大理州政府办公室2020年部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

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大理白族自治州人民政府办公室2020年度部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

 

目录

 

第一部分 大理州政府办公室2020年部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

第二部分 大理州政府办公室2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、州本级项目支出绩效目标表

十二、州对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

第一部分 大理州政府办公室2020年部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1．承办省政府文件、指示、决定在大理州贯彻落实的行文工作和州政府向省政府报告、请示的拟稿和审核工作，以及省委、省政府及其部门和同级党委、人大、政协交由州政府办理的事项。

2．负责州政府会议的筹备和服务工作，根据州政府领导安排，组织实施会议决定的事项。

3．负责起草、协调、送审、印发以州政府和州政府办名义发布的公文，为州政府领导的重要报告和讲话提供文稿或资料。

4．负责州政府及州政府办电报、文件、函件、简报的收发、印制、清退、归档、保密、管理和办公自动化、现代化工作。

5．研究县市政府和州直各部门、单位请示州政府的事项，提出办理意见，报州政府领导审批。

6．对州政府部门间出现的争议问题进行协调并提出处理意见，报州政府领导决定。

7．做好政府系统作风建设和督促检查；对州政府作出的重大决策、重要工作部署和经济社会发展项目的贯彻实施进行分解立项，定期督促检查，根据督查结果提出决策建议，确保政府各项工作落实，保证政令畅通。

8．配合上级做好综合督查，统筹协调组织政府系统州级部门做好督查检查考核工作，督促检查各县市政府和州政府各部门对州政府决定事项及州政府领导指示的贯彻落实情况，及时向州政府领导报告；做好经济社会发展目标责任统筹制定、督促检查和综合评估；办理大理州政府企业110平台的企业诉求事项，对企业诉求事项进行持续跟踪督查，并反馈督查结果；指导政府系统政务督查工作。

9．做好州政府政务值班工作，严格执行值班工作纪律，确保通信畅通和上情下达、下请上报。及时报告、处理重要紧急情况（含突发事件）信息。

10．根据州政府领导指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。就重大决策开展专家咨询，向州政府提供专家咨询意见。

11．组织协调、督促指导政府系统人大代表建议和政协委员提案的办理工作，承办交由州政府和州政府办办理的人大代表建议和政协委员提案。

12．负责处理通过信访渠道给州政府及领导的来信来电，接待来访。办理省委、省政府和州委、州政府领导交办的信访事项。

13．负责收集反映各级党委、政府重大决策措施在各县市和州级各部门的落实情况，及时编发各类政务信息，为州政府领导依法民主科学决策提供信息服务。负责全州政府门户网站建设管理和协同办公系统、电子政务视频系统管理和应用推广。

14．负责州政府领导和州政府办公务用车及车辆管理工作。

15．加强党组织建设工作，全面组织学习宣传贯彻执行党的路线方针政策，增强党组织的凝聚力和战斗力。

16．负责制定政府信息公开规划和计划，推进、指导、监督、协调全州政府信息公开工作。

17．负责州政府规范性文件的起草、审查、备案、清理和汇编工作；负责县市人民政府和州级行政机关规范性文件的登记和备案审查工作。

18．承办州政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

根据上述主要职责，大理州政府办公室设21个内设机构，分别为秘书一科、秘书二科、秘书三科、秘书四科、秘书五科、秘书六科、秘书七科、秘书八科、综合科、政务信息科、人事老干科、党建办公室、行政科、督查一科、督查二科、督查三科、督查四科、车队、总值班室、信息公开科、法规科。大理白族自治州电子政务管理中心设置为州政府办公室所属的公益一类正科级（领导高配副处）事业单位，并于2015年1月财务账户合并入州政府办公室统一核算。

（三）重点工作概述

1.推进基层减负制度化，提升统筹协调能力。一是要持续减文件,二是要持续减会议,三是要持续减活动,四是要持续减督考。

2.推进运转流程规范化，提升管理事务能力。一是办文要标准化,二是办会要标准化,三是办事要标准化。

3.推进审核把关法制化，提升参谋助手能力。一是抓实规范性文件审查，二是抓实合法性审查把关，三是抓实政府法律顾问制度，四是抓实重大行政决策程序规定。

4.推进办公手段数字化，提升综合服务能力。一是完善网站平台建设，二是完善办公平台建设，三是完善会议平台建设，四是建立信息管理中心，五是建立数据共享中心。

5.推进过程结果质效化，提升督查落实能力。一是强化督查考核，二是强化值班值守，三是强化调查研究，四是强化信息反馈，五是强化信息公开。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制73人，其中：行政编制40人，事业编制10人。在职实有100人，其中： 财政全供养 100人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 35人，其中： 离休 0人，退休 35人。

车辆编制13辆，实有车辆13辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入2687.94万元，其中：一般公共预算财政拨款2635.74万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转52.20万元。

与上年对比增加了13.39万元，增长0.50%，主要原因一是2019年不含上年结转经费，2020年上年结转经费增加了52.20万元；二是虽然项目收入比上年增加了120万元，但是截至2019年12月统计，在职实有人数比上年同期减少了5人，相应的人员经费、公用经费等减少了158.81万元，即一般公共预算财政拨款比上年减少了38.81万元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入2687.94万元，其中:本年收入2635.74万元，上年结转52.20万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2635.74万元（本级财力2635.74万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加了13.39万元，增长0.50%，主要原因一是2019年不含上年结转经费，2020年上年结转经费增加了52.20万元；二是虽然项目收入比上年增加了120万元，但是截至2019年12月统计，在职实有人数比上年同期减少了5人，相应的人员经费、公用经费等减少了158.81万元，即一般公共预算财政拨款比上年减少了38.81万元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出2687.94万元。财政拨款安排支出 2687.94万元，其中：基本支出2133.74万元，与上年对比减少了158.81万元，减少6.93%，主要原因是在职实有人数比上年同期减少了5人，相应的人员经费、公用经费等减少；项目支出554.20万元，与上年对比增加了172.20万元，增加45.08%，主要原因一是上年结转项目支出增加了52.20万元，二是机构改革职责划入与年初工作计划安排增加了规范性文件和法律顾问经费、大理州政府网站集约化平台服务费、政府系统高素质干部培训经费、政府网站与政务新媒体监管经费4个项目120万元的经费。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.“2010301一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行”行政单位的基本支出1913.86万元,主要用于行政单位的基本支出；

2.“2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出”144.54万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；

3.“2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗”支出75.34万元，主要用于财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费；

4.“2010399 一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出”554.20万元，主要用于除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出2133.74万元，项目支出554.20万元）分别是：

1.    工资福利支出1557.06万元(其中基本支出1557.06万元)，分别是基本工资418.64万元，津贴补贴764.57万元，绩效工资39.70万元，机关事业单位基本养老保险缴费144.54万元，职工基本医疗保险缴费73.62万元，其他社会保障缴费8.59万元，住房公积金107.40万元。

2.    商品和服务支出1039.88万元（其中基本支出521.68万元，项目支出518.20万元），分别是办公费55.47万元（其中基本支出50.47万元，项目支出5万元）；印刷费24.00万元（其中基本支出10.00万元，项目支出14.00万元）；手续费0.38万元（即基本支出0.38万元）；水费3.00万元（即基本支出3.00万元）；电费10.00万元（即基本支出10.00万元）；邮电费160.00万元（其中基本支出20.00万元，项目支出140.00万元）；差旅费180.00万元（其中基本支出80.00万元，项目支出100.00万元）；因公出国（境）费用12.20万元（即项目支出12.20万元）；维修（护）费108.00万元（其中基本支出36.00万元，项目支出72.00万元）；租赁费15.00万元（即基本支出15.00万元）；会议费50.00万元（即项目支出50.00万元）；培训费60.00万元（即项目支出60.00万元）；公务接待费18.00万元（即基本支出18.00万元）；劳务费95.00万元（其中基本支出30.00万元，项目支出65.00万元）；工会经费28.07万元（即基本支出28.07万元）；福利费10.00万元（即基本支出10.00万元）；公务用车运行维护费80.00万元（即基本支出80.00万元）；其他交通费用102.76万元（即基本支出102.76万元）；其他商品和服务支出28.00万元（即基本支出28.00万元）。

3.对个人和家庭的补助支出55.00万元(即基本支出55.00万元)，分别是生活补助50.00万元（即基本支出50.00万元）；奖励金5.00万元（即基本支出5.00万元）。

4.资本性支出36.00万元（即项目支出36.00万元），具体是办公设备购置36.00万元。

五、州对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

我部门无州对下专项转移支付项目。

（二）与中央、省配套事项

我部门无与中央、省配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（四）政府性基金事项

我部门无政府性基金事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，采购预算资金156万元，其中：政府采购货物预算36万元、政府采购服务预算120万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

大理州政府办公室2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计98万元，较上年减少了52万元，下降34.67%，主要原因一是州政府办公室继续贯彻落实中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》和省、州相关规定；二是因公出国（境）经费年初预算由州外事办公室统筹安排，公务用车购置经费由财政部门统筹安排，所以本年年初预算未安排该两项经费。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

大理州政府办公室2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

较上年相比无增减变化,原因是因公出国（境）经费年初预算由州外事办公室统筹安排，所以本年年初预算未安排该项经费。

（二）公务接待费

大理州政府办公室2020年公务接待费预算为18万元，较上年减少2万元，下降10%，国内公务接待批次为200次，共计接待2000人次。

减少的主要原因是州政府办公室继续贯彻落实中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》和省、州相关规定。

（三）公务用车购置及运行维护费

大理州政府办公室2020年公务用车购置及运行维护费为80万元，较上年减少50万元，下降38.46%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少45万元，下降100%；公务用车运行维护费80万元，较上年减少5万元，下降5.88%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为13辆。

减少的主要原因一是州政府办公室继续贯彻落实中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》和省、州相关规定；二是公务用车购置经费由财政部门统筹安排，所以本年年初预算未安排该项经费。

八、重点项目预算绩效目标情况

2020年大理州政府办公室有10个重点项目，经费共计502.00万元，各项项目绩效目标情况如下：

（一）州政府及州政府办公室会议经费50万元，年度目标是高效组织和服务州委、州政府召开，由州政府办公室具体承办的各类会议；高效组织和服务州政府常务会、党组会、各类专题、调研座谈会；及时服务好州政府办公室组织的各类会议。其他各项指标详见附件中的《州本级项目支出绩效目标表》。

（二）值班值守、安全稳定保障经费50万元，年度目标是加强值班工作保障，确保州政府政务值班工作正常有效运转；改善值班工作软硬件环境条件，不断提升值班值守现代化、信息化水平；提高值班信息报送等综合能力，不断提升值班值守工作规范化水平。其他各项指标详见附件中的《州本级项目支出绩效目标表》。

（三）办公室信息化、办公自动化工作经费60万元，年度目标是做好州人大代表建议政协提案网上办理网络租用、网络安全服务，按时完成州人大代表建议、政协委员提案的办理；做好政务信息收集采编刊发工作和舆情监测；推进和完成信创替代产品采购。其他各项指标详见附件中的《州本级项目支出绩效目标表》。

（四）督促检查、专题调研、汇报交流经费90万元，年度目标是全面完成上级政府交办的督查事项，并按时完成州政府交办的重点督查任务；根据年度工作目标任务，做好调查研究；根据上级要求按时参加各级各类会议；适时到国家部委，省委、省政府及省级相关部门进行汇报、协调，对接重点工作、重大项目。其他各项指标详见附件中的《州本级项目支出绩效目标表》。

（五）州电子政务外网、门户网站运维等相关经费40万元，年度目标是尽量缩短各系统故障修复周期，形成一套规范快捷有效的问题解决机制；确保电子政务外网稳定运行，节约行政成本，提高工作效率，解决日常的运行维护费用问题；州政府门户网站运行正常、电子政务协同办公系统安全运行、电子政务视频会议正常召开。其他各项指标详见附件中的《州本级项目支出绩效目标表》。

（六）州电子政务系统州级单位服务费70万元，年度目标是由州电子政务管理中心对大理州电子政务外网、视频会议系统、协同办公系统、移动办公系统日常运行情况进行监测，根据监测情况跟中国移动通信公司大理分公司确认本年度服务付费相关数据。其他各项指标详见附件中的《州本级项目支出绩效目标表》。

（七）大理州政府网站集约化平台服务费42万元，年度目标是建立全州统一政府网站集约化平台，解决我州政府网站普遍存在的“信息孤岛”、“数据烟囱”等问题，确保政府网站普查达标和安全稳定运行；通过统一政府网站集约化建设，有效解决各级各部门政务公开发布渠道问题，进一步深化政务公开，强化网站功能建设，优化网站结构，全面提升全州网络平台政务公开水平和政务服务能力；按照国家、省对政府门户网站安全要求，实施网站统一部署，发挥集约化优势，统一高强度防护，确保全州政府网站安全。其他各项指标详见附件中的《州本级项目支出绩效目标表》。

（八）政府网站与政务新媒体监管经费20万元，年度目标是加强政府网站与政务新媒体日常管理和常态化监管工作，推进全州政府网站与政务新媒体规范、创新、融合发展；建设利企便民、人民满意的“指尖上的网上政府”。其他各项指标详见附件中的《州本级项目支出绩效目标表》。

（九）规范性文件和法律顾问经费20万元，年度目标是组织州人民政府重要行政规范性文件的起草，做好州人民政府和州政府办公室规范性文件的法律审查；做好县市人民政府、州级行政机关和法律法规授权组织规范性文件的备案审查和监督检查；做好州政府法律顾问的聘任和服务管理工作，以及州政府法律顾问室的日常管理工作；为州人民政府重大决策、重要协议、重要行政行为等事项提供法律意见；参与州人民政府合作项目的洽谈，协助草拟、修改、审查重要的法律文书或者合同。其他各项指标详见附件中的《州本级项目支出绩效目标表》。

（十）政府系统高素质干部培训经费60万元，年度目标是促进办公室干部职工解放思想、拓展思路、转变观念，不断更新知识结构，提升理论修养;进一步强化州政府办公室干部职工的理论修养，促进知识更新，提升干部职工综合素质，更好地为州政府办公室干部队伍建设服务推动办公室工作顺利高效开展。其他各项指标详见附件中的《州本级项目支出绩效目标表》。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2020年我部门机关运行经费预算521.68万元，主要用于保障部门正常运转的公用经费，包括办公经费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、工会经费、公务用车运行维护费、公务接待费、劳务费、公务交通补贴等日常运行公用经费。

与上年对比增加了27.50万元，增长5.56%，主要原因是根据去年工作情况及2020年部分工作计划来看，一是脱贫攻坚及推进各项重点工作的开展形成差旅费预算有所增加，二是维修（护）费预算有所增加，三是保障办公室顶岗人员、西部志愿者、上海援滇干部等住宿产生的租赁费预算较上年增幅较大，四是其他商品和服务支出中的扶贫及“三清洁”经费等较上年有所增加。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

 

第二部分 大理州政府办公室2020年部门预算表

（详见附件）

    附件：州政府办公室部门2020年部门预算表

    州政府驻外机构信息公开：

    驻京联络处：大理白族自治州人民政府驻北京联络处2020年预算编制说明及预算表

    驻沪联络处：大理白族自治州人民政府驻上海联络处2020年预算编制说明及预算表

    驻昆办：大理白族自治州人民政府州驻昆明联络处2020年预算编制说明及预算表

    驻瑞丽办：大理白族自治州人民政府驻瑞丽办事处2020年预算编制说明及预算表

 

监督索引号53290000143500111