大理白族自治州人民代表大会常务委员会办公室2019年度部门决算

监督索引号53290000110101000

 

大理白族自治州人民代表大会常务委员会办公室2019年度部门决算

 

目录

第一部分 大理白族自治州人民代表大会常务委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分 大理白族自治州人民代表大会常务委员会办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

大理州人大常委会办公室职能是参与政务、管理事务、搞好服务。负责对办公室下设各科队的领导和工作业务的指导，对县人大的工作联系与指导；负责对州人大常委会机关的文书处理、国有资产管理、人事保卫、劳动工作、生活福利、老干部工作、接待工作和其他行政事务工作；负责起草州人大常委会工作报告、年度工作计划、年终总结和其他文件材料，提出建议、上情下达，下情上报，编辑常委会有关刊物；承办州人民代表大会会议、常委会议、主任会议和其他会议的有关服务工作；负责常委会办公室与各专、工委之间的工作协调，与外单位的工作协调；接受人民群众来信来访，受理人民群众对政府、法院、检察院及其工作人员的申诉意见。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1、切实提高立法质量

（1）做好《大理白族自治州人民代表大会及其常务委员会立法条例（草案）》报批、代表大会审议、颁布施行工作。

（2）做好《云南省大理白族自治州洱海保护管理条例（修订草案）》报批、代表大会审议、颁布施行工作。

（3）修改《云南省大理白族自治州苍山保护管理条例》。（4）修改《云南省大理白族自治州洱海海西保护条例》。

（5）修改《大理白族自治州人民代表大会常务委员会民族立法工作规范》和《大理白族自治州人民代表大会常务委员会地方性法规立法工作规范》。

2、切实增强监督实效

（1）听取和审议“一府一委两院”专项工作报告。

（2）审查和批准决算，听取和审议国民经济和社会发展计划、预算的执行情况报告、审计工作报告。

（3）开展“三问一评”工作监督。

（4）开展执法检查。

（5）开展工作视察。

（6）开展专题调研。

（7）开展综合评议。

（8）做好规范性文件备案审查工作。

（9）加快推进预算联网监督工作。

（10）做好信访工作。

3、切实做好重大事项决定和人事任免工作。

认真贯彻落实州委《关于健全人大讨论决定重大事项制度、各级政府重大决策出台前向本级人大报告的贯彻实施意见》，围绕推进州委决策部署的贯彻落实，修订完善有关规定，提高州人大及其常委会讨论决定重大事项的科学化、民主化、法治化水平。

坚持党管干部原则与严格依法任免相统一，依法行使好人事任免权，完善任前法律知识考试、宪法宣誓等制度，规范做好人事任免工作。加强对州人大及其常委会选举和任命人员的监督，促进国家机关工作人员依法履职、勤政廉政，对人民负责、为人民服务。

4、切实改进代表工作

加大培训力度，不断提高代表的综合素质和履职能力。加强联系和服务代表工作，拓宽代表知情知政渠道，扩大代表对常委会工作的参与。落实好常委会组成人员联系基层州人大代表和州人大代表联系人民群众制度，及时征求意见建议，为代表履职提供服务保障。改进代表建议督办方式，进一步增强办理实效，提高办理质量。指导各县市加强代表活动室建设，完善活动制度，开展多种形式的代表小组活动。做好加强代表履职管理试点工作。加大对人大代表工作的宣传力度，为人大代表依法履职、发挥作用营造良好的舆论氛围和社会环境。

5、切实推进“两个机关”建设

始终坚持党的全面领导、人民当家作主、依法治国有机统一，牢牢把握“两个机关”的准确定位，以“两个机关”建设统揽州人大及其常委会政治、思想、组织、作风、纪律建设，认真履行全面从严治党主体责任，强化机关党的建设和党风廉政建设，强化常委会履职能力建设和桥梁纽带作用的发挥。依法履职行权，建好工作机关。依法全面履行立法权、监督权、决定权、任免权，不断提升人大工作科学化水平；以制度建设为保障，全力抓好机关建设，推动人大工作创新发展。密切联系群众，建好代表机关。以密切联系人民群众、代表和充分发挥代表主体作用。按照州委的统一部署完成机构改革任务，调整优化州人大及其常委会有关专工委室设置和职能职责，修订完善常委会及其机关工作制度。加强干部职工教育培训，抓好信息中心建设，推进立法信息化、备案审查信息化、代表履职服务信息化和预算联网监督工作。改进提升服务指导工作，认真做好上级人大到我州开展工作的联系服务，加强对县市人大工作的联系指导，推动全州人大工作整体提升。做好第25次全国地方立法工作座谈会在大理召开的相关筹备服务工作。按照州委的部署要求，切实抓好洱海保护治理、脱贫攻坚等挂钩联系工作。深入推进常委会机关全国文明单位创建，切实抓好意识形态、综治维稳、机要保密等工作。加强和改进人大宣传工作，发挥好期刊网站微信号的平台作用，提升宣传工作水平，为人大工作开展营造良好舆论氛围。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入大理白族自治州人民代表大会常务委员会办公室2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

大理白族自治州人民代表大会常务委员会办公室2019年末实有人员编制75人。其中：行政编制50人（含行政工勤编制16人），自定编制25人，事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员89人（含行政工勤人员16人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人。常委会专职组成人员不占编制。

离退休人员60人。其中：离休0人，退休60人。

实有车辆编制10辆，在编实有车辆10辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大理白族自治州人民代表大会常务委员会办公室2019年度收入合计3,844.79万元。其中：财政拨款收入3,830.67万元，占总收入的99.63%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入14.12万元，占总收入的0.37%。与上年对比增加248.37万元，增加7%。主要原因是：2019年增加全州人大系统工作人员履职能力提升培训、信息中心建设、常委会议室提升改造、洱海苍山保护条例修订、开展“三问一评”监督工作等项目，收支相应增加。

二、支出决算情况说明

大理白族自治州人民代表大会常务委员会办公室2019年度支出合计3,980.96万元。其中：基本支出2,470.40万元，占总支出的62.06％；项目支出1,510.56万元，占总支出的37.94％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增加289.74万元，增加8%。变动原因主要：一是人员调入、职务晋升、调整工资标准、实施养老保险职业年金制度、医疗保险费用等的增加；二是年中新增人大信息中心建设项目、常委会议室提升改造、洱海保护条例修订、苍山保护条例修订项目等特殊的工作事项，追加经费增多。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障大理白族自治州人民代表大会常务委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,470.40万元。与上年对比增加168.18万元，增加7%，主要原因是人员调入、职务晋升、调整工资标准、实施养老保险职业年金制度、医疗保险费用等的增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的86.11％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的13.89％。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障大理白族自治州人民代表大会常务委员会办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,510.56万元。与上年对比增加344.14万元，增加30%,主要原因是年中新增人大信息中心建设项目、常委会议室提升改造、洱海保护条例修订、苍山保护条例修订项目等特殊的工作事项，追加经费增多。

具体项目开支及开展工作情况为：人代会会议费200万元；常委会议费30万元；人大立法工作经费支出110万元；人大代表履职能力提升15万元；代表工作支出103万元；人大信访工作支出15万元；其他人大事务工作支出（包括：环保世纪行、机关老干支部工作、代表执法检察视察工作、代表建议意见办理工作、州人大年度计划及预决算年度审查工作、人大备案审查工作、《大理人大》刊物及网站建设工作、“三问一评”工作、州人大常委会会议室改造、州人大信息中心建设项目等）1037.51万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大理白族自治州人民代表大会常务委员会办公室2019年度一般公共预算财政拨款支出3,976.74万元,占本年支出合计的99.89%。与上年对比增加535.7万元，增加16%。主要原因：一是人员调入、职务晋升、调整工资标准、实施养老保险职业年金制度、医疗保险费用等的增加；二是年中新增人大信息中心建设项目、常委会议室提升改造、洱海保护条例修订、苍山保护条例修订项目等特殊的工作事项，追加经费增多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1.一般公共服务（类）支出3,730.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.82%。主要用于保障大理白族自治州人民代表大会常务委员会办公室机关正常运转的日常支出，及保障大理白族自治州人民代表大会常务委员会办公室机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标工作等支出。相关支出情况为：2010101行政运行支出2224.44万元。主要用于机关行政正常运转的日常支出，工作人员工资、津贴、奖金支出等；2010104人大会议支出230万元。主要用于大理白族自治州人民代表大会会议召开经费保障支出、州人大常委会会议支出保障；2010105人大立法支出110万元。主要用于大理州人大民族立法工作及大理州三个民族自治县立法工作指导等经费支出；2010107人大代表履职能力提升工作支出15万元。主要用于大理州人民代表大会常务委员会组成人员履职工作经费保障支出；2010108人大代表工作经费支出103万元。主要用于大理州人民代表大会代表履职工作和培训工作经费保障支出；2010109人大信访工作支出15万元。主要用于大理州人大信访接待及协调处理信访相关事项工作经费保障出；2010199其他人大事务支出1033.34万元。主要用于环保世纪行、机关老干支部工作、代表执法检察视察工作、代表建议意见办理工作、州人大年度计划及预决算年度审查工作、人大备案审查工作、《大理人大》刊物及网站建设工作、“三问一评”工作、州人大常委会会议室改造、州人大信息中心建设项目等工作支出。

2.外交（类）支0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出167.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.22%。主要用于州人大常委会机关在职工养老保险缴费及退休人员管理机构经费保障支出等。其中：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出162.45万元；2080506机关事业单位职业年金缴费支出3.7万元；2089901其他社会保障和就业支出1.66万元，用于老干部“8.13”补助支出和其他保障支出。

9.卫生健康（类）支出78.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.97%。主要用于州人大常委会机关职工医疗保险缴费支出。2101101行政单位医疗78.15万元。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

大理白族自治州人民代表大会常务委员会办公室2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为92.00万元，支出决算为61.38万元，完成预算的67%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为45.62万元，完成预算的83%；公务接待费支出决算为15.76万元，完成预算的72%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务用车购置及运行维护费开支节约，公车改革后公务用车运行维护费降低，按照厉行节约相关规定，加强机关公务接待管理，机关公务接待费用下降。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少30.40万元，下降33.13%。其中：因公出国（境）费支出决算减少25.18万元，下降100%；公务用车购置及运行费支出决算增减少2.95万元，下降6.08%；公务接待费支出决算减少2.27万元，下降12.59%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务用车购置及运行维护费开支节约，公车改革后公务用车运行维护费降低，按照厉行节约相关规定，加强机关公务接待管理，机关公务接待费用下降。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出45.62万元，占74.32%；公务接待费支出15.76万元，占25.68%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出45.62万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出45.62万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为10辆。主要用于州人大立法、代表、信访、监督、其他人大事务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出15.76万元。其中：

国内接待费支出15.76万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待123批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,525人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省、州县乡人大系统及相关部门开展人大立法、代表、信访、监督、其他人大事务等相关工作公务来访接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

大理白族自治州人民代表大会常务委员会办公室2019年机关运行经费支出343.14万元，与上年对比增加194.11万元,主要原因一是人员调入、职务晋升、调整工资标准、实施养老保险职业年金制度、医疗保险费用等的增加；二是年中新增人大信息中心建设项目、常委会议室提升改造、洱海保护条例修订、苍山保护条例修订项目等特殊的工作事项，追加经费增多。部门机关运行经费主要用于办公、印刷、手续、水电、邮电、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护等机关的正常运转。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，大理白族自治州人民代表大会常务委员会办公室资产总额752.5万元，其中，流动资产190.96万元，固定资产561.54万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加162.94万元，其中流动资产减少59.93万元,固定资产增加222.87万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	752.5	190.96	561.54		454.09				107.45
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资/有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产   2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额289.78万元，其中：政府采购货物支出289.78万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产。

无形资产：单位持有的、没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等，按价值进行反映。

资本性支出（基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

资本性支出：各单位安排的资本性支出。由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

监督索引号53290000110101111

大理白族自治州人民代表大会常务委员会办公室表20200728041934033