中国共产党大理州委员会组织部部门2018年度部门决算公开

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中国共产党大理州委员会组织部部门2018年度部门决算

   第一部分  中国共产党大理州委员会组织部概况

     一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占用情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   第五部分  名词解释

第一部分  中国共产党大理州委员会组织部概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）在州委领导下，认真贯彻执行党的路线、方针、政策和州委的决议，检查督促下级党组织坚持民主集中制的情况。(2)研究和指导全州党组织、特别是党的基层组织建设，发挥党组织的战斗堡垒和领导核心作用；研究规划党员教育培训和党员发展管理工作，制定全州党员发展计划和措施，组织新时期党的建设的理论研究。(3)研究提出各县（市）、州委各部委、州级国家机关各委办局及其他列入州委管理的领导班子调整、配备意见和建议；加强领导班子的思想作风建设；负责州委管理干部的考察和任免、工资、待遇、退（离）休审批手续的办理；承办部分干部的调配、交流及安置事宜。（4）研究制定全州干部队伍建设的具体方针和政策，组织落实培养选拔中青年干部工作。（5）宏观指导全州党的组织制度和干部人事制度的改革。制定或参与制定全州组织、干部、人事工作的有关政策和制度。（6）研究和指导全州干部教育工作，拟定全州干部教育培训计划，组织州管干部、组织系统干部和有关党政干部进行培训，指导开展好干部学历教育工作；指导、协调、检查各县市的干部教育工作；协助搞好各级党校及其师资队伍建设工作。（7）负责全州人才工作的指导、检查、综合、协调；代表州委管理优秀高层次人才和下派挂职干部，并组织开展有关活动。（8）负责全州组织工作和干部工作的调查研究、检查督促，及时向州委反映重要情况，提出建议。（9）研究指导全州领导干部和选拔任用干部工作的监督，干部审查、历史遗留问题的审理工作，管理党员、州管干部的申诉和来信来访工作。（10）指导全州退（离）休干部和党史资料征集工作，管理州委老干部局。（11）负责全州干部统计、党员统计和干部文书管理。（12）完成州委和省委组织部交办的其他任务。

（二）2018年度重点工作任务介绍

一年来，在州委的正确领导和省委组织部的精心指导下，大理州委组织部认真学习贯彻党的十九大精神、全国全省组织工作会议精神，以及州委陈坚书记调研全州党的建设和组织工作的重要指示要求，以组织路线服务政治路线为根本要求，提高政治站位，履行政治担当，全面跟进思想理论武装、干部队伍建设、人才工作保障、基层组织支撑，各项工作稳步推进，2次受到李小三同志肯定批示。

（一）突出“固魂补钙”抓教育，扎实抓好习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神学习培训。

（二）突出“强基固本”抓基层，坚持不懈补短板强弱项促提升。

（三）突出“聚力大局”抓融合，着力提高围绕中心服务大局的能力和水平。

（四）突出“选贤任能”抓机制，着力构建科学完备的干部工作体系。

（五）突出“政治引领”抓人才，积极推进人才创新发展。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党大理州委员会组织部部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党大理州委员会组织部部门2018年末实有人员编制44人（不含自定编制）。其中：行政编制44人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员56人（含行政工勤人员4人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员1人。其中：离休1人，退休0人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

 

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

中国共产党大理州委员会组织部部门2018年度收入合计2,381.80万元。其中：财政拨款收入2,381.80万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年2172.26万元相比增加了9.65%，主要原因是2018年根据工作需要实施项目增加。

二、支出决算情况说明

中国共产党大理州委员会组织部部门2018年度支出合计2,292.94万元。其中：基本支出1,180.96万元，占总支出的51.50%；项目支出1,111.98万元，占总支出的48.50%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年2,228.95万元相比增加了2.87%,主要原因是2018年根据工作需要实施项目增加。。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障中国共产党大理州委员会组织部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,180.96万元。与上年1,136.86万元相比，增加了3.88%，主要原因是部机关人员增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.95%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.05%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障中国共产党大理州委员会组织部机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,111.98万元。与上年1,092.09万元对比增加1.82%，主要原因是根据工作需要实施项目增加。具体项目开支及开展工作情况如下：《大理先锋》网络电视频道150万元；大理州优秀高层次人才生活补贴和工作经费78万元；大理州大学生村官专项经费 30万元；大理州干部教育培训经费300万元；大理州党员干部现代远程教育经费20万元；《大理党建》电视栏目经费30万元；《大理党建》期刊经费20万元；竞争性选拔领导干部工作经费10万元；大理州州管干部及州级党群部门干部记三等功奖励证书、奖章制作经费15万元；大理州“万名党员进党校”学习贯彻党的十九大精神培训经费72万元；大理州委组织部干部人事档案数字化工作经费30万元；远程教育平台和综合服务平台进机关、学校和“两新”组织工作经费60万元；大理州“两学一做”“不忘初心、牢记使命”主题教育经费100万元；大理州委组织部干部任免全流程管理信息化建设专项经费30万元；大理州贯彻落实云南省定向招录选调生工作经费15万元；大理州“四类干部”培养和“三个一线”考察识别干部工作经费30万元；大理州组织系统“大组工网”工作经费30万元；大理州委组织部党建信息宣传经费20万元；州级人大、政府、政协换届工作经费50万元；基层服务型党组织综合平台运维及培训经费20万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党大理州委员会组织部部门2018年度一般公共预算财政拨款支出2,292.94万元,占本年支出合计的100.00%。与上年2,228.95万元对比增加2.87%，主要原因是根据工作需要实施项目增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出2,138.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.25%。州委组织部完成特定的行政工作任务或事业发展目标；

  2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出110.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.81%。主要用于缴纳职工基本养老保险费；

  9.医疗卫生与计划生育（类）支出44.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.93%。主要用于缴纳职工医疗保险费；

  10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.国土海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党大理州委员会组织部部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为29.20万元，支出决算为23.12万元，完成预算的79.17%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为12.07万元，完成预算的91.41%；公务接待费支出决算为11.05万元，完成预算的69.08%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是践行八项规定和厉行节约要求，“三公”经费严格控制开支。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少7.42万元，下降24.31%。其中：因公出国（境）费支出决算减少2.00万元，下降100.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.67万元，下降5.30%；公务接待费支出决算减少4.75万元，下降30.05%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是按照中央、省州相关要求“三公”经费逐年下降。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出12.07万元，占52.19%；公务接待费支出11.05万元，占47.81%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出12.07万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出12.07万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于开展随机调研、干部考察、组织工作巡查等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出11.05万元。其中：

国内接待费支出11.05万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待173批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,381人（其中：外事接待人次0人）。主要用于保障到我单位开展工作交流、调研检查及日常业务往来工作人员发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

 

一、机关运行经费支出情况

中国共产党大理州委员会组织部部门2018年机关运行经费支出71.49万元，与上年86.94万元对比减少17.77%，主要原因是日常公用经费减少。部门机关运行经费主要用于支付维持机关日常运转，其中：办公费10.12万元，水电费0.57万元，差旅费15.25万元，公务接待费0.17万元，委托业务费20万元，工会经费9.93万元，公务用车运行维护费5.53万元，其他商品和服务支出9.91万元。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，中国共产党大理州委员会组织部部门资产总额924.00万元，其中，流动资产131.29万元，固定资产792.71万元，（减）累计折旧及减值准备0.00万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，（减）累计摊销0.00万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加40.92万元，其中固定资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0X万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

 单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产									减：累计折旧及减值准备	对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	减：累计摊销	其他资产
				小计					房屋	车辆	大型设备（单价50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备）	其他固定资产
栏次		1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计	1	924.00	131.29	792.71					0.00	79.26	57.97	655.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

填报说明：　1.资产总额＝流动资产＋固定资产-累计折旧及减值准备＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产-累计摊销＋其他资产

       2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋大型设备＋其他固定资产

 

三、政府采购支出情况

1．2018年度，部门政府采购支出总额0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元;政府采购工程支出0.00万元;政府采购服务支出0.00万元。

2．支持中小企业等政府采购政策的落实情况如下：2018年度未开展政府采购。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表14）。

五、其他重要事项情况说明

情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

 

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

因公出国（境）费用：填列单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

公务接待费：填列单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

公务用车运行维护费：填列单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

公务用车购置：填列公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。

无形资产：单位持有的、没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等，按价值进行反映。

监督索引号53290000120301111

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