大理州节能监察中心部门2018年度部门决算

大理州节能监察中心部门2018年度部门决算

   第一部分  大理州节能监察中心概况

一、  主要职能

二、  部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、  收入决算情况说明

二、  支出决算情况说明

三、  一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、  一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占用情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   第五部分  名词解释

 

第一部分  大理州节能监察中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

⑴贯彻执行国家、省、州有关节约能源的法律、法规和节能技术标准；开展节能目标责任考核，对固定资产投资项目的节能评估和能源审计报告进行技术审查，并提出评审意见；负责全州节能监察的日常工作。

⑵对用能单位执行国家节能法律、法规及能源利用状况和国家明令淘汰的用能设备或生产工艺的使用情况进行监督检查。

⑶贯彻执行《云南省发展新型墙体材料条例》；执行云南省新型墙体材料产品认证书政策，开展新型墙体材料产品认定证书的初审工作。

（二）2018年度重点工作任务介绍

按照《关于印发<云南省2018年节能监察工作实施方案>的通知》（节能〔2018〕143号和《云南省节能监察中心关于开展云南省2018年书面监察有关事项的通知》等文件要求，对巍山县明兴纸业有限责任公司、大理华成纸业有限责任公司、漾濞县宝隆纸业有限责任公司大理昆钢金鑫建材有限公司、祥云县建材（集团）有限责任公司、大理红山水泥有限责任公司、云南红塔滇西水泥股份有限公司、大理水泥（集团）有限责任公司、华新水泥（剑川）有限公司大理江南特变有限责任公司、大理宏电变压器有限责任公司等11家企业进行了现场节能监察；对大理大钢钢铁有限公司、华新水泥（云龙）有限公司、华润水泥（鹤庆）有限公司、华润水泥（弥渡）有限公司、永平无量山水泥有限责任公司5户企业进行了书面节能监察。根据《中华人民共和国节约能源法》的有关规定和监察结果，我中心对违法用能行为的企业情况报州工信委，并下达了《责令改正通知书》，违法用能企业分别向我中心反馈了整改计划。

积极宣传新型墙体材料产品认定政策，依据《云南省发展新型墙体材料条例》、《云南省新型墙体材料产品认定管理办法》等要求，认真做好相关申报程序、条件和申报材料等的咨询服务工作。组织新型墙材产品认定初审工作，加强对认定企业的管理监控，促进产品升级改造，提升新型墙材企业产品质量，为社会提供安全、可靠、节能的新型墙材产品。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入大理州节能监察中心部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

大理州节能监察中心部门2018年末实有人员编制13人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制13人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员13人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员16人。其中：离休1人，退休15人。

实有车辆编制 3辆，在编实有车辆3辆。

 

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大理州节能监察中心部门2018年度收入合计267.90万元。其中：财政拨款收入252.90万元，占总收入的94.40%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入15.00万元，占总收入的5.60%。2018年财政拨款收入252.90万元，比2017年246.44万元增加6.46万元，增加2.62%，原因为人员经费增加。其他收入15.00万元比上年增加15.00万元，增加100.00%，原因为2018年省节能中心下拨节能监察专项经费。

二、支出决算情况说明

大理州节能监察中心部门2018年度支出合计252.81万元。其中：基本支出250.41万元，占总支出的99.05%；项目支出2.40万元，占总支出的0.95%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。2018年支出252.81万元比2017年253.74万元减少0.93万元，减少0.37%，原因为：年内公务用车运行维护费、差旅费等基本在省节能中心下拨的专项经费中列支。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障大理州节能监察中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出250.41万元。比2017年基本支出246.44万元增3.97万元，增加1.61%，主要原因为人员经费支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.88%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.12%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障大理州节能监察中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2.40万元。比2017年项目支出增加2.40万元，增加100.00%，原因为2017年无项目支出。具体项目开支及开展工作情况为：机关事业单位离退休人员管理机构经费0.40万元；其他节能环保支出（非税收入成本性支出）2.00万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大理州节能监察中心部门2018年度一般公共预算财政拨款支出252.81万元,占本年支出合计的100.00%。比2017年支出253.74万元减少0.93万元，减少0.37%，原因为年内公务用车运行维护费、差旅费等基本在省节能中心下拨的专项经费中列支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；

  2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；

  3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；

  4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；

  5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；

  6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；

  7.文化体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；

  8.社会保障和就业（类）支出24.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.72%。主要用于职工基本养老保险缴费支出；

  9.医疗卫生与计划生育（类）支出11.10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.39%。主要用于职工基本医疗保险缴费支出；

  10.节能环保（类）支出217.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.89%。主要用于职工人员经费及日常公用经费支出；

  11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；

  12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；

  13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；

  15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；

  16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；

  17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；

  18.国土海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；

  19.住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；

  20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；

  21.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；

  22.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；

  23.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）。

（说明可细化到项级科目）

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

大理州节能监察中心部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为6.80万元，支出决算为0.96万元，完成预算的14.17%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.96万元，完成预算的16.06%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为：①2018年内公务用车运行维护费、差旅费等基本在省节能中心下拨的专项经费中列支，②单位无接待。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少4.99万元，下降83.81%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00万元，增长/下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少4.75万元，下降83.13%；公务接待费支出决算减少0.24万元，下降100.00%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为：①2018年内公务用车运行维护费、差旅费等基本在省节能中心下拨的专项经费中列支，②单位无接待。

……

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.96万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况……。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.96万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等……。

公务用车运行维护支出0.96万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于节能专项监察    （相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于     （相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于     （相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

 

一、机关运行经费支出情况

大理州节能监察中心部门2018年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比增减变动情况……,主要原因分析……。部门机关运行经费主要用于XX（相关使用情况）。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，大理州节能监察中心部门资产总额301.27万元，其中，流动资产32.99万元，固定资产238.66万元，（减）累计折旧及减值准备0.00万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产29.61万元，（减）累计摊销0.00万元，其其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少8.66万元，其中固定资产减少12.81万元（按照资产分类，把土地使用权调入无形资产中）。处置房屋建筑物XX平方米，账面原值XX万元；处置车辆XX辆，账面原值XX万元；报废报损资产XX项，账面原值XX万元，实现资产处置收入XX万元；出租房屋2843平方米，账面原值54.94万元，实现资产使用收入21.30万元。

国有资产占有使用情况表

 单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					减：累计折旧及减值准备	对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	减：累计摊销	其他资产
				小计	房屋	车辆	大型设备（单价50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备）	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计	1	301.27	32.99	238.66	81.30	54.30	0.00	103.06	0.00	0.00	0.00	29.61	0.00	0.00

填报说明：　1.资产总额＝流动资产＋固定资产-累计折旧及减值准备＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产-累计摊销＋其他资产

       2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋大型设备＋其他固定资产

 

三、政府采购支出情况

1．2018年度，部门政府采购支出总额0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元;政府采购工程支出0.00万元;政府采购服务支出0.00万元。

2．支持中小企业等政府采购政策的落实情况如下：2018年度授予小微企业合同金额XX万元，占政府采购支出总额的X%。

四、部门绩效自评情况

部门主要的民生项目、重点支出项目以及涉及政府债券的项目的绩效评价结果。

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表14）。

五、其他重要事项情况说明

情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

 

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

因公出国（境）费用：填列单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

公务接待费：填列单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

公务用车运行维护费：填列单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

公务用车购置：填列公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。

无形资产：单位持有的、没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等，按价值进行反映。

大理州节能监察中心表