中国共产主义青年团大理白族自治州委员会2019年度部门决算

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中国共产主义青年团大理白族自治州委员会2019年度部门决算

 

目录

第一部分  中国共产主义青年团大理白族自治州委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  中国共产主义青年团大理白族自治州委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

共青团大理州委是中共大理州委领导下的负责全州青少年工作的群众团体，是党和政府联系青少年的桥梁和纽带。

共青团大理州委主要职责：行使领导全州共青团、青联和少先队工作的职权，对全州性的青年社团组织进行指导和管理；参与制定大理州青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策，对青少年教育培训基地，青少年活动阵地的建设进行规划和管理；参与大理州有关青少年事务的法律、法规的制定和实施,协助州委，州政府处理、协调与青少年利益相关的事务；调查青年思想动态和青年工作状况，确定青少年工作理论和思想教育问题，提出相应对策，有针对性地开展各种活动；协助政府教育部门做好大、中、小学学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结；在经济建设和精神文明建设中，组织带领青年发挥生力军和突击队作用；会同有关部门对全州青年外事工作提供服务, 负责与国外青少年团体、政府青年机构及其它友好团体的交流工作；参与制定有关大理青年民族、统战工作的政策，做好青年统战对象的团结教育和少数民族青年工作,维护和促进民族团结，祖国统一；承担州委、州政府交办的有关事项。大理州青年联合会的主要职责：切实行使全州青联工作的职权，落实并完成州青联全委会确定的各项工作任务；用爱国主义、社会主义团结教育各族各界青年,充分发挥青联人才智力优势,推进全州改革开放和经济建设；最广泛地代表和维护各族各界青年的合法权益，引导青年积极健康地参与社会生活，努力为青年健康成长，分发成才服务；积极发展同国内外青年的联系和友谊，做好青年统战工作，促进各族各界青年的团结进步；承担州委、州政府交办的有关事项。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.紧扣思想引领，提高政治站位

一是加强政治引领，以习近平新时代中国特色社会主义思想武装青少年。以习近平总书记“7·2”重要讲话精神、纪念五四运动100周年重要讲话精神为主要内容，在全州6701个团组织中开展集中学习、座谈讨论、征文演讲、理论测试等学习教育活动，团员参学率达88.20%。以团省委“云岭青年大学习”为抓手，建立“导学、讲学、研学、比学、践学、督学”工作体系，学习情况综合评价连续6个月排名全省前三。以纪念五四运动100周年为契机，编撰《大理青年一百年》资料，组建讲师团18支，建成大理青年讲坛12个，宣讲覆盖3.6万人次，其中民汉双语宣讲模式在全省推广。以庆祝新中国成立70周年为契机，组织全州团员青年收听收看庆祝中华人民共和国成立70周年大会、阅兵式和群众游行活动，积极开展了《我与祖国共奋进——国旗下的演讲》主题教育活动63场次，举办了“民族团结一家亲，同心共筑中国梦”少数民族青少年歌舞乐晚会，组织7000多名青少年观看爱国主义影片主题教育活动。

二是加强价值引领，用社会主义核心价值观培育青少年。重视典型培塑，2019年大理州1个团支部、1个少先队中队、4人获得团中央表彰；2个团总（支）部、10人获得团省委表彰；212个团组织、406人受到团州委表彰，查卫光烈士被团中央追授优秀共青团员称号、团省委追授云南青年五四奖章。紧扣清明、“五四”、“六一”、“七一”、“十一”等重要节点，创新“清明扫墓祭英烈”、“主题团日”、“主题队日”方式，举办“青春心向党·建功新时代”主题教育和“爱于心 践于行”百场公益巡讲300多场次，覆盖家庭1万多个、青少年13万人次，通过典型示范和宣教实践，引导青少年扣好人生第一粒扣子。

三是加强舆论引领，用社会正能量凝聚青少年。深耕互联网，抢占新媒体，改版升级“大理青年”网站和微信公众号，持续扩大网络共青团影响力。培育网络文明志愿者骨干100人，积极开展“争做中国好网民”活动，引导青少年正确认识、健康使用互联网。建立团州委与州内高校、州直属学校团组织意识形态监管联席机制，及时掌握青年学生思想动态。加强与州内主流媒体合作，持续推出一批青少年喜闻乐见的文化产品，其中“大理西部计划志愿者关爱农村留守儿童纪实”在央视新闻频道播出，“大理共青团帮助青少年提高爱眼护眼意识”图片新闻在人民日报刊载，64篇信息稿件被团省委“云团头条”采用，团省委信息综合考核大理州排名全省第二。

2.紧贴党政大局，服务中心工作

一是围绕洱海保护全面发力。高位推进“全民倾情护洱海 志愿接力守乡愁”志愿服务，截至目前，在洱海流域建成白州志愿服务站12个，打造固定宣传阵地3个，投放洱海保护宣传座椅42套，成立无人机监护队7支84人，自行车监护队1支298人，招募储备白州青年志愿者3711人，持续投入生态监护常态化志愿服务54752人次，白州志愿者招募及洱海保护公益宣传片在大理市区内所有公交站台流媒体上滚动播出。做靓“小手拉大手”志愿服务品牌，评选“环保小卫士”95人。用好“洱海保护生态公益基金”，通过发起参与“我为洱海栽棵树”、“洱海公益行·大理乡愁卡”发放等活动，共筹集资金18.13万元。建成双廊“护洱海，守乡愁”文化长廊。大理青少年生态环保志愿服务得到团中央书记处书记傅振邦同志的肯定。

二是围绕脱贫攻坚积极作为。坚持扶贫与扶智和扶志相结合的原则，依靠党政资源、借力部门资源、整合社会资源，为贫困地区青年提供技能培训、创业指导、资金帮扶、心理疏导等服务。举办“梦在远方·路在脚下——共青团与你同行”系列活动16场次、组织1086名农村青年外出务工；持续开展农村青年电商培训36场次，培训1600余名农村青年运用电子商务创业就业、增收致富，培育孵化以宾川县电商联盟为代表的新兴领域创新创业组织22个。选派8名金融机构优秀年轻同志到县级团委挂职。继续为全州110个乡镇配备至少1名西部计划志愿者助力脱贫攻坚。依托州青基会募资平台，截至目前共筹集资金404万元，新争取希望小学4所、援建希望卫生室6所、希望运动园地2个，为“爱心圆梦大学”“情暖童心”“志智双兴”等活动做好了资金准备。组织省州青联委员开展“青力扶贫 联创梦想”活动1期，筹资33万元，为云龙县检槽乡建档立卡户修建环保厕浴室20个，完成微心愿结对222个。争取到云南民族中专“青春起航”教育精准扶贫免费学历教育名额100个，连续5年在大理一中开办希望工程“华萌班”，招收并资助农村家庭学生250名，资助巍山亮创班50人。圆满举办了“大理州脱贫路上一个民族也不能少”爱心义卖活动。

三是围绕普遍关切精准施策。坚持问题导向、需求导向。针对创业青年需求，提供“贷免扶补”资金3330万元；针对青年就业关切，联合社会办学机构，开展技能提升和公务员、事业单位招考公益培训；针对适龄青年婚恋难题，建设青年之家，搭建青年交友平台；针对大理籍大学生特点，组建第二故乡志愿服务团和返乡社会实践团，实现对优秀青年的有效凝聚；针对农村留守儿童问题，开展“学业辅导”、“心理疏导”帮助；针对特殊青少年群体现状，与州禁毒办等部门制作《以生命的名义聚向上的力量》教育片，实施正确引导；针对少数民族青少年团结进步工作，创建州级示范点2个，州青年委员与各族青少年结成互信互助对子3980个；针对脱贫攻坚工作队、洱海保护治理及流域转型发展工作队队员后顾之忧，组织其子女参加青少年“好习惯”夏令营，联合州家政行业协会为有需要的工作队员家庭提供免费家政服务；针对州级机关团员青年工学、工娱需求，组建午间2小时兴趣组。

3.持续深化改革，狠抓基层建设

一是改革再出发有进展。《共青团大理州委改革实施方案》16个大项的改革任务已完成14项，大理州第一届学生联合会于今年1月成立；挂职、兼职团干部选拔使用工作，走在全省前列；《大理州中长期青年发展规划（2019—2025年）》完成编制基础工作；基层团组织规范化建设开展有序，目前全州共找回流失团员7.5万人，完成“智慧团建”七级组织构建，15.56万名团员建档入库，基本澄清了全州团组织、团员和团干部队伍现状。

二是从严治团有新成效。坚持团中央“六条规定”，常态化开展团员成长观和先进性教育，团州委率先于全省探索制定《共青团总（支）部工作手册》，帮助各级团组织和团干部理清工作思路、规范工作流程、落实从严治团要求；强化政治标准，严格入团程序，规范入团离团仪式，逐级制定团员发展计划，严控团青比例，团员队伍先进性得以彰显。以州委第八轮专项巡察问题整改为契机，切实加强团的领导机关党的建设，党建带团建、团建促党建制度安排巩固落实。

三是基层团组织规范化建设稳步推进。出台下发了《大理州加强新时代团的基层建设着力提升团的组织力实施方案》、《关于做好2019年团组织整理整顿的通知》，明确了规范化建设、整理整顿的具体步奏及要求。举办了基层团组织规范化建设培训班，定期召开基层团组织规范化建设推进会。成立了基层团组织规范化建设领导小组，把基层团组织规范化建设列为“抓书记、书记抓”的一把手工程，压实各级团组织书记的第一责任。发挥各级团的领导机关的示范带头作用，落实包片负责日常联系制度，由团州委书记班子成员每人挂包4个县，开展多层次督查指导，每季度专项督导。开展双向寻找失联团员工作，实施动态销号管理，通过目标管理倒逼寻找失联团员、“学社衔接”、团员团干部团组织录入完整度工作进度，通过数字考核倒逼工作进度。下一步，我们将持续推进全面深化改革，紧扣重点关键精准发力，狠抓团的基层建设，以改革再出发推动工作再上新台阶。

4.扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育

根据中央和省、州党委关于开展“不忘初心、牢记使命”主题教育的相关安排部署，共青团大理州委高度重视、迅速行动，自9月19日启动以来，在州委第九巡回指导组的指导帮助下，按照“守初心、担使命，找差距、抓落实”的总要求，把学习教育、调查研究、检视问题、整改落实贯穿全过程，按照习近平总书记“抓思想认识到位、抓检视问题到位、抓整改落实到位、抓组织领导到位”的要求，紧扣学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想这条主线，加强组织领导统筹推进主题教育，以团州委党组成员为重点，在机关全体党员干部中开展。扎实开展学习教育，聚焦主责主业，认真开展调查研究，坚持问题导向全面检视剖析问题，边学边查边改推进专项整治和集中整改，并于12月13日召开了专题民主生活会。通过开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，领导班子着力增强党性、提高能力、改进作风、推动工作，进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，进一步强化了守初心、担使命的思想自觉、政治自觉和行动自觉。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产主义青年团大理白族自治州委员会部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产主义青年团大理白族自治州委员会部门2019年末实有人员编制15人。其中：行政编制15人（含行政工勤编制2人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员14人（含行政工勤人员2人），事业人员0.00人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆0辆。

 

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产主义青年团大理白族自治州委员会部门2019年度收入合计412.86万元。其中：财政拨款收入386.86万元，占总收入的93.70%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入26.00万元，占总收入的6.30%。与上年对比增加32.17万元，增幅8.45%，主要原因是2019年向团省委申请了26万元的项目经费，民宗委给拨付了49万的民族团结活动经费。

二、支出决算情况说明

中国共产主义青年团大理白族自治州委员会部门2019年度支出合计349.02万元。其中：基本支出260.52万元，占总支出的74.64%；项目支出88.50万元，占总支出的25.36%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比增加23.1万元，增幅6.62%，主要原因是2019年开展了民族团结活动，经费增加。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障中国共产主义青年团大理白族自治州委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出260.52万元。与上年对比增加9.25万元，增幅3.55%，主要原因分析2019年度人员增加，新调入2人。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的88.79%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的11.21%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障中国共产主义青年团大理白族自治州委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出88.50万元。与上年对比减少32.35万元，主要原因是2019年度减少了宣传经费和团代会项目经费。具体项目开支及开展工作情况：（1）共青团专项经费支出40万元，（2）其他民族事务支出19万元，（3） 会议补助经费7.43万元，（4）专项补助经费9.92万元，（5）创业担保贷款贴息12.15万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产主义青年团大理白族自治州委员会部门2019年度一般公共预算财政拨款支出349.02万元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比情况一致。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出307.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.97%。主要用于行政运营和其他群众团体事务支出；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出19.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.67%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费；

9.卫生健康（类）支出10.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.88%。主要用于医疗卫生和计划生育支出；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出12.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.48%。主要用于创业担保贷款贴息；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产主义青年团大理白族自治州委员会部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为25.00万元，支出决算为0.56万元，完成预算的2.24%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.56万元，完成预算的2.24%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是进一步加强厉行节约相关制度的执行力度。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少2.30万元，下降80.40%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少1.61万元，下降100.00%；公务接待费支出决算减少0.69万元，下降55.10%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是进一步加强厉行节约相关制度的执行力度。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.56万元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.56万元。其中：

国内接待费支出0.56万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次123人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级领导机关、各县市基层团组织发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产主义青年团大理白族自治州委员会部门2019年机关运行经费支出29.21万元，与上年对比增加14.48万元，增幅98.30%,主要原因：一是2019年度单位人员增加，新调入2人；二是2019年度开展了民族团结活动增加了经费的支出。部门机关运行经费主要用于商品和服务支出、工资福利支出等机关日常运营。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，中国共产主义青年团大理白族自治州委员会部门资产总额96.24万元，其中，流动资产77.25万元，固定资产2.55万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产16.44万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加23.89万元，其中流动资产增加25.89万元,固定资产减少0.58万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产。

无形资产：单位持有的、没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等，按价值进行反映。

资本性支出（基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

资本性支出：各单位安排的资本性支出。由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

监督索引号53290000171201111

中国共产主义青年团大理白族自治州委员会表20200723104018307