大理白族自治州发展和改革委员会2020年部门预算制及“三公”经费预算情况说明

第一部分 大理白族自治州发展和改革委员会2020年部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

大理州发展和改革委员会是大理州人民政府组成部门，为正处级。加挂大理白族自治州粮食和物资储备局牌子。州发展改革委贯彻落实党中央和省州党委关于发展改革工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对发展改革工作的集中统一领导。主要职责是：

1.拟订并组织实施全州国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。

2.提出大理州加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务及有关政策的建议。

3.统筹提出全州国民经济和社会发展主要目标，监测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建议。

4.指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出有关改革建议。

5.负责投资综合管理，拟订全州固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，会同有关部门修订政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录。

6.推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订有关区域规划和政策。

7.组织拟订全州综合性产业政策。

8.推动实施创新驱动发展战略。

9.负责全州社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。

10.统筹推进生态文明建设排头兵工作，拟订和组织实施绿色发展有关战略、规划和政策，推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。

11.起草价格和收费方面地方规范性文件并组织实施。

12.统筹推进“数字大理”建设，组织实施大数据战略，协调推进数字经济发展。

13.负责滇中引水工程大理段的综合协调工作和征地拆迁安置工作。

14.承担大理州推动长江经济带发展领导小组、大理州西部大开发领导小组、大理州县域经济发展领导小组、大理州应对气候变化及节能减排工作领导小组、大理州易地扶贫搬迁工作推进协调小组、大理州服务业综合改革试点工作领导小组、大理州滇中引水工程建设管理领导小组等有关具体工作。

15.统一领导和管理州能源局。

16.大理白族自治州人民政府投资项目评审中心根据委托对政府投资项目和需要由政府审批、核准的建设项目和需要由政府审批、核准的建设项目建议书、可行性研究报告、项目及资金申请报告、初步设计及概算等提出评审评估意见；承担有关政府投资项目的执行评价和特殊事项及专项投资咨询评估；接受委托进行规划咨询、编制项目建议书、可行性研究报告、项目申请报告及其他专项申请报告。

17.完成州委、州政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

大理州发展和改革委员会共设置23个内设机构，分别是：办公室、政策法规科、发展战略和规划科、国民经济综合科、体制改革综合科、固定资产投资科、地区经济科、易地扶贫搬迁科、农村经济科、基础设施发展科、产业发展科、数字经济科、资源节约和环境保护科、社会发展科、经济贸易和财政金融科、价格收费管理科、成本调查监审和价格认定科、大理州滇中引水工程建设管理领导小组办公室、粮食物资规划建设和安全发展科、粮食和物资储备科、粮食物资监督检查科、人事老干科、党建办公室。

大理州发展和改革委员会纳入2020年部门预算的单位共3个，分别是大理州发展和改革委员会机关，大理州人民政府投资项目评审中心、大理州减灾备灾中心。

（三）重点工作概述

2020年重点抓好以下八个方面的工作。

1.狠抓规划编制与执行，统筹经济社会发展

一是全力抓好“十三五”规划收官。对“十三五”规划实施以来取得的主要成绩、经验及不足进行认真总结分析，紧扣全面建成小康社会的定量定性指标，对照大理州“十三五”规划确定的“经济增长、经济结构与转型升级、公共服务、资源环境、人民生活”5个方面的50项具体指标，查找当前存在的短板和弱项，对标对表提出解决措施，力争2020年底全面实现各项任务目标。组织开展全州“十三五”22个重点专项规划和28个一般专项规划实施情况自检自查，加快推进规划确定的重点工作、重点任务，确保各专项规划确定的任务如期完成。二是高水平编制“十四五”规划。着眼当前和长远编制好规划。既从洱海保护和流域转型发展等当前最为紧迫的问题入手，又从未来大理高质量可持续发展和在全省应有的地位出发，深入分析大理发展面临的战略性、关键性问题，认真研究制约全州发展的突出短板和薄弱环节，科学设置规划的目标指标。突出区域差异编制规划。既立足各地实际，因地制宜、突出特色编规划，又站位全省、全国乃至国际，统筹全州资源禀赋、发展潜力编规划。防止各地规划面面俱到、五脏俱全、不切实际齐步走，努力实现扬长弃短，让优势更优、特色更特、长板更长。突出产业强州。按照新发展理念和高质量发展要求，积极融入国家和省的发展战略，集中打造一批千亿级、百亿级产业，谋划一批能够支撑的重大项目、重大工程，研究制定能够支持的政策措施和改革举措，努力实现全州产业的转型升级。抓实项目策划和储备。紧盯国家和省、州“十四五”规划思路和投资方向，聚焦“五网”基础设施、生态环保、社会事业和产业发展等方面，认真策划、包装、储备、争取一批引领性、带动性、支撑性强的重大项目。发挥干部职工聪明才智策划项目，发动社会力量开门征集项目，努力在项目数量上、质量上、投资上形成对“十四五”规划目标任务的足够支撑。认真做好专项规划编制。强化与部门联动，主动对接、主动服务各专项规划的编制，提供各方面保障和支持。同时，强化对县市规划编制的指导和支持，形成上下联动、有机对接、整体推进。主动加强与国家和省的汇报争取。争取尽可能多的项目进入国家和省规划“笼子”和计划“盘子”。

2.狠抓宏观经济运行分析，发挥参谋助手作用

一是进一步完善经济运行分析工作机制。认真落实州委关于党委（党组）主要负责同志抓经济工作“周述评、月调度、季考核”机制，强化与县市、州级部门的协调，建立经济运行数据材料共享机制。加强对经济发展的宏观形势及中观、微观经济要素、经济主体，以及经济发展长期趋势到中期、短期增长趋势的研究；完善月度经济运行预测分析制度，加强对州本级、县市、各行业月度经济运行情况和运行趋势进行预测判断，对照目标找差距，针对差距找对策，为州委州政府提供高质量的经济运行分析和决策参考，当好参谋助手。二是加强智库建设，引入外脑支持。筹备成立大理州宏观经济研究中心，建立经济分析咨询专家库，全方位深入开展经济社会发展战略和专业政策研究，着力解决事前、事中分析不足，前瞻性、预警性和时效性不够，事后监测分析问题溯源深度欠缺等问题，全面提升宏观经济运行情况分析和管理能力。采取购买服务的方式，加大与国内知名智库的合作，引入外脑支持，拓宽政策、信息来源渠道，加强对经济运行分析工作的指导和帮助。

3.狠抓固定资产投资，支撑经济社会发展。一是高位推动抓项目投资。州委、州政府把2020年作为“项目建设年”，作出“大抓项目、大抓投资”的安排部署，把固定资产投资纳入今年州委对经济工作的“周述评、月调度、季考核”的主要内容，充分体现了投资拉动的关键性作用。二是全力支持项目复工开工。出台《大理白族自治州人民政府关于全力支持项目和企业复工复产渡难关稳发展的意见》，统筹疫情防控和项目复工开工工作；按照“成熟一批开工一批”的原则，继续推行全州重大项目集中开工，全年组织不少于4次的重大项目集中开工。三是强化项目建设要素保障。强化问题导向，一个项目一个方案，倒排工期、挂图作战。州级部门成立13个重点建设项目审批服务工作专班，着力解决影响项目开工的手续问题，充分利用投资项目在线审批监管平台，加快建设项目各项手续线上办理。实行存量和年内新增土地林地指标州级统筹。提高电力、交通运输、通信、供水、供热、供气以及其他要素的保障供给。四是抓实项目前期工作。加大前期费投入，在加大州级重大项目前期工作经费“资金池”滚动管理的同时，与州财政局认真研究，筹集并安排重大建设项目前期经费。积极争取国家、省专项前期费补助。围绕全州洱海保护、脱贫攻坚、疫情防控、综合交通、大理新区等方面，谋划包装具有战略性、前瞻性、支撑性的全州“补短板、增动力”项目。制定出台《大理州项目前期工作动态专项考核办法》，对项目从策划包装到开工建设的全流程前期工作进行动态考核，力争全州项目前期工作有较大突破。五是进一步激发民间投资活力。贯彻落实好大理州《促进2020年民间投资增长的措施意见》，进一步调动民间投资积极性，保障民间资本和国有资本公平竞争、平等准入，切实加大简政放权、放管结合、优化服务工作力度，着力为民间投资提供规范、优质、高效的政务服务，为民间资本创造更大投资空间。将民间投资工作纳入固定资产投资考核，力争全年全州民间投资占比达38%以上。

4.狠抓重点产业发展，推动产业转型升级

一是加快传统产业提质增效。按照州委、州政府产业发展思路，理顺工作联动机制，继续协调服务好重点产业发展大局，着力培育壮大重点产业，全力推进产业转型升级。在巩固六大产业发展的基础上，持续推进传统产业转型升级和提质增效，把制造业高质量发展放到更加突出位置，以旅游、文化创意、康养医疗、现代物流、互联网等服务业领域为重点，积极培育新兴产业。二是全力打造好“三张牌”。全力打造“绿色能源牌”，推动清洁载能和先进装备制造产业发展。依托绿色能源优势，大力发展以水电铝为主导的清洁载能密集型产业。抓实鹤庆兴鹤工业园区绿色低碳水电铝一体化产业园建设，加快推进溢鑫铝业二期、其亚年产70万吨水电铝和40万吨碳素项目建设，积极引进铝制品、铝合金精深加工等下游产业，建立完善铝产业链。推进上登汽车产业园区配套设施建设，整合力帆骏马现有生产和市场资源，支持力帆骏马公司纾困解难、转型升级，走出一条云南氢能源汽车发展的路子。全力打造“绿色食品牌”，推进特色农业和食品加工产业发展。围绕做强做优宾川水果、弥渡蔬菜、漾濞核桃、巍山肉牛等产业，加大“绿色食品牌”产业基地认定和管理，支持建设规模化绿色生产基地。着力培育新型经营主体，加快引进一批食品精深加工企业落地，探索建立市场营销联盟，支持农村电商主体与主流电商平台对接，形成产、供、销一体化发展模式。全力打造“健康生活目的地牌”，推动大健康和生物医药产业发展。抓住大滇西旅游环线建设的历史性机遇，加快国家级和省级全域旅游示范区、国家A级旅游景区创建，着力构建大滇西旅游环线集散中心。大力发展医养结合、游居康体等多种模式，促进旅游、医疗、养老与家政深度融合，加快推进云南白药大理康养小镇、浙大健康小镇、滇西医疗中心、太保颐老苑康养等项目建设，打造旅游观光、休闲度假、养老养生、宜居宜业品牌。

5.狠抓易地扶贫搬迁，确保搬得出、稳得住、能发展

加快推进云龙县新增3039人搬迁工程扫尾和小区绿化、美化、净化。加强安置点社区管理，重点完善便民服务中心、农贸市场、公共文体活动场所、教育医疗等配套设施。稳步推进新增3039人旧房拆除工作，确保在2020年6月底前全面完成拆旧任务。持续抓好全州187个易地扶贫搬迁集中安置点配套设施建设和稳固提升工作，积极争取后续扶持政策，抓好搬迁户劳务就业，盘活迁出区土地、林地等资产资源，确保每个安置点培植1—2个增收产业，户均有1人以上稳定就业。

6.狠抓统筹协调，全力推进重点工作

（1）持续抓好洱海保护治理。一是继续抓实《云南省洱海流域水环境综合治理与可持续发展规划》组织实施。积极主动对接国家部委、省级相关部门，多渠道拓宽融资渠道，保障洱海保护治理重点项目推进。二是持续推进资源循环利用，探索与城市绿色发展相适应的废弃物处理模式，尽快建成可复制、可推广的试点示范项目，深入推进大理向资源节约型、环境友好型城市转型发展。

（2）持续抓好特色小镇创建和“美丽县城”建设。一是加强特色小镇创建。用好用活奖补资金，围绕“5+1+2”创建目标，进一步巩固提升获得奖补的5个特色小镇，彻底整改沙溪古镇，努力争创2个新的特色小镇。二是加快美丽县城建设。紧扣“干净、宜居、特色”的总要求，细化“美丽县城”建设的具体任务，重点推动一批基础条件好、发展潜力好、意愿强的县城开展“美丽县城”建设。建立健全“美丽县城”动态监测管理机制、州县领导挂钩协调督办制等工作制度，进一步强化要素保障，高标准、高水平推动“美丽县城”建设。

（3）持续抓好价格管理工作。一是坚持不懈做好价格监测调控。密切关注市场价格动态，做好菜篮子、重要农产品、建材市场重点时期、重点领域价格监测分析工作。二是扎实推进各项重点价格改革。指导督促农业水价节水机制、非居民用水超定额累进加价制度、全州公办幼儿园保教费收费标准调整、完成大理市水价调整等工作，积极稳妥推进天然气配气价格制定工作。三是认真做好清费降费工作。继续做好行政事业性收费、政府定价管理的经营服务性收费清理，进一步推进一般工商业电价降价和转供电主体环节加价行为清理。四是继续做好保价稳供工作，落实冻猪肉储备任务。五是继续做好价格改革后评估工作。六是继续贯彻落实中央、省相关价格和收费政策。

（4）持续抓好粮食和物资储备工作。一是加快推进粮食供给侧结构性改革，提高粮食供给的质量和效益，提高粮食安全调控能力和水平。二是健全完善粮食市场体系，形成有序的粮食市场体系和应急供应体系。三是推进现代粮食物流体系建设，提高供应保障能力。四是认真贯彻国家粮食购销政策，充分发挥粮食部门购销主渠道作用，鼓励和引导符合条件的多元市场主体参与政策性粮食收购，促进全州农业增效、农民增收。五是规范和完善储备粮管理，确保各级储备粮保质保量落实到位，做到及时轮换，库存真实，质量良好，粮情稳定，储粮安全。六是完善粮食应急保障工程和粮库智能化建设。七是强化粮油品牌建设。通过质量提升、自主创新、品牌创建、特色产品认定等，培育一批具有自主知识产权和较强市场竞争力的省、州粮油名牌产品。

7.做好项目评审工作

根据委托对政府投资项目和需要由政府审批、核准的建设项目和需要由政府审批、核准的建设项目建议书、可行性研究报告、项目及资金申请报告、初步设计及概算等提出评审评估意见；承担有关政府投资项目的执行评价和特殊事项及专项投资咨询评估；接受委托进行规划咨询、编制项目建议书、可行性研究报告、项目申请报告及其他专项申请报告。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共3个。其中：财政全供给单位3个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位2个。截至2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制110人，其中：行政编制 82人，事业编制28人。在职实有100人，其中：财政全供养 100人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员49人，其中：离休4人，退休45人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 3680.37万元，其中：一般公共预算财政拨款3223.9万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转456.47万元。

2020年部门财务总收入3680.37万元，较上年3436.93万元，增加243.44万元，增长7.03%，主要原因：一是2019年底拨入粮油物资储备支出365万元，二是机构改革，大理州减灾备灾中心（全额拨款的事业单位）划入。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入3680.37万元，其中:本年收入3223.90万元，上年结转456.47万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3223.9万元（本级财力3223.9万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

2020年部门财政拨款收入3680.37万元，较上年3436.93万元，增加243.44万元，增长7.03%，主要原因：一是2019年底拨入粮油物资储备支出-其他粮油事务支出365万元，二是机构改革，大理州减灾备灾中心（全额拨款的事业单位）划入。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 3680.37万元。财政拨款安排支出3680.37万元，其中：基本支出1693.90万元，较上年2045.93万元，减少352.03万元，下降17.21%，其中：工资福利支出1433.08万元，较上年1750.95万元，减少317.87万元，下降18.15%；商品和服务支出191.98万元，较上年240.62万元，减少48.64万元，下降20.21%；对个人和家庭的补助支出65.64万元，较上年64.78万元，增加0.86万元，增长1.33%，主要原因是机构改革，州能源局及部分人员划出，工资福利支出、商品和服务支出较上年同比减少。

项目支出1986.47万元，较上年1391万元，增加595.47万元，增长42.81%，主要原因是2019年底拨入粮油物资储备支出-其他粮油事务支出365万元和今年编制大理州数字经济发展规划经费500万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

财政拨款安排支出按功能科目分为九类:

1、一般公共服务支出-发展与改革事务支出 -行政运行（2010401）支出1253.76万元，主要用于单位职工的工资福利支出以及单位的正常运转，保障单位有效履行其职能职责。

2、一般公共服务支出-发展与改革事务-社会事业发展规划（2010406）支出300万元，主要用于编制《大理州“十四五”规划纲要》。

3、一般公共服务支出-发展与改革事务- 事业运行（2010450）支出130.91万元，用于单位职工的工资福利支出以及单位的正常运转，保障单位有效履行其职能职责。

4、一般公共服务支出-发展与改革事务- 其他发展与改革事务支出（2010499）650万元，主要用于向上争取项目、项目评审以及数字经济及区块链产业发展专项规划编制等工作。

5、社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）支出133.73万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

6、卫生健康支出-行政事业单位医疗（21011）77.19万元，其中：行政单位医疗（2101101）支出62.96万元；事业单位医疗（2101102）支出14.23万元，分别用于委机关、评审中心和减灾备灾单位职工医疗保险缴费支出。

7、粮油物资储备支出-粮油事务-粮食专项业务活动（2220106）450万元，其中：本年安排450万元，用于粮食风险基金430万元，商品和服务支出20万元。

8、粮油物资储备支出-粮油事务- 其他粮油事务支出（2220199）100万元，用于补助县级粮食危仓老库维修改造及优质粮食工程项目配套资金100万元。

9、灾害防治及应急管理支出128.31万元，其中：灾害防治及应急管理支出-应急管理事务- 事业运行（2240150）98.31万元，用于单位职工的工资福利支出以及单位的正常运转，保障单位有效履行其职能职责；其他自然灾害救灾及恢复重建支（2240799）30万元，用于规范救灾物资储备库管理，发生灾害时能及时有效地调运帐篷、衣被、折叠床等应急救灾物资。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

财政拨款本年收入3680.37万元，（其中：基本支出1693.9万元，项目支出1986.47万元）。基本支出主要用于人员经费及公用经费开支。项目支出主要用于单位运转的专项经费开支。财政拨款安排支出按经济科目分类情况如下：

（1）工资福利支出1433.08万元，（其中：基本支出1433.08万元，项目支出0万元），分别是基本工资391.48万元，津贴补贴612.25万元，绩效工资109.39万元，机关事业单位基本养老保险缴费133.73万元，职工基本医疗保险缴费75.23万元，其他社会保障缴费11.11万元，住房公积金99.89万元。

（2）商品和服务支出1270.45万元，（其中：基本支出191.98万元，项目支出1078.47万元），分别是办公费106.77万元，印刷费18万元，咨询费7万元，手续费0.18万元，水费7.5万元，电费4.25万元，邮电费12.66万元，物业管理费13.74万元，差旅费69.3万元，维修（护）费18.9万元，会议费11.05万元，培训费6.5万元，公务接待费5.1万元，劳务费55.5万元，委托业务费780.5万元，工会经费16.72万元，福利费14.6万元，公务用车运行维护费6.8万元，其他交通费用91.68万元，其他商品和服务支出23.7万元。

（3）对个人和家庭的补助65.64万元，（其中：基本支出65.64万元，项目支出0万元），分别是离休费62.41万元，生活补助3.01万元（遗嘱人员生活补助），奖励金0.22万元（独子费）。

（4）资本性支出381.2万元，（其中：基本支出3.2万元，项目支出378万元），办公设备购置381.2万元，主要用于购买办公设备及家具、大理粮食质量检验中心粮油仪器设备支出。

（5）对企业补助430万元，（其中：基本支出0万元，项目支出430万元）费用补贴420万元，利息补贴10万元，主要用于粮食风险基金。

（6）其他支出100万元，（其中：基本支出0万元，项目支出100万元）,用于粮食危仓老库维修改造及优质粮食工程项目配套资金。

五、州对下专项转移支付情况

(一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

我部门列入州对下专项转移支付项目清单项目为：粮食危仓老库维修改造及优质粮食工程项目配套资金金额100万元，主要用于补助县级粮食危仓老库维修改造及优质粮食工程项目。

（二）与中央、省配套事项

我部门无此项内容。

（三）按既定政策标准测算补助事项

 我部门无此项内容。

（四）政府性基金事项

我部门无政府性基金事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目86个，采购预算资金1135.5万元，其中：政府采购货物预算390.5万元、政府采购服务预算745万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

大理州发展和改革委员会2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计29万元，较上年减少14万元，下降32.56%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

大理州发展和改革委员会2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年持平。

（二）公务接待费

大理州发展和改革委员会2020年公务接待费预算为11万元，较上年减少10万元，下降47.62%，国内公务接待批次为60次，共计接待450人次。

减少原因是州发改委认真贯彻落实中央八项规定和关于大力压减一般性支出的精神，加强内部管理和财务核算，精简和压缩了公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

大理州发展和改革委员会2020年公务用车购置及运行维护费为18万元，较上年减少4万元，下降18.8%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费18万元，较上年减少4万元，下降18.18%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

减少原因是：一是原有3辆公务用车，2020年5月划转给州机关事务管理局公务用车综合服务中心1辆，实有车辆2辆，二是今年受疫情影响，出差人数比上年减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）粮食风险基金450万元。绩效目标是：按照规定要求确保州级储备粮油安全储存、按期轮换，保证州级储备粮油数量真实、质量完好、账实相符、管理规范。用于企业的费用补贴430万元，粮食物资储备业务费用20万元。

（二）粮食危仓老库维修改造及优质粮食工程项目配套资金100万元，绩效目标是：对粮食危仓老库维修改造及优质粮食工程项目配套资金1个县。

（三）《大理州“十四五”规划纲要》编制经费300万元，绩效目标是：完成大理州“十四五”规划基本思路及《纲要》框架编制，明确规划发展思路、目标要求、基本原则、主要任务、政策导向、战略重点等，起草形成“十四五”规划《纲要》框架；按照程序进行征求意见和修改完善并向州委、州人大常委会、州政府、州政协汇报以及报州人大常委会审议，形成《纲要（草案）》州人代会审议稿提交州人代会审议。

（四）数字经济及区块链产业发展专项500万元，绩效目标是：完成《大理州数字经济发展规划（2020-2023年）》《大理州区块链产业发展研究》研究报告编制初稿,开展数字经济块链产业发展项目谋划，考察学习及相关活动费用支出。

（五）政府投资项目评审经费50万元，绩效目标是：根据委托对政府投资项目和需要由政府审批或核准的建设项目建议书、项目及资金申请报告、初步设计及概算等提出评审评估意见，为州人民政府及投资主管部门提供决策依据。

（六）救灾物资储备库管理经费30万元，绩效目标是：规范救灾仓库管理，保证救灾物资数量和质量，发生自然灾害时能及时有效地为灾区群众提供帐篷、衣被等物资，保障受灾群众的基本生活。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。

（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2020年我部门机关运行经费预算178.48万元，主要用于保障部门正常运转的公用经费，包括商品和服务支出（办公费、邮电费、差旅费、会议费、接待费、公务车运行维护费等）和资本性支出（办公设备购置）。

2020年我部门机关运行经费预算178.48万元，较上年230.83万元，减少52.35万元，下降22.68%。主要原因是：一是州发改委认真贯彻落实中央八项规定和关于大力压减一般性支出的精神；二是机构改革，州能源局及部分人员划出，商品和服务支出和资本性支出（办公设备购置）较上年同比减少。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

 

第二部分 大理州发展和改革委员会2020年部门预算表

（详见附件）

    附件：大理州发展和改革委员会2020年部门预算表

 

监督索引号53290000630300111