大理白族自治州总工会2019年度部门决算

监督索引号53290000871101000

大理白族自治州总工会2019年度部门决算

目录
   

   第一部分  大理白族自治州总工会概况
   一、主要职能
   二、部门基本情况
   第二部分  2019年度部门决算表
   一、收入支出决算总表
   二、收入决算表
   三、支出决算表
   四、财政拨款收入支出决算总表
   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
   第三部分  2019年度部门决算情况说明
   一、收入决算情况说明
   二、支出决算情况说明
   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
   一、机关运行经费支出情况
   二、国有资产占有情况
   三、政府采购支出情况
   四、部门绩效自评情况
   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）
   （二）部门整体支出绩效自评报告
   （三）部门整体支出绩效自评表
   五、其他重要事项情况说明
   六、相关口径说明
   第五部分  名词解释

 

第一部分  大理白族自治州总工会概况

  一、主要职能
  （一）主要职能

工会是中国共产党领导的职工自愿结合的工人阶级群众组织，是党联系职工群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱，是会员和群众合法权益的代表者、维护者。根据工会的性质和特点，工会的主要职能是：维护职工的合法利益和民主权利；动员和组织职工积极参加建设和改革，完成经济和社会发展任务；代表和组织职工参与国家和社会事务管理，参与企业、事业和机关的民主管理；教育职工不断提高思想道德素质和科学文明素质，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。

大理州总工会性质属于群团组织。内设机构为6个：办公室、组织宣传教育网络部、劳动和经济工作部、财务和资产监督管理部、州级机关工作委员会、法律和维权工作部（职工服务中心）。
   （二）2019年度重点工作任务介绍

2019年，在州委和省总工会的坚强领导下，全州各级工会组织按照“深化改革促发展、争先进位创佳绩”的总体要求，着力改革创新，重实干、强执行、抓落实，各项工作取得新进展，有效发挥党联系职工群众的桥梁和纽带作用。

1.把握方向，凝聚力量，政治引领注入新的思想

坚持正确政治方向。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，深化“中国梦·劳动美”主题教育宣传活动，以庆祝新中国成立70周年为契机，团结动员广大职工建功新时代。组织参加“中国梦·劳动美”云南职工学习习近平新时代中国特色社会主义思想诵读活动，以创建“书香企业”为载体，深化职工读书活动，广泛动员职工多读书，立足岗位学习成才。充分发挥工会新媒体、职工书屋等文化阵地作用，推动思想引领往实里走、往深里走、往心里走。
     2. 围绕中心，服务大局，工会组织展现新作为

 劳动和技能竞赛展新姿。扎实开展全州技能竞赛，劳动竞赛；在“五一”国际劳动大会上对第九届职工技能大赛32名技术状元进行了表彰。维权维稳工作扎实有效。深入实施集体协商提质增效三年（2018-2020）行动计划，高标准完成达标晋级任务，全州集体合同、工资专项集体合同签订率、覆盖率均在90%以上。

 3.立足实际，大抓基层，基层组织增添新的活力

 扎实推进建会入会工作。按照“巩固、发展、提高”的要求，推进百人以上企业和货车司机等八大群体建会入会工作，2019年基层工会新增158个、会员新增9164名。建会率、入会率保持在95%以上。深入开展各类培训，着力提升工会干部能力和水平，不断激发干部队伍活力。

 4.工会自身改革深入推进。聚焦强“三性”、去“四化”总体要求，持续推动工会改革创新。维护职工权益的制度和机制初步建立；自身建设不断加强。各级工会进一步提高政治站位，全面履行管党治党的政治责任，深入推进工会系统党风廉政建设和反腐败工作，严格落实两个责任，加强内控体系建设，持之以恒正风肃纪，努力营造风清气正的政治生态。

 二、部门基本情况
    （一）部门决算单位构成
     纳入大理白族自治州总工会部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。本部门决算单位由州总工会单独构成。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
    大理白族自治州总工会部门2019年末实有人员编制15人。其中：行政编制15人（含行政工勤编制2人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员12人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员8人。其中：离休0人，退休8人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
  

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

     一、收入决算情况说明
     大理白族自治州总工会部门2019年度收入合计332.82万元。其中：财政拨款收入332.82万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入0.00%。与上年298.93万元对比，本年增加33.89万元，主要原因分析是本年度增加退休人员死亡抚恤金17.56万元、工资福利支出增加。

 二、支出决算情况说明
     大理白族自治州总工会部门2019年度支出合计319.87万元。其中：基本支出316.45万元，占总支出的98.93%；项目支出3.42万元，占总支出的1.07%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比，总支出增加33.89万元。其中基本支出增加31.25万元；项目支出减少10.31万元，基本支出增加的主要原因是本年度增加退休人员死亡抚恤金17.56万元、工资福利支出增加；今年项目支出减少的主要原因是2019年创业担保贷款贴息补助资金未使用完，结转下年使用。

（一）基本支出情况
    2019年度用于保障大理白族自治州总工会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出316.45万元。与上年对比，增加31.25万元，主要原因是本年度增加退休人员死亡抚恤金17.56万元、工资福利支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94.84%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.16%。

（二）项目支出情况
    2019年度用于保障大理白族自治州总工会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3.42万元。与上年对比减少10.31万元，主要原因是2019年创业担保贷款贴息资金于年底拨入未使用完，结转下年使用。人力资源和社会保障专项资金用于商品服务支出办公费等。  

 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
    （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
     大理白族自治州总工会部门2019年度一般公共预算财政拨款支出319.87万元,占本年支出合计的100.00%，与上年相比，增加20.94万元。增加的主要原因是本年度增加退休人员死亡抚恤金17.56万元、工资福利支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
    1.一般公共服务（类）支出263.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.48%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出41.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.85%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴支出费23.13万元 、2019年人力资源和社会保障专项资金0.42万元、退休人员死亡抚恤金17.56万元。

9.卫生健康（类）支出11.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.73%。主要用于职工基本医疗保险缴费。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出3.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.94%。主要用于人力资源和社会保障专项资金用于商品服务支出办公费等。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
     (一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
    大理白族自治州总工会部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.65万元，支出决算为0.84万元，完成预算的129.23%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.84万元，完成预算的129.23%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：各地州到大理交流学习增加，公务接待相应增加。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少6.36万元，下降88.33%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少6.55万元，下降100.00%；公务接待费支出决算增加0.19万元，增长28.66%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：各地州到大理交流学习增加，公务接待相应增加。

  (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
    2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.84万元，占100.00%。具体情况如下：
    1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
    3.公务接待费支出0.84万元。其中：

国内接待费支出0.84万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待11批次（其中：外事接待0批次），接待人次66人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省总工会到大理调研、各地州到大理考察学习发生的接待支出。
    国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

    一、机关运行经费支出情况
    大理白族自治州总工会部门2019年机关运行经费支出16.34万元，部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。与上年对比减少16.42万元，减少50.12%。,减少的主要原因是较上年相比其他交通费和公务用车运行维护费减少。

  二、国有资产占用情况
    截至2019年12月31日，大理白族自治州总工会部门资产总额0.00万元，其中，流动资产0.00万元，固定资产0.00万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0.00万元，其中流动资产增加0.00万元，固定资产增加0.00万元,对外投资及有价证券增加0.00万元，在建工程增加0.00万元，无形资产增加0.00万元，其他资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

国有资产占有使用情况表

                                                                                                                                   单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

                 填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

                           2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万以上大型设备＋其他固定资产

 

三、政府采购支出情况
    2019年度，部门政府采购支出总额0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元;政府采购工程支出0.00万元;政府采购服务支出0.00万元;授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。
     四、部门绩效自评情况
     部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）
    五、其他重要事项情况说明
     无

    六、相关口径说明
    （一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
   （二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
   （三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
   （四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

     年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。
    财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
    其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
    基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
    项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
    流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。
    固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产。
    无形资产：单位持有的、没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等，按价值进行反映。
    资本性支出（基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。
    资本性支出：各单位安排的资本性支出。由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

监督索引号53290000871101111

大理白族自治州总工会表20200728033034410