大理州计划生育协会部门2018年度部门决算公开

监督索引号53290000936301000

大理州计划生育协会部门2018年度部门决算

   第一部分  大理州计划生育协会概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占用情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   第五部分  名词解释

第一部分  大理州计划生育协会概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据中共大理州委办公室《关于印发〈大理白族自治州计划生育协会主要职责内设机构和人员编制方案〉的通知》（大办发﹝2015﹞41号文）精神，成立大理白族自治州计划生育协会，简称州计生协，列入群团序列。主要职责是宣传、发动和组织基层计生协会和群众开展计划生育工作，关怀计生困难家庭，宣传普及优生优育和政策法规，维护育龄群众合法权益，开展交流合作。（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年，大理州计划生育协会在州委、州人民政府的正确领导下，在省计生协会的帮助指导下，全面贯彻党的十八届四中、五中、六中全会、党的十九大精神和习近平总书记系列重要讲话特别是考察云南重要讲话和对大理工作重要指示以及在中央群团工作会议上的重要讲话精神，深入学习贯彻中国计生协第八次全国会员代表大会精神、省计生协第五次全省会员代表大会及州第八次党代会精神，认真落实《中共中央国务院关于实施全面两孩政策改革完善计划生育服务管理的决定》和云南省新修订的《人口与计划生育条例》，团结带领理事会成员和全州各级计生协会，把思想统一到习近平新时代中国特色社会主义思想上来,全面落实了“六项重点任务”，凝心聚力、勇于担当，在积极协助落实全面两孩政策和促进大理人口长期均衡发展发挥了生力军作用，切实提高了育龄群众的获得感和幸福感。（一）深入贯彻落实中国计生协“八代会”和云南省计生协“五代会”精神，推进计生协会工作；（二）加强计生协宣传教育工作；（三）深入开展青春健康教育工作。（四）抓实项目工作，助力扶贫攻坚。（五）深入推进全州计生基层村居民自治工作。（六）推进“会员之家”规范建设工作，全面加强协会阵地建设。（七）开展计生特殊困难家庭关怀活动，促进社会和谐稳定。（八）认真开展计生保险工作助力扶贫攻坚。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入大理州计划生育协会部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：大理州计划生育协会。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

大理州计划生育协会部门2018年末实有人员编制9人。其中：行政编制9人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员9人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员1人。其中：离休1人，退休0人。

实有车辆编制0   辆，在编实有车辆0辆。

 

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

大理州计划生育协会部门2018年度收入合计228.20万元。其中：财政拨款收入228.20万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年197.32万元相比对比增加30.88万元，增加13.53%，主要原因分析人员工资调整，基本支出增加。

二、支出决算情况说明

大理州计划生育协会部门2018年度支出合计228.20万元。其中：基本支出207.80万元，占总支出的91.06%；项目支出20.40万元，占总支出的8.94%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年207.59万元对比增加了20.4万元，增加了8.94%。主要原因分析人员工资调整，基本支出增加。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障大理州计划生育协会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出207.80万元。与上年181.92万元对比增加25.88万元，主要原因是人员工资调整，基本支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的88.88%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的11.12%。人均公用经费支出为1.56万元。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障大理州计划生育协会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出20.40万元。主要用于中国计生协计生特殊家庭帮扶项目配套经费10万元，洱源县青春健康教育示范点建设5万元，“5.29”会员日宣传活动4万元，计生协开展项目培训和检查工作1.4万元。与2017年项目支出25.67万元相比减少25.83%，主要原因是省级转移支付项目减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大理州计划生育协会部门2018年度一般公共预算财政拨款支出228.20万元,占本年支出合计的100.00%。与上年207.59万元对比增加了20.4万元，增加了8.94%。主要原因分析人员工资调整，基本支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出18.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.91%。主要用于缴纳残疾人就业保障金和职工社会保障缴费。

  9.医疗卫生与计划生育（类）支出209.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.78%。主要用于开展业务工作和职工工资。

  10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.国土海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出0.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.31%。主要用于发放新调入职工的住房补贴；

  20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

大理州计划生育协会部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.70万元，支出决算为1.14万元，完成预算的67.18%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为1.14万元，完成预算的67.18%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压缩不必要开支。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少0.43万元，下降27.20%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00万元，增长/下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0.00万元，增长/下降0.00%；公务接待费支出决算减少0.43万元，下降27.20%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因厉行节约，压缩不必要开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出1.14万元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出1.14万元。其中：

国内接待费支出1.14万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待40批次（其中：外事接待0批次），接待人次190人（其中：外事接待人次0人）。主要用于各级计生协到大理州计生协开展公务活动时发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

 

一、机关运行经费支出情况

大理州计划生育协会部门2018年机关运行经费支出23.10万元，与2017年9.01万元对比增加14.09万元，主要原因是新增派1人参加洱海保护工作队任队员，新增开支工作经费、人员生活补贴、边疆补贴。新调入人员2人。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，大理州计划生育协会部门资产总额23.26万元，其中，流动资产23.26万元，固定资产0.00万元，（减）累计折旧及减值准备0.00万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00元万，无形资产0.00万元，（减）累计摊销0.00万元，其其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加17.39万元，其中固定资产增加（减少）0.00万元。

国有资产占有使用情况表

 单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产									减：累计折旧及减值准备	对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	减：累计摊销	其他资产
				小计					房屋	车辆	大型设备（单价50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备）	其他固定资产
栏次		1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计	1	23.26	23.26	0.00					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

填报说明：　1.资产总额＝流动资产＋固定资产-累计折旧及减值准备＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产-累计摊销＋其他资产

       2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋大型设备＋其他固定资产

 

三、政府采购支出情况

1．2018年度，部门政府采购支出总额0.70万元,其中：政府采购货物支出0.70万元;政府采购工程支出0.00万元;政府采购服务支出0.00万元。

2．支持中小企业等政府采购政策的落实情况如下：

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表14）。

五、其他重要事项情况说明

我部门无其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

 

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

因公出国（境）费用：填列单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

公务接待费：填列单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

公务用车运行维护费：填列单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

公务用车购置：填列公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。

无形资产：单位持有的、没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等，按价值进行反映。

监督索引号53290000936301111

大理州计划生育协会表20190809103227376