中国民主建国会大理白族自治州委员会2019年度部门决算

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中国民主建国会大理白族自治州委员会2019年度部门决算

                        

目录

第一部分  中国民主建国会大理白族自治州委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 中国民主建国会大理白族自治州委员会年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  中国民主建国会大理白族自治州委员会年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  中国民主建国会大理白族自治州委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

中国民主建国会（简称民建）是主要由经济界人士组成的、具有政治联盟特点的政党，是接受中国共产党领导，与中国共产党通力合作的中国特色社会主义参政党。民建大理州委是民建云南省委和中共大理州委共同领导下的一个地市级组织，履行参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商的基本职能。根据大办发[2009]20号文件《中共大理州委办公室关于印发<中国民主建国会大理州委员会职能配置、内设机构和人员编制方案》的通知》，民建大理州委的内设机构是一室一部（办公室、组织宣传部），定编5名，其中：处级领导职数1名；科级领导职数3名；工勤人员1名。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.围绕思想建会加强思想政治建设

以中共十九大、十九届二中、三中、四中全会、民建中央十一大、中共云南省委十届四次、五次全会、民建省委九大及九届二次全会、中共大理州委八届三次全会精神为重要内容，积极开展各种学习活动。继续深入开展“不忘合作初心，继续携手前进”专题教育活动，深化中国特色社会主义理论体系教育，加强会章、会史和会的优良传统学习，强化会员思想教育，不断增进政治共识，筑牢团结奋斗的共同政治思想基础。

2.围绕人才兴会加强组织建设

加强班子建设，围绕建设高素质的中国特色社会主义参政党目标，以制度建设和作风建设为保障，着力提高班子“五种能力”。抓实组织发展，坚持“注重质量、注意数量、保持特色、优化结构”的原则，积极做好会员发展工作，有序吸纳新社会阶层代表人士入会，加大后备干部队伍建设力度，不断提升会员队伍的整体素质。加强基层组织建设，推动支部、专委会建设规范化建设。进一步强化机关建设，广泛凝聚团结和谐的正能量，推动机关效能提升。

3.围绕参政立会提升议政建言能力

充分发挥民建特色，突出自身优势，聚焦中共大理州委州人民政府重大决策部署，把服务大理“十三五”规划实施、脱贫攻坚、洱海保护等作为参政议政的着力点，着重在促进结构性改革、产业发展、民生保障等方面加大分析和调研力度，完成两会建议提案20件以上，完成调研课题1一2个。进一步加强社情民意工作，充分发挥支部和专门委员会在反映社情民意等方面的主力军作用，完成社情民意6条，不断拓展信息收集渠道，切实提高信息报送数量和质量。多渠道开展形式多样的监督，不断提高民主监督的实效。

4.围绕服务兴会拓展工作平台载体

继续做好“思源工程”品牌建设，发挥智力资源优势，开展 “人才服务基层”、扶贫济困、医疗法律服务进社区等活动，树立民建良好的社会形象。积极参与洱海保护，为大理州生态文明建设服务。进一步做好会内服务工作，开展好会员企业走访调研活动，更加全面了解会员企业诉求，多渠道呼吁寻求解决渠道和办法。充分挖掘会内外资源，加强对外联系，支持会员企业拓展业务。

5.围绕中心工作助推脱贫攻坚

继续做好脱贫攻坚工作，做到脱贫不脱钩，结合挂钩户的不同特点，引导产业发展，强化自身“造血”功能，教育引导挂钩户增强致富奔小康的信心和决心，继续加强组织领导，落实扶贫经费和政策，结合会员所从事的行业优势，发挥信息、技术、资源优势，为挂包村经济社会发展提供帮助和牵线搭桥，助推农村经济发展。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国民主建国会大理白族自治州委员会部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国民主建国会大理白族自治州委员会部门2019年末实有人员编制5人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员4人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

 

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国民主建国会大理白族自治州委员会部门2019年度收入合计102.58万元。其中：财政拨款收入102.58万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比收入增加了7.68万元，主要原因分析为2019年我单位编制人员增加1人。

二、支出决算情况说明

中国民主建国会大理白族自治州委员会部门2019年度支出合计103.64万元。其中：基本支出82.37万元，占总支出的79.47％；项目支出21.28万元，占总支出的20.53％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比支出增加了10.07万元,主要原因分析为我单位2019年编制人员增加1人及2019年度项目支出预算经费较上年拨款增加，较去年开展了更多的民建宣传、组织建设活动。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障中国民主建国会大理白族自治州委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出82.37万元。与上年对比支出增加了4.47万元,主要原因分析为2019年我单位编制人员增加1人。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的85.93％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的14.07％。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障中国民主建国会大理白族自治州委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出21.28万元。与上年对比支出增加了5.8万元,主要原因分析为2019年相比2018年项目经费预算增加。具体项目开支：其他民主党派及工商联事务支出-〔2019〕8号指标20万元民建工作经费支出21.28万元；开展工作情况：

参政议政工作：民建大理州委2019年完成重点调研课题1项，按要求提交集体提案，年底召开了参政议政工作会议。

社会服务工作：充分发挥我会密切联系经济界的特点和优势，引导会员及会员企业为地方建设服务，鼓励会员积极参与社会公益事业。服务会员企业，走访会员企业，了解会员企业发展中存在的困难和问题，积极为会员企业排忧解难。部分会员发挥自身特长和优势，尽力做好社会服务工作，为推动法治大理和美丽幸福新大理建设作出了应有的贡献。结合。11月4日至8日，与民建云南省直天文台支部和民建昆明医科大学委员会附三院支部联合到永平、漾濞、巍山、弥渡、祥云开展了天文科普活动活动共为当地群众义诊近1000人次，为万余名中小学生带去了天文科普知识，受到热烈欢迎。

精准扶贫工作：2019年，州委会共下拨工作经费3万元；赠订2019年全年的党报党刊，积极开展走访慰问活动。分别走访挂包户，村委会干部和驻村扶贫工作队员，为挂包村及挂包户送去慰问金及粮油、等物品，还走访看望慰问了部分党员；“六一”儿童节期间，民建大理州委为贫困儿童送去书包，玩具，助力贫困儿童健康快乐成长。积极组织会员企业家开展消费扶贫，助力脱贫攻坚。在民建大理州委的大力号召下，会员企业家——云美优品农产品有限公司总经理罗树兵到州委会挂钩村鹤庆县六合乡河东村就六合红米种植基地建设项目进行实地考察调研后，先后购买六合乡红米0.6吨，投入资金2.7万元。

组织建设工作：民建大理州委至2019年12月底，全州共有会员164人，年内发展新会员6人，现有5个基层支部、7个专门委员会。

思想宣传工作：一是积极开展理论研究，完成民建中央《政党协商民主下提高民建主动作为能力研究》理论课题报告。二是充分发挥学习宣传委员会和组宣部的作用，结合所开展的自身建设、参政议政、社会服务、扶贫攻坚等工作认真做好宣传报道，向民建中央网站、《云南民讯》、《大理州统战信息》报送宣传报道文章15篇，完成《大理民建》3、4、5期编撰工作。扩大大理民建的影响力，树立大理民建良好形象。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国民主建国会大理白族自治州委员会部门2019年度一般公共预算财政拨款支出102.37万元,占本年支出合计的98.77%。与上年对比支出增加了11.47万元,主要原因分析2019年度我单位编制人员增加1人，且项目支出预算经费较上年拨款增加，较去年开展了更多的民建宣传、组织建设活动。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1.一般公共服务（类）支出92.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.14%。主要用于单位人员工资福利支出60.68万元，日常工资办公费用等商品及服务支出30.74万元，购买投影仪资本性支出0.85万元；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
    6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。；
    7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
    8.社会保障和就业（类）支出6.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.69%。主要用于单位人员养老保险缴费支出6.85万元；
    9.卫生健康（类）支出3.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.17%。主要用于单位人员医疗保险支出3.25万元；
    10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
    11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
    12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
    13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
    14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
    15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
    16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
    17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
    18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
    19.住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
    20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
    21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
    22.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。；
    23.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
    24.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国民主建国会大理白族自治州委员会部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.70万元，支出决算为0.32万元，完成预算的46%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.32万元，完成预算的46%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因我单位在“三公”经费的使用中厉行节约，避免铺张浪费及不必要的费用支出。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0.25万元，下降44.33%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务接待费支出决算减少0.25万元，下降44.33%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因我单位在“三公”经费的使用中厉行节约，避免铺张浪费及不必要的费用支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0%；公务接待费支出0.32万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.32万元。其中：

国内接待费支出0.32万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次22人次（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待民建云南省委直属昆医大学基层委负责同志前来对接洽谈社会服务相关事宜（共15人次，接待1次)及接待扶贫挂钩乡村相关业务协调人员（共7人次，接待1次）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国民主建国会大理白族自治州委员会部门2019年机关运行经费支出11.59万元，与上年对比增长7.03万元,主要原因分析为2019年单位人员公务交通补贴属于机关运行经费，但在2018年不算在机关运行经费中；及我单位2019年聘请会计师事务所代理记账；办公费较2018年增加。部门机关运行经费主要用于办公费2.26万元，差旅费2.22万元，公务交通补贴4.14万元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，中国民主建国会大理白族自治州委员会部门资产总额2.07万元，其中，流动资产0.27万元，固定资产1.80万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1.75万元，其中流动资产减少1.75万元,固定资产减少0.00万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	2.07	0.27	1.80						1.80
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资/有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产           2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0.86万元，其中：政府采购货物支出0.86万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.86万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

    无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产。

无形资产：单位持有的、没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等，按价值进行反映。

资本性支出（基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

资本性支出：各单位安排的资本性支出。由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

监督索引号53290000175501111

中国民主建国会大理白族自治州委员会表