大理技师学院部门2019年度部门决算

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大理技师学院部门2019年度部门决算

 

目录

第一部分  大理技师学院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

第一部分  大理技师学院概况

一、主要职能

   （一）主要职能

大理技师学院是大理州人民政府主办、州人力资源和社会保障局主管，集高、中级技工学制教育和职业技能鉴定培训为一体，以培养高级工、预备技师、技师为主要目标的公办技工院校。

   （二）2019年度重点工作任务介绍

1.开展主题教育推动党的建设：学院党委严格按照州委“不忘初心、牢记使命”主题教育办公室的各项工作要求，对照主题教育工作日历，开展了5次理论中心组集中学习、2次读书班研讨；认真学习了党章党规、党史新中国史等内容，积极撰写心得体会；根据10个专项整治方案、对照党章党规等内容召开专题会议，列出问题清单并进行整改；组织“万名党员进党校”活动，组织学院副科以上干部及全体党员到宾川海稍新庄红军村开展爱国主义教育；按上级要求召开专题民主生活会。

2.落实重点工作成效明显：一是积极开展“挂包帮”“转走访”。二是免除学院816名建档立卡户困难学生的书费、住宿费、保险费等，积极向贫困学生提供勤工助学岗位，确保贫困学生顺利完成学业。三是积极开展洱海保护相关工作。重新选派李成生老师参与“保护洱海七大行动”工作队，每周安排师生到海东镇南村开展“三清洁”活动，组织学生开展“徒步洱海”活动，对校园内的垃圾、废弃物进行妥善处理，将洱海保护落到实际行动中去。

3.参加各类技能竞赛成绩喜人：积极参加2019年云南省职业院校技能大赛，代表大理州参加电工电子、信息技术、信息化教学、汽修、烹饪、旅游、职业素养、幼教、演讲等9大类的比赛，获奖27个。

4.职业技能培训鉴定稳步开展：截至11月底，培训建档立卡贫困户110户，开展各类培训鉴定7226人次，其中：高校毕业生创业培训、技能培训机关事业单位技术工人培训共计1016人次，职业技能鉴定6210人次。

5.多举措开展招生宣传：在州人社局的高度重视和12县市人力资源和社会保障局的支持下，学院积极邀请中学校长、毕业生到学院进行参观，组织教职工到中学开展招生宣传，进行国家资助政策解读、专业宣讲，并充分利用电视台、新媒体等进行广泛宣传，不断扩大学院的社会认知度，通过不懈努力，顺利完成了招生任务，年招生2541人，在校生9467人，确保学院在校生保持在万人左右。

6.扫黑除恶工作成效显著：为贯彻落实各级党委政府关于开展扫黑除恶专项斗争的精神，学院成立扫黑除恶专项斗争办公室，按照“有黑扫黑、无黑除恶、无恶治乱、无乱创安”的要求，认真梳理学院各个环节中存在的不良现象，重点针对校园欺凌、非法借贷、聚众斗殴等现象，进行集中整治，开展金融知识进校园活动，并通过国旗下讲话、主题班会、印发宣传资料、组织专题学习等形式，强有力地维护校园和谐稳定。

二、部门基本情况

   （一）部门决算单位构成

纳入大理技师学院2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，为大理技师学院。

   （二）部门人员和车辆的编制及实有情况

大理技师学院2019年末实有人员编制197人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制197人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员189人（含参公管理事业人员0人）；其他人员0人。

离退休人员43人。其中：离休1人，退休42人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

 

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大理技师学院2019年度收入合计7,726.67万元。其中：财政拨款收入6,884.23万元，占总收入的89.10%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入600.00万元，占总收入的7.77%；经营收入242.44万元，占总收入的3.14%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年对比总收入增加656.64万元、增长9.28%，其中财政拨款收入增加78.54元、增长1.15%，主要增长原因为在校生人数变化造成公用经费及免学费等项目经费变化；事业收入增加600万元，增长100%，主要增长原因为2018年我院未拨回事业收入，结存在财政专户的资金较多，故2019年拨回金额较大；经营收入减少21.89万元，下降8.28%,主要原因为2019年培训规模及人次减少。

 

 

 

 

 

 

 

 

二、支出决算情况说明

大理技师学院2019年度支出合计6,955.72万元。其中：基本支出3,692.83万元，占总支出的53.09%；项目支出3,020.46万元，占总支出的43.42%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共242.44万元，占总支出的3.49%。与上年对比2019年支出合计减少677.57万元，下降8.88%，主要原因为较上年2019年支出总体缩减，基本支出、项目支出、经营支出均有所减少。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障大理技师学院机构正常运转的日常支出3,692.83万元。与上年对比减少155.45万元，下降4.04%，主要原因为2018列支在基本支出中的外聘教师劳务费本年用免学费项目列支，本年基本支出中劳务费支出较上年减少283.99万元，下降70.26%，对本年基本支出产生较大影响。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的81.66%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的18.34%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障大理技师学院完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,020.46万元。与上年对比减少500.22万元，下降14.21%，主要原因为对比2018年本年免学费、助学金等项目资金均有增加但因2018年支付技师学院工程尾款1169万元，对2018年项目支出产生较大影响，所以2019项目开支总体较上年减少。具体项目开支及开展工作情况如下：2019年大理州人才发展项目经费支出2.00万元、职业教育质量提升计划支出203.60万元、中等职业学校人口较少数民族学生生活经费补助支出31.62万元、迪庆怒江州中等职业教育农村学生生活补助经费支出22.25万元、中等职业学校省政府奖学金支出6.00万元、非税收入成本性支出53.00万元、中等职业学校助学金项目支出815.74万元、中等职业学校免学费补助资金支出1520.47万元、中等职业学校国家奖学金支出9.00万元、青年技能人才培养工程补助资金支出343.00万元、机关事业单位工作人员职业年金个人账户记实支出9.97万元、2019年中央就业补助资金支出4.81万元。各项目资金按照资金用途专款专用、及时使用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大理技师学院2019年度一般公共预算财政拨款支出6,580.73万元，占本年支出合计的94.61%。与上年对比减少491.15万元，下降6.95，主要原因为2018年支付技师学院工程尾款1169万元，对2018年项目支出产生较大影响，2019年一般公共预算财政拨款项目支出较上年减少500.22万元，下降14.21%，对2019一般公共预算财政拨款支出产生较大影响。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出2.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于人才发展专项支出。按功能分类为2013299其他组织事务支出，按经济分类为302-商品和服务支出4.00万元；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出5,814.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.36%。主要用于大理技师学院正常运转及教育教学支出。按功能分类为2050302教育支出—职业教育—中专教育203.60万元、2050303教育支出—职业教育—技校教育5610.84万元；按经济分类为301-工资和福利支出2524.60万元、302-商品和服务支出1512.86万元（含办公费、专用材料费、水电费、物业管理费等）、303-对个人和家庭的补助960.37万元（含离休费、助学金等）、310-资本性支出816.61万元（含专用设备购置、土地补偿等）。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出633.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.62%。主要用于机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费及高技能人才培养补助、死亡抚恤等支出。按功能分类为20805-行政事业单位离退休支出280.59万元、20807-就业补助支出347.80万元、20808-抚恤支出4.63万元；按经济分类为301-工资和福利支出280.59万元、302-商品和服务支出154.46万元、303-对个人和家庭的补助6.59万元、310-其他资本性支出 191.39万元；

9.卫生健康（类）支出124.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.90%。主要用于事业单位医疗保险缴费。按功能分类为21011-行政事业单位医疗、按经济分类为301-工资和福利支出；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出6.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.10%，主要用于住房补贴支出。按功能分类为22102-住房改革支出、按经济分类为301-工资和福利支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

大理技师学院2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为8.5万元，支出决算为3.06万元，完成预算的36.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为2.63万元，完成预算的43.83%；公务接待费支出决算为0.43万元，完成预算的17.2%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因一是按照“三公经费”只减不增的原则，我院压缩“三公经费”支出；二是2019年我院进行事业单位车改，两辆公务用车停用且接待批次及人数减少。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少2.76万元，下降47.39%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少2.73万元，下降50.98%；公务接待费支出决算减少0.02万元，下降5.16%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因一是2019年我院进行事业单位车改，两辆公务用车停用，公务用车购置及运行费支出减少；二是接待批次及人数减少，公务接待费减少。

 

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出2.63万元，占85.88%；公务接待费支出0.43万元，占14.12%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.63万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.63万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于外出办公、公务接待、学生应急情况处置所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.43万元。其中：

国内接待费支出0.43万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待13批次（其中：外事接待0批次），接待人次95人（其中：外事接待人次0人）。主要用于外单位参观交流、举办比赛活动、招生宣传等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

大理技师学院2019年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比无增加减少，主要原因是我单位为事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，大理技师学院资产总额49131.30万元，其中，流动资产2409.12万元，固定资产2568.66万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程43169.00万元，无形资产984.52万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加844.38万元，其中流动资产增加180.90万元，固定资产增加677.76万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋201.82平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入17.03万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产			其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆		单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5		6		7		8	9	10			11
合计	1	49131.30	2409.12	2568.66	17.97	60.10		398.00		2092.59		0	43169.00	984.52			0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资/有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产             2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额271.22万元，其中：政府采购货物支出73.60万元；政府采购工程支出197.62万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额207.23万元，占政府采购支出总额的76.41%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产。

无形资产：单位持有的、没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等，按价值进行反映。

资本性支出（基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

资本性支出：各单位安排的资本性支出。由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

监督索引号53290002449901111

大理技师学院表20200727015732421