）2022年部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购和政府购买服务预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 大理白族自治州科学技术局（本级）2022年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 大理白族自治州科学技术局（本级）2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、部门政府购买服务预算表

十五、州对下转移支付预算表

十六、州对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

 

第一部分 大理白族自治州科学技术局（本级）2022年部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

大理白族自治州科学技术局简称：大理州科技术局，是大理白族自治州人民政府组成部门，职能职责按照《中共大理州委办公室 大理州人民政府办公室关于印发〈大理白族自治州科学技术局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（大办发〔2019〕33号）执行。主要履行以下职责：

1. 拟订全州创新驱动发展战略规划政策以及科技发展、引进国内外智力规划和政策并组织实施。

2. 统筹推进全州科技创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全科技创新激励机制。优化科研体系建设，指导科研机构改革发展，推动企业科技创新能力建设，承担推进科技军民融合发展相关工作，推进州重大科技决策咨询制度。

3. 牵头建立统一的全州科技管理平台和科研项目资金协调、评估、监管机制。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设，协调管理州财政科技计划（专项、基金等）并监督实施。

4. 拟订全州基础研究规划、政策和标准并组织实施，组织协调州重大基础研究和应用基础研究。拟订全州重大科技创新基地建设规划并监督实施，参与编制全州重大科技基础设施建设规划并监督实施，牵头组织重点实验室建设，推动科研条件保障建设和科技资源保障共享。

5. 编制全州重大科技项目规划并监督实施，统筹关键共性技术，前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。参与实施大科学计划和大科学工程。

6. 组织拟订全州高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施。组织开展重点领域技术发展需求分析，提出重大任务并监督实施。

7. 牵头全州技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的有关政策措施并监督实施。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。

8. 统筹区域科技创新体系建设，指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设，推动科技园区建设。

9. 负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，指导科技评价机制改革，统筹科研诚信建设。组织实施创新调查和科技报告制度，指导全州科技保密工作。

10. 拟订全州科技对外交往与创新能力开放合作的规划、政策和措施，组织开展国内外科技合作与科技人才交流。指导有关部门和县市对外科技合作与交流。

11. 负责引进国内外智力工作。拟订州重点引进外国专家总体规划、计划并组织实施，建立外国高端科学家、团队吸引集聚机制和重点外国专家联系服务机制。拟定出国（境）培训总体规划、政策和年度计划并监督实施。

12. 会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动高端科技人才队伍建设。拟订科学普及和科学传播规划、政策。

13. 负责州内省科学技术奖的提名和外国专家彩云奖的推荐。

14. 根据省自然科学基金委的有关管理规定，负责州内省自然科学基金项目的推荐。

15. 完成州委、州政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我单位为大理白族自治州科学技术局部门所属全额供给行政单位，共设置6个内设机构，包括：办公室、战略规划与资源配置管理科、政策法规与科技监督科、农业农村与社会发展科技科、高新技术与区域创新科、外国专家管理科。

我单位无下属单位。

（三）重点工作概述

2022年，根据州政府下达的目标任务，我单位将做好科技服务业经济运行工作。净增高新技术企业10户，高新技术企业营业收入200亿元以上；新增备省级科技型中小企业案30户以上。完成技术合同登记成交额4.8亿元。选派州内外科技特派员50名，组织申报省“星创天地”培育建设单位4家以上。建成“地热能科学技术（大理）研究院”、“洱海流域农业绿色发展研究院”，组织认定新型研发机构培育对象。举办大理州第三届科普讲解大赛、创新创业大赛。办理外国人来华工作许可行政审批20件，认定省“两类人才”5名以上，开展省级外专引智项目、“智汇云南”计划申报工作等。

二、预算单位基本情况

我单位编制2022年部门预算的单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制23人，其中：行政编制21人，事业编制0人，工勤人员编制2人。在职实有23人，其中：财政全额保障23人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员15人，其中：离休0人，退休15人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

我单位2022年部门财务总收入952.24万元，其中：一般公共预算951.79万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余0.45万元。

与上年预算数对比减少31.22万元，下降3.17%，主要原因一是我单位加快资金使用进度，上年结转数较上年度减少14.97万元；二是2021年末编制预算时在职人员较2020年减少1人，人员工资、公用经费相应减少；三是养老保险缴费基数调整，社保支出降低。

（二）财政拨款收入情况

我单位2022年部门财政拨款收入952.24万元，其中：本年收入951.79万元，上年结转收入0.45万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款951.79万元（本级财力951.79万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年预算数对比减少31.22万元，下降3.17%，主要原因一是我单位加快资金使用进度，上年结转数较上年度减少14.97万元；二是2021年末编制预算时在职人员较2020年减少1人，人员工资、公用经费相应减少；三是养老保险缴费基数调整，社保支出降低。

四、预算单位支出情况

我单位2022年部门预算总支出952.24万元。财政拨款安排支出952.24万元，其中：基本支出451.79万元，与上年预算数对比减少16.25万元，下降3.47%，主要原因以一是2021年末编制预算时在职人员较2020年减少1人，人员工资、公用经费相应减少，二是养老保险缴费基数调整，社保支出降低；项目支出500.45万元，与上年预算数对比减少14.97万元，增长下降2.90%，主要原因是我单位加快资金使用进度，上年结转数较上年度减少14.97万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2060101科学技术支出—科学技术管理事务—行政运行支出394.67万元，主要用于保障本单位工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（主要包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、住房公积金以及工伤、生育等社会保障缴费），商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修维护费、会议费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、福利费、工会经费、其他商品和服务支出等）。

2060404科学技术支出—技术研究与开发—科技成果转化与扩散支出500.45万元，主要用于支持高校、科研院所、企业等机构申报的科技研发、科技创新基地建设发展、科技人才队伍建设、科技成果转移转化、区域创新体系建设、科学技术普及、科研机构改革和发展建设等方面项目开支，以及本单位完成省、州科技成果转化项目开支。

2080505 社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出36.56万元，主要用于本单位人员基本养老保险费单位缴纳部分的经费开支。

2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗支出20.56万元，主要用于本单位人员医疗保险费单位缴纳部分的经费开支。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我单位2022年部门预算财政拨款安排支出952.24万元，其中：基本支出451.79万元，项目支出500.45万元。按部门经济科目分组具体为：

1. 301 工资福利支出390.40万元（其中：基本支出390.40万元，项目支出0万元）。

30101 基本工资110.85万元 （其中：基本支出110.85万元，项目支出0万元）。

30102 津贴补贴139.63万元（其中：基本支出139.63万元，项目支出0万元）。

30103 奖金55.20万元（其中：基本支出55.20万元，项目支出0万元）。

30108 机关事业单位基本养老保险缴费36.56万元（其中：基本支出36.56万元，项目支出0万元）。

30110 职工基本医疗保险缴费19.65万元（其中：基本支出19.65万元，项目支出0万元）。

30112 其他社会保障缴费1.25万元（其中：基本支出1.25万元，项目支出0万元）。

30113 住房公积金27.26万元（其中：基本支出27.26万元，项目支出0万元）。

2.  302 商品和服务支出561.84万元（其中：基本支出61.39万元，项目支出500.45万元）。

30201 办公费4.90万元（其中：基本支出4.90万元，项目支出0万元）。

30205 水费0.30万元（其中：基本支出0.30万元，项目支出0万元）。

30206 电费0.60万元（其中：基本支出0.60万元，项目支出0万元）。

30209 物业管理费0.13万元（其中：基本支出0.13万元，项目支出0万元）。

30213 维修（护）费0.40万元（其中：基本支出0.40万元，项目支出0万元）。

30215 会议费5.70万元（其中：基本支出5.70万元，项目支出0万元）。

30217 公务接待费2.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出2.00万元）。

30226 劳务费3.24万元（其中：基本支出3.24万元，项目支出0万元）。

30227 委托业务费498.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出498.00万元）。

30228 工会经费4.57万元（其中：基本支出4.57万元，项目支出0万元）。

30229 福利费5.00万元（其中：基本支出5.00万元，项目支出0万元）。

30231 公务用车运行维护费1.90万元（其中：基本支出1.90万元，项目支出0万元）。

30239 其他交通费用 28.45万元（其中：基本支出28.45万元，项目支出0万元）。

30299 其他商品和服务支出6.65万元（其中：基本支出6.20万元，项目支出0.45万元）。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央、省配套事项

我单位2022年无与中央、省配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我单位2022年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我单位2022年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

我单位2022年无财政专户管理资金预算收入。

七、政府采购和政府购买服务预算情况

（一）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我单位编制了2022年政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额8.50万元，其中：政府采购货物预算1.60万元、政府采购服务预算6.90万元、政府采购工程预算0万元。

（二）政府购买服务预算情况

根据《政府购买服务管理办法》的有关规定，我单位编制了2022年政府购买服务预算，共涉及购买项目2个，政府购买服务预算总额27.00万元，其中：基本公共服务预算27.00万元、社会管理性服务预算0万元、行业管理与协调性服务预算0万元、技术性服务预算0万元、政府履职所需辅助性服务预算0万元、其他适宜由社会力量承担的服务预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我单位2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.90万元，与上年预算数对比减少4.00万元，下降50.63%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我单位2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年预算数对比减少4.00万元，下降100.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

减少原因是：新冠疫情原因，2022年上级单位未下发组织出国（境）公务活动计划。

（二）公务接待费

我单位2022年公务接待费预算为2.00万元，与上年预算数对比增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为25次，共计接待250人次。

我单位2022年公务接待费预算与上年一致，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

我单位2022年公务用车购置及运行维护费预算为1.90万元，与上年预算数对比增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费预算0万元，与上年预算数对比增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费预算1.90万元，与上年预算数对比增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

我单位2022年公务用车购置及运行维护费预算与上年一致，无增减变动。

九、重点项目预算绩效目标情况

我单位2022年重点项目有1个，是：大理州科技专项经费。项目绩效目标具体为：

大理州科技专项经费项目500.00万元。

绩效目标：一是研究与试验发展经费投入较上年增长20%;二是GDP支撑指标：科学研究与技术服务业营业收入和工资总额增速分别增长20%、15%;三是完成洱海保护治理及流域转型发展、乡村振兴、统计工作、消防安全责任目标；四是组织50户以上企业参加云南省创新创业大赛、云南省“星创天地”培育建设单位6家以上，培育众创空间1户以上、省级农业高新技术产业示范区1个以上；五是组织申报“两类人才”4人以上、院士专家工作站5个，完成外国人来华工作许可行政审批20件以上，选派50名以上“三区”科技人才分赴11个贫困县开展科技服务工作；六是培育高新技术企业10户以上、国家级科技型中小企业25户以上、省级科技型中小企业25户以上；七是开展科技活动周等科普宣传活动6场次以上。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

6. R&D：科学研究与试验发展（research and development，R&D），是指在科学技术领域，为增加知识总量，以及运用这些知识去创造新的应用进行的系统的创造性的活动，包括基础研究、应用研究、试验发展三类活动。可译为“研究与开发”。国际上通常采用R&D活动的规模和强度指标反映一国的科技实力和核心竞争力。

7. 研发经费投入强度：研发经费投入与国民生产总值的比例（R&D/GDP）。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位2022年机关运行经费安排61.39万元，主要用于保障部门正常运转的公用经费，包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等。与上年预算数对比增加0.37万元，增长0.61%，主要原因是因人员职务晋升，其他交通费用增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，我单位资产总额76.45万元，其中，流动资产36.05万元，固定资产37.87万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产2.53万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少22.29万元，其中固定资产减少5.57万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2021年资产快报数。

 

第二部分 大理白族自治州科学技术局（本级）2022年部门预算财政项目文本

 

一、项目名称

大理州科技专项经费。

二、立项依据

云南省人民政府办公厅印发的《云南省科技领域财政事权和支出责任划分改革实施方案》（云政办发〔2020〕3号）。

三、项目实施单位

大理州科技局。

四、项目基本概况

支持相关企事业单位科技研发、科技创新基地建设发展、科技人才队伍建设、科技成果转移转化、区域创新体系建设、科学技术普及、科研机构改革和发展建设等方面的项目，科技管理部门开展相关活动以及监督、宣传的经费，对下转移支付经费。

五、项目实施内容

面向州级及州级以上高校院所实施基础研究、重大科技攻坚、人才引进、高校创新平台建设等产学研结合工作；开展干部培训、科技活动周、科技三下乡、科技读物出版订阅等全民科素提升工作；众创空间（双创中心）、创新创业大赛等“万众创新，大众创业”工作；依法开展全国科技统计工作（含R&D统计）；开展科技成果转移转化机构建设。

围绕省州重大项目工程及重点专项行动，加强科技支撑，组织实施重点科技支撑专项。围绕大理州旅游文化、高原特色农业和食品加工、先进装备制造、矿冶建材、现代物流等重点产业，立足大理特色及大理优势，组织实施特色产业培育专项。围绕科技成果转化服务体系建设、科学技术普及、科学技术推广示范、人才引进及培育等领域，加强创新引导，组织实施创新引导与创新能力提升专项。

六、资金安排情况

2022年度州本级预算大理州科技专项经费500.00万元，用于支持高校、科研院所、企业等机构申报的科技研发、科技创新基地建设发展、科技人才队伍建设、科技成果转移转化、区域创新体系建设、科学技术普及、科研机构改革和发展建设等方面项目开支，以及本部门完成省、州科技成果转化项目开支。

七、项目实施计划

州级科技管理部门项目实施期一般不超过一年；科研院所、高校、企业项目实施期一般为一年，不超过三年。

八、项目实施成效

通过项目实施，进一步优化创新创业环境，开展科学素质提升工作，提升全社会研发投入水平，培育壮大科技企业，做实“三张牌”等工作，促进人才培养、交流，助力洱海保护、乡村振兴。

 

第三部分 大理白族自治州科学技术局（本级）2022年部门预算表

（详见附件）

 

附件：大理白族自治州科学技术局（本级）2022年部门预算表

 

监督索引号53290000530600200111