大理州农业局部门2018年度部门决算公开

监督索引号53290000732601000

大理州农业局部门2018年度部门决算

   第一部分  大理州农业局概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占用情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   第五部分  名词解释

第一部分  大理州农业局概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据《中共大理州委办公室 大理州人民政府办公室印发〈大理白族自治州农业局主要职责内设机构和人员编制规定〉的通知》（大办发〔2015〕44号），大理州农业局作为大理州人民政府工作部门，加挂大理州畜牧兽医局牌子，主要履行的职能包括：

1.贯彻执行国家有关农村经济、种植业、养殖业、农业机械化、乡镇企业和生态农业的法律、法规，以及党中央、国务院和省委、省政府有关农业和农村经济的战略方针、重大政策，结合大理州实际，拟定实施办法，经批准后组织实施。

2.提出深化农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的政策建议；指导农村土地承包、承包经营权流转和承包纠纷仲裁管理；指导农村土地承包经营权确认登记颁证工作；指导农业产业化龙头企业、农民专业合作社、家庭农场和现代农业庄园等新型农业经营主体的建设与发展。

3.研究拟订全州农业产业政策，引导农业产业结构调整和农产品品质改善；研究制定全州农业产业化经营的发展规划及相关政策，推进现代农业产前、产中、产后一体化发展。

4.编制全州农业中长期发展规划、区域开发规划，经批准后组织实施；负责全州农业的结构调整、资源配置以及产业间的协调发展；调控和管理全州各项农业发展资金。

5.制定全州农业教育、科技推广及其队伍建设的发展规划、政策和措施，实施科教兴农战略；会同有关部门组织农业科技创新体系和现代农业产业技术体系建设；负责农业科技项目和成果管理工作，组织重大科技项目攻关和重大科技成果的鉴定、推广；组织指导和协调基层农技推广体系和农业社会化服务体系建设；负责农村实用人才培训，组织开展新型职业农民培育和农村劳动力转移就业培训。

6.负责全州农业资源区划、农业环境保护监测、生态农业、循环农业、农业生物产业及农业可持续发展工作；指导农村节能减排、节水农业；指导全州农业面源污染防治工作。

7.参与研究拟订农产品、农业生产资料的价格政策、农村信贷政策、农村税收与补贴政策；拟订大宗农产品市场体系建设与发展规划及促进农产品流通的政策建议；指导涉农电子商务体系建设；培养、保护和发展农产品品牌；管理全州农业和农村经济信息，监测分析农业和农村经济运行，负责相关农业统计工作；指导全州农业信息系统建设和农业信息服务工作。

8.参与和协调有关部门制定农产品和农业生产资料的技术标准；组织监督农业方面的国家、行业标准的实施；负责食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理；依法开展农产品质量安全风险评估，组织农产品质量安全监测；负责无公害农产品、绿色食品、有机农产品及农产品产地地理标志的认证和监督管理；依法开展农牧渔业种子（种苗）、草种、种畜禽、兽药、饲料、饲料添加剂及职责范围内农药、化肥等农业生产资料质量及使用的监督管理工作；依法负责渔船、渔机、网具的监督管理；负责农业机械和渔业船舶安全监理；负责全州渔政、渔港监督管理。

9.负责重大动物疫病和农作物重大病虫草鼠害防治，指导动植物防疫体系建设，组织检疫性有害生物普查；组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责官方兽医和执业兽医管理，负责畜禽定点屠宰行业监督管理。

10.负责农业防灾减灾工作，监测上报农业灾情，组织种子等救灾物资的储备和调拨，提出农业生产救灾资金安排建议，指导农业紧急救灾和灾后生产恢复。

11.负责全州农业涉外事务和经济、技术交流与合作；参与实施农业援外项目；负责实施、管理农业利用外资项目；发展外向型农业，促进全州农业对外开放；负责农业招商引资工作。

12.组织协调农业部门内部改革，强化服务宗旨；管理局属院、站、所、校、中心；指导行业学会、协会开展工作。

13.完成州人民政府交办的其他事项。

根据部门职责，大理州农业局设19个内设机构：党政办公室、人事老干科、发展规划科（加挂农业区划办公室、对外交流合作办公室牌子）、财务科、种植业管理科、农业产业化与乡镇企业管理办公室、大理州生物资源开发领导组办公室、花卉产业办公室、渔业渔政监督管理科、产业政策与法规科、农村经济体制与经营管理科（加挂大理州人民政府减轻农民负担办公室牌子）、市场与经济信息宣传科、科技教育科（加挂大理州农村劳动力转移培训办公室牌子）、农业资源环境保护科（加挂大理州洱海流域农业面源污染防治办公室、大理州农村能源建设办公室牌子）、畜牧科（加挂大理州乳业办公室牌子）、兽医科、动物防疫科（加挂大理州重大动物疫病防治指挥部办公室牌子）、草山饲料科、农产品质量安全监督管理科（加挂大理州农产品质量安全监察支队牌子）。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年，州农业局认真贯彻落实中央1号文件和中央、省、州农村工作会议精神，坚持质量兴农、绿色兴农、品牌强农，着力打造世界一流 “绿色食品牌”，加快推进全州高原特色现代农业发展。预计完成农业总产值414亿元，增长6 %；完成农业增加值231亿元，增长6%；农村常住居民人均可支配收入11525元，增长9.5％。

1、抓实政策引领，不断深化农村改革。一是认真贯彻落实中央和省州强农惠农政策。2018年，中央和省州支农资金投入达11.06亿元，其中：中央资金6.79亿元、省级资金2.14亿元、州级资金2.12亿元，比2017年增34.33%。二是完善农业政策措施。2018年，在充分调研和广泛征求意见的基础上，报请州委、州政府出台了《关于稳步推进农村集体产权制度改革的实施意见》《关于完善和推动农村土地所有权承包权经营权分置的实施意见》《大理白族自治州洱海流域农药经营使用管理办法》《关于进一步加强洱海流域2018年大春作物节水减肥控药管理工作的意见》《关于开展洱海流域农业面源污染综合防治打造“洱海绿色食品牌”三年行动计划（2018—2020年）》《关于贯彻落实加快推进产业扶贫的实施意见》《大理州特色产业扶贫三年行动计划（2018—2020年）》《大理州粮食生产功能区和重要农产品保护区建设实施意见》《大理州产权制度改革工作方案》等9个政策措施，州农业局制定了《大理州洱海流域主要农作物生态种植技术11种规程》《加快洱海流域替代大蒜种植推进农业结构调整的指导意见》《2018年全州农业产业扶贫工作要点》《农村集体资产股份权能改革试点方案》等7个配套措施，为加快现代农业发展提供了有力的政策支撑。三是有序推进农业农村改革。第一，抓实农村土地承包经营权确权登记颁证工作。截至2018年底，全州基本完成农村土地确权登记颁证工作，调查承包方73.98万户，确权面积415.08万亩，已颁发证书70.32万本，颁证率达95.05%。第二，稳步推进农村集体产权制度改革，紧密结合实施乡村振兴试点工作，进一步扩大农村集体产权制度改革试点范围，在宾川、南涧2个县每个乡镇开展1个村委会、在其他9个县每县选择2个村委会开展改革试点，目前改革试点工作有力有序推进。第三，推进和完善农村土地所有权、承包权、经营权“三权分置”改革，鼓励农民在自愿前提下以土地经营权入股、土地流转、土地托管等方式依法流转土地经营权，发展多种形式适度规模经营。2018年，全州新增流转土地5.38万亩，累计达53.08万亩，占农户承包经营面积的23.76%。第四，强化农村集体“三资”管理，全州12县市110个乡镇的村、组集体资金26.5亿元，资产67.8亿元，资源1881.3万亩，经济合同3350件进入“三资”网络平台监管。第五，全州发放金融服务“三农”贷款13.27亿元，其中农村土地承包经营抵押贷款1.9亿元、“金果贷”8.84亿元、“金猪贷”2.05亿元、“金蔬贷”0.48亿元。

2、抓实项目落地，新产业新业态发展迅速。一是农业投资快速增长。以强化农业招商引资为抓手，力促3个省级现代农业产业园、汇源大理核桃综合产业园、鹤庆正邦循环生态园、弥渡春沐源农业科技园、南涧启迪无量山茶产业综合开发等一批全产业链绿色农业发展重大项目落地建设。2018年1—11月，全州近几年来的205个农业招商项目实际到位资金120.55亿元，其中省外资金65.3亿元，同比增长205%。二是鼓励和支持各县市规划建设农产品加工园区等各类园区，大力发展农产品产地粗加工和精深加工。祥云县、大理市3个省级现代农业产业园项目加快推进，完成投资达96.25%，祥云、南涧、鹤庆等9个县蔬菜、茶叶、核桃等优势特色农产品食品加工园区建设，祥云县、大理市国家级一二三产业融合发展示范县建设，巍山县大仓镇和祥云县刘厂镇产业兴村强镇项目建设扎实推进。三是加快培育新型农业经营主体。坚持把培育新型经营主体作为加快推进农业产业化发展、规模化经营和脱贫攻坚的重要抓手。2018年，来思尔乳业新增为国家级龙头企业，新增省级龙头企业13户、州级龙头企业19户，州级以上龙头企业累计达235户（国家级5户、省级94户、州级137户）；新增现代农业庄园11个、累计达60个；新增235个农民合作社（示范社36个），累计达6040个；新增家庭农场38个（示范家庭农场24个），累计达1370个；新增休闲农业与乡村旅游示范园区（示范企业）7个、累计达20个；培育新型职业农民3622人、累计达17528人。四是新产业新业态加快发展。2018年，新增销售收入超1亿元的龙头企业4户，累计达到36户（1—5亿元28户、5—10亿元6户、10亿元以上2户），全年农产品加工总产值突破300亿元，同比增长10.1%；休闲农业接待1421.3万人次、实现营业收入28.5亿元，分别增长8%和10%；全州农产品电子商务销售额达14.1亿元，同比增长15%，“互联网+”农业迈出新步伐。

3、抓实质量兴农，全力打造“绿色食品牌”。一是积极开拓农产品国内外市场。全年组织参加农产品展览推介活动14场，为历年最多，参加企业211家次，现场签约12个，金额达3800万元，并达成意向性协议278个，协议金额2.34亿元；组织参加2018年首场贫困地区农产品产销对接活动（北京）、上海浦东新区第十届农博会，促进贫困地区农产品对接北京、上海等一线城市市场，不断提升大理特色生态农产品的市场占有率和品牌影响力。二是狠抓质量兴农促品牌。农业投入品监管、农产品质量监测不断健全完善，全年主要农产品抽检合格率稳定在98%以上，全州没有发生重大农产品质量安全事件；深入推进标准化生产，积极开展“三品一标”农产品申报认定工作，全年新增“三品一标”农产品97个、累计达489个（其中无公害农产品290个、绿色食品153个、有机农产品36个、农产品地理标志10个），超额完成全年新增30个的目标任务；大理高原牛奶、漾濞核桃、宾川柑橘被认定为第一批全省特色农产品优势区；漾濞核桃、宾川柑橘被列为全国第二批特色农产品优势区；云龙县诺邓镇天池村（麦地湾梨）、宾川县拉乌乡（宾川拉乌核桃）成功入围第八批全国一村一品示范村镇名单，建成全国“一村一品”示范村镇9个；累计获云南名牌农产品73个。三是全力打好非洲猪瘟等重大动物疫病防控战。面对全国、全省非洲猪瘟防控严峻而复杂形势，州委、州政府高度重视、高位推动，通过压实责任、强化措施、辛勤努力，全州非洲猪瘟防控工作取得了阶段性胜利，州内未发生非洲猪瘟疫情，实现了将疫情防控在州外的目标任务。第一，州政府先后7次召开常务会或党组会、州政府主要领导3次召开全州电视电话会，听取研究和安排部署全州非洲猪瘟防控工作；第二，全州各级各部门认真贯彻落实中央和省州党委政府的决策部署，及时研究和安排部署防控工作，全面压实防控责任，建立了州级成员单位非洲猪瘟疫情防控工作挂钩联系责任制，落实“一周一督查”制度，做到有部署、有安排、有督查、有落实；第三，制定严密的防控措施，抓实“疫情排查和生猪移动监管”两大关键举措，外堵内清，严防疫情传入，全州累计排查养殖场户78.8万户次、生猪1473万头次、屠宰场（点）2857个次、屠宰环节生猪18.5万头；关闭了152个生猪交易市场，设置了150个公路临时检查站点；第四，紧盯“餐厨剩余物全链条监管和屠宰厂的监管”两大难点，全面禁止泔水饲喂生猪，有效保障了群众肉食品安全；第五，强化正面宣传，保障年末节庆期间肉食品充足安全供应。全州印制《非洲猪瘟防控告知书》52.9万份，发放粘贴52.4万份，全州养殖场户《告知书》发放覆盖率达100%；及时发布《尽早屠宰年猪倡议书》，全州宰杀年猪已基本结束；第六，狠抓畜禽春秋季集中免疫和免疫效果监测，强化兽医兽药和生猪定点屠宰监管等动物卫生监督执法，全年查办动物卫生监督违法案件137起。2018年，全州没有发生区域性重大动物疫情。四是着力打造世界一流“绿色食品牌”。按照省委、省政府打造世界一流“绿色食品牌”的重大战略部署，州委、州政府先后4次以州委常委会、政府常务会等方式专题研究部署“绿色食品牌”，建立健全了我州打造“绿色食品牌”工作组织领导机构和工作推进机制；在组成6个调研组深入12县市开展调研并形成专题调研报告的基础上，建立59个重点建设项目库，估算总投资103.1亿元，大理核桃综合产业园等一批重大项目落地建设；初步制定打造世界一流“绿色食品牌”实施意见和拟发展的6个重点产业实施方案；积极组织22个特色农产品品牌和11户企业参加全省“10大名品”“10强企业”“20佳创新企业”评选活动，我州3个产品获“名品”称号，2个企业入选“10强企业”；3个企业入选“20佳创新企业”。

4、抓实结构调整，加快推进产业扶贫。一是粮食生产保持稳定。2018年，全州完成粮食作物播种440.93万亩；亩产371公斤、比2017年增1公斤，总产163.75万吨，预计人均占有粮食457公斤，面积、总产与2017年基本持平；按照全省加快划建设粮食生产功能区和重要农产品生产保护区的安排部署，成立工作领导小组及办公室，举办1期业务骨干培训班，宣讲“两区”划建政策及工作业务，分解下达全州粮食生产功能区270万亩（水稻130万亩、玉米120万亩、小麦20万亩）和重要农产品生产保护区10万亩（油菜10万亩），统筹全州“两区”划建工作有序推进，目前相关县市正抓紧编制技术设计方案。二是产业结构不断优化。有序推进祥云、巍山、洱源、永平粮改饲试点6.6万亩，项目投资1320万元，大力推广种植青贮玉米，完成青贮饲料收储19.8万吨；新增中药材、蔬菜、花卉、茶叶等特色经作8.61万亩、累计达1397.01万亩，综合产值达259.35亿元，按同口径比上年增长13.78%，其中新增中药材种植3.08万亩；肉蛋奶及水产品市场供给平稳，2018年，预计全州肉类产量56.91万吨、奶产量27.27万吨、禽蛋产量10.44万吨，分别增3%、1%、3%；水产品产量7.94万吨。 三是产业扶贫扎实推进。紧扣“两不愁三保障”，以推进实现特色产业和新型经营主体对建档立卡贫困户全覆盖为目标，健全工作机制，建立州级层面产业扶贫领导小组联席会议制度，加快构建“大产业＋新主体＋新平台”产业扶贫工作新格局。全州建档立卡贫困人ロ人均占有粮食408公斤左右，特色产业对有产业发展能力的建档立卡贫困户基本实现全覆盖，4343个新型经营主体带动建档立卡贫困人ロ38.81万人，带动率达到92.52％。

5、抓实科技支撑，加快科研成果转化。加快大理州农科院扩大种业人才发展和科研成果权益改革试点步伐，积极加强与中国农科院、中国海洋大学、云南农大等科研机构及高校的技术交流与合作，全州合作共建涉农院士工作站4个、涉农专家工作站8个；水稻、玉米、马铃薯等9个现代农业产业技术体系建设和新品种新技术研发与推广应用取得了一批重要的科技成果，凤稻30号等3个品种和紫花苜蓿控氮减磷种植技术等5项技术分别入选全省主导品种及主推技术，获省科学技术进步奖3项、省农业技术推广奖9项，产、学、研、推相结合的农业科技推广格局不断完善。年内选派州级14个专家服务团队和76名“三区”科技人才进村入户服务，在全州开展种、养殖等各类技术培训6.54万人次。评选和通报表扬2016—2017年农业科技入户先进个人200名。与人民教育出版社合作，编制出版《大理高原特色农业实用技术丛书》10册。2018年，农业科技进步贡献率达58.1 %，农业机械化综合水平达54%，高于全省6个百分点。

6、抓实“三禁四推”。对应洱海流域16个乡镇成立由州级农业部门处级干部任组长的16个工作指导组，强化督促指导、宣传培训和科技服务，印发各类宣传资料28.65万份，积极推进洱海流域农业结构调整和绿色生态转型发展。截至2018年底，州、县市投入专项资金2.1亿元，签订禁种大蒜承诺书38589份，已种大蒜改种7420.77亩，签订绿色生态种植协议12285份、面积194437.02亩，签订禁售高毒高残留农药承诺书420份，签订禁售含氮磷化肥承诺书417份。大蒜种植面积比2017年减少10.18万亩，洱海流域已实现含氮磷化肥禁售和高毒高残留农药禁售禁用。聚焦大蒜禁种后种什么、怎么种的问题，调增种植蚕豆、豌豆、大麦、油菜、马铃薯、中药材等9.62万亩。

7、抓实综合防治。年内实施特色水果、水稻等生态化种植60000亩，推广绿色烟种植25200亩；推广商品有机肥23266吨、测土配方施肥76.63万亩次、绿色防控91.45万亩次、统防统治40.81万亩次；全面关停搬迁禁养区46个畜禽规模养殖场，累计建成畜禽粪便收集站22座、2018年收集畜禽粪便16.61万吨；巩固库塘人工养殖清退成果，建设稻鱼综合种养示范基地3120亩，在洱海增殖放流各类鱼苗700万尾。

8、抓实项目推进。9个农业环境突出问题整治项目总投资4.92亿元，其中：争取到中央资金2.42亿元、省级资金1540万元，完成投资3.84亿元，基本建成5个项目；2018年新争取到洱源县畜禽粪污资源化利用和洱源县果菜茶有机肥替代化肥试点2个项目，已到位中央资金2955万元。

9、抓实问题整改。对标对表中央环境保护督察“回头看”及高原湖泊环境问题专项督察反馈意见问题、部省联合调查组指出问题，贯彻落实省委、省政府主要领导到大理督导指示要求，认真梳理问题清单、制定整改方案，明确整改责任、整改时限，一项一项抓好整改落实，确保问题整改取得实效。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入大理州农业局部门2018年度部门决算编报的单位共14个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位12个。分别是：

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

大理州农业局部门2018年末实有人员编制574人。其中：行政编制36人（含行政工勤编制5人），事业编制538人（含参公管理事业编制23人）；在职在编实有行政人员65人（含行政工勤人员5人），事业人员509人（含参公管理事业人员19人）。

离退休人员9人。其中：离休9人，退休0人。

实有车辆编制30辆，在编实有车辆28辆。

 

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

大理州农业局部门2018年度收入合计18,757.58万元。其中：财政拨款收入14,506.52万元，占总收入的77.34%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入2,270.26万元，占总收入的12.10%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入1,980.80万元，占总收入的10.56%。与上年对比增加1530.85万元，增加8.89%，其中：财政拨款收入增加34.50万元，增加0.24%，事业收入增加539.06万元，增加31.14%，2018年无经营收入，其他收入增加1140.84万元，增加135.82%。增加的主要原因2018年度其他收入、事业收入增加。

二、支出决算情况说明

大理州农业局部门2018年度支出合计18,599.99万元。其中：基本支出12,368.10万元，占总支出的66.50%；项目支出6,231.90万元，占总支出的33.50%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比增加1597.45万元，增加9.40%。基本支出增加1570.96万元，增加14.55%，项目增加192.83万元，增加3.19%，无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。主要原因是基本支出增加。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障大理州农业局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出12,368.10万元。与上年对比增加1570.96万元，增幅14.55%，主要原因是2018年行政事业单位工作人员基本工资标椎调整，机关单位2017年改革性补贴及按月发放的政府绩效奖励全年发放，事业单位2017年奖励性补贴全年发放。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的83.08%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的3.85%。

（二）项目支出情况

具体项目开支及开展工作情况：大理白族自治州农业科学推广研究院实施的云南省畜禽粪便资源化利用产业技术体系（大理试验站）项目，围绕洱海流域奶牛养殖和巍山县现代生态循环农业发展，探索解决畜禽粪便资源化新模式和区域农业生态发展新思路，全面完成了体系建设任务。依托顺丰生物科技肥业公司喜洲收集站，保证示范点黑水虻养殖转化工作正常运转，较好地完成了畜禽粪便资源化利用模式示范工作。秋冬季温度较低，示范点以保育种虫为重，开春后一共培育种虫6个世代，保证了试验所需和资源化利用牛粪的示范工作。全年资源化利用新鲜牛粪约8吨。结合“稻-渔”共作生态种养模式，通过稻田串联禽类动物（鸭，鹅）群落系统和水生动物（鱼，虾，蟹）群落系统，构建稻田生态种养体系，提高单位空间有机质生产量，达到资源节约、循环利用的生态循环种养模式。动物的活动清除了田间杂草和无效分蘖，为稻田营造良好的通风透光条件，增加了土层和水中溶氧量，促进了水稻健壮茎秆的形成，增加植株抗倒伏能力，从而能够保证水稻的稳产高产。黑水虻成虫虫体的投喂增加了动物的营养摄入，黑水虻转化牛粪后的产物成为了稻田施用的有机肥，增强了土壤的肥力，从而促进水稻根系的发育。在有效控制农业面源污染的同时，产出稻田鸭、稻田鱼和生态米等有机农产品，极大提升了传统种植模式的经济效益，对推进农业绿色发展和农业供给侧结构性改革具有重大意义。对黑水虻转化牛粪过程中虫卵的收集方法进行了一项专利申请，专利名称为《一种黑水虻集卵方法》，该专利现已进入实审阶段。在《大理农业科技》发表论文《不同饲养密度对黑水虻幼虫生长发育及新鲜牛粪转化率的影响》一篇。报送试验站工作信息16条。经费支出8.62万元。国家大麦青稞体系大理试验站项目，按要求完成大麦青稞产业技术研发中心大麦产业技术国内外研究进展数据库、大麦产业全国从事研发人员数据库、大麦产业主要仪器设备数据库；遗传改良研究室大麦青稞优异种质数据库、大麦青稞品种数据库、大麦青稞种子企业数据库；病虫害防控研究室大麦青稞病虫草害数据库；栽培与土肥研究室大麦青稞技术示范县土壤肥力数据库、大麦青稞技术示范县栽培模式数据库；加工研究室大麦青稞加工企业数据库构建的数据采集工作。项目完成情况：1、根据优质专用、粮草双高、抗病、抗逆、中早熟、抗倒主要目标性状,配制杂交组合72个。2、培育大麦新品系3个参加云南省大麦品种区域试验： 凤啤麦5号、凤啤麦7号、凤饲麦2号。其中凤啤麦5号、凤啤麦7号2018年度省区试表现优胜，综合全省8个试点产量结果，参试品种凤啤麦5号和凤啤麦7号亩产分别为454.8千克和450.7千克，较平均对照分别增产6.9%和5.9%，分别位居14个参试品种的第一位和第四位。3、完成各级试验7组： 筛选出苗头新品系6个晋升参加州区试；大理州大麦品种区域试验5个大麦品种完成了2个年度试验，有4个品种表现突出：106DM12-6-10-4、106DM12-24-1-14、1014DM7-9-1-4、1014DM7-9-5-7，区域试验表现高产稳产、抗病、广适、生育期适中，较对照S500增幅达8.8%以上，增产点率达75.7%以上，其中106DM12-6-10-4和106DM12-24-1-14较对照增产显著，增幅分别达14.0%和13.2%，为品种形成梯次结构及换代升级提供技术支撑、品种储备。4、完成平均亩产达550千克以上的百亩示范方4个，平均亩产达500千克以上的千亩示范片2个，辐射带动凤大麦7号、凤03-39在大理州大面积绿色增产增效推广应用。5、示范推广：累计示范推广大麦新品种凤大麦7号51.30万亩，加权平均亩产346.3千克，亩增产38.7千克，增产12.58%，新增产值达3970.62万元，经济社会生态效益显著。6、主推技术“稻茬免耕大麦优质高产栽培技术”应用：全州高原稻茬免耕大麦13.20万亩实现亩节约用工及化肥生产成本270元，亩增产8.6%。7、入选云南省2018年主导品种1个：“大麦品种凤大麦7号”入选2018年度大麦主导品种。《云南省农业厅关于推荐发布2018年云南省农业主导品种和主推技术的通知》（云农科[2018]2号） 8、获植物新品种权保护授权公告3项：大麦新品种凤啤麦3号、凤啤麦5号、凤啤麦6号获植物新品种权保护授权公告，公告号分别为CNA019139E、CNA019140E、 CNA019141E。 9、完成大理州地方标准1项已发布实施并通过省级备案：完成了大理州地方标准 《洱海流域大麦生态种植技术规程》 （DG5329/T73-2017）的制定，备案号N496-2018。10、标注CARS-05项目资助，以第一作者或通讯作者发表论文4篇（其中核心期刊2篇）、摘要1篇：（1）“种植密度与施氮量对凤大麦7号农艺性状及产量的影响”发表于《中国种业》2018(1)65-67；（2）“饲料大麦对南涧山区生态种养的重要意义及发展对策”发表于《大麦与谷类科学》2018，35（03）56-59；（3）“10个大麦新品种（系）在旱地上的适应性研究”发表于《农业科技通讯》2018（6）114-119；（4）“对大理州大麦3种利用模式的初步剖析”发表于《大麦与谷类科学》（单篇优先）网络出版时间：2018-07-09 18:36:54（5）“饲料大麦对云南畜牧业发展的意义及思考”第八届云南省科协学术年会论文集《中国会议》59-63。11、试验站团队成员获中国作物学会大麦专业委员会青年学术论坛优秀学术报告二等奖1项（人）：“对大理州大麦3种利用模式的初步剖析”获2018年度“中国作物学会大麦专业委员会第二次青年学术论坛优秀学术报告奖”二等奖。经费支出43.31万元。云南现代农业花卉苗木产业技术体系建设项目，按计划实施了2018年的各项任务目标。1、建立新品种、新技术的核心示范区。继续在百亩核心示范区开展加工型（食用、精油）玫瑰绿色生态种植技术和观赏月季的种植管理技术指导以及核心区提升改造工作，加强了核心区在生产过程中的各个环节的生产管理指导，进一步提升了加工型玫瑰百亩核心区集玫瑰育苗、种植、初加工、休闲观光于一体的示范窗口作用。在核心区(玫瑰园面积102亩)应用大理州地方规范“洱海流域加工型玫瑰生态种植技术规程”，示范区良种良法覆盖率100%。通过不同花期的定点测产，核心示范区墨红玫瑰平均亩产鲜花860.35kg，比2017年亩产700kg，亩增产160.35kg，增22.91%。2、新品种及新技术的示范推广：引进红粉佳人和锦锻2个高山杜鹃新品种，共2300株，其中红粉佳人2100株，锦锻200株。增加了高山杜鹃资源圃的种质资源，为开展试验工作奠定了基础。开展“洱海流域加工型玫瑰生态种植技术”的示范推广。开展墨红玫瑰、千叶玫瑰和金边玫瑰3个新品种示范推广，累计推广面积550.5亩，其中墨红玫瑰301.5亩，千叶玫瑰206.6亩，金边玫瑰16亩，滇红玫瑰各26.4亩。具体为：剑川雲晟农业发展有限公司墨红玫瑰100亩；洱源县大理露花溪农业技术有限公司千叶玫瑰200亩；大理七彩云花生物有限公司墨红玫瑰200亩；云海芳草农业开发有限公司千叶玫瑰6.6亩、金边玫瑰16亩、滇红玫瑰26.4亩、墨红1.5亩，共计50.5亩。3、开展大理州花卉产业调研：大理州花卉产业情况。截至2018年第四季度，大理州花卉园艺总种植面积约19.83万亩，同比增4.58%。其中兰花9316.05亩、茶花10129.8亩、杜鹃花5203.2亩;食用与药用花卉143989.5亩;绿化观赏苗木15495.9亩。花卉综合总产值763696.12万元，同比增2.08%。其中：花卉种植产值718288.25万元，花卉产品加工产值10319.7万元，花卉服务业产值22314.66万元，花卉文化及相关产业产值12775.1万元；销往省外的销售额为36244.21万元，出口21.32万美元。大理州共有花卉市场56个，花卉企业91个，花卉生产合作组织61个，花农户数60322户，花农收入108168.55万元，花卉从业人员92288人。花卉产业已成为从业者增收致富的重要经济来源之一。发展以休闲观光、体验旅游为主的第三产业发展迅速，呈现出异彩纷呈、多种形式并存的发展态势。加工型玫瑰花产业现状调研。截至2018年第四季度，大理州加工型玫瑰种植面积达10252.2亩，其中食用玫瑰6447亩，精油玫瑰3808.2亩。鲜花产量2466.15吨。玫瑰加工企业8家，加工产品涵盖玫瑰精油、玫瑰纯露、玫瑰细胞液、玫瑰花糖、玫瑰花茶、玫瑰花酱、玫瑰花原浆、玫瑰花酵素、玫瑰花酒、精片、含片、干花等近20个品种。玫瑰花鲜花饼生产店数不胜数，整个玫瑰花生产、加工、销售态势良好。4、培训基层技术人员及农户。开展了“洱海流域加工型玫瑰生态种植技术规程、花朵验收标准及田间管理、观赏月季种苗繁育技术、食用菊种苗繁育技术”等培训，培训521人次。其中百亩核心示范区122人次，弥渡大理七彩云花生物有限公司56人次，洱源大理露花溪农业技术有限公司80人次，剑川雲晟农业发展有限公司100人次，云海芳草农业开发有限公司53人次；培训洱海流域乡镇科技人员110人次。经费支出15.00万元。

洱海流域商品有机肥补助项目:大理市、洱源县各150万元，洱源县用于3.2万亩绿色水稻标准化生产基地创建商品有机肥采购；大理市通过公开招标的方式采购有机肥，用于绿色生态种植。在洱海流域推广使用商品有机肥，能有效改良土壤理化状况和生物特性，熟化土壤，增强土壤的保肥供肥能力和缓冲能力，为作物的生长创造良好的土壤条件。由于有机肥料含有丰富的有机物和各种营养元素，为农作物提供营养。有机肥腐解后，为土壤微生物活动提供能量和养料，促进微生物活动，加速有机质分解，产生的活性物质等能促进作物的生长和提高农产品的品质。同时，通过实施有机肥替代化肥，有力助推了畜禽粪污、农作物秸秆等资源化利用，具有较好的生态环境效益和社会效益。

大理州核桃产业科技创新行动计划，成功开发核桃平衡蛋白酸奶、核桃平衡纤维酸奶、核桃平衡多酚酸奶。该产品主要以核桃仁、牛奶为主原料，按照植物蛋白与动物蛋白1：1平衡营养比例配比，采用现代微生物发酵技术，从数百株菌种中筛选和驯化得到优良发酵菌种进行深度发酵，经超低温冷冻干燥后制成的平衡营养酸奶系列产品。该产品具有如下特点：第一，保持植物蛋白与动物蛋白1:1平衡比例，更利于人体吸收；第二，平衡酸奶在开发过程中实现“零添加”，成为世界首款“零添加”酸奶；第三，产品加工利用超低温冷冻干燥技术，保留营养成分和菌种活力，首次实现保质期常温下高达1年。营养素产品3个。1、核桃平衡纤维酸奶：芒果中膳食纤维丰富，含糖量、维生素A、C及胡萝卜素含量较高。较高的含糖量可以降低酸奶发酵中蔗糖的添加量，膳食纤维中的果胶可增加酸奶的口感与质地。以芒果、核桃、牛奶为原料经适宜配比与优良菌种发酵制备膳食纤维酸奶，其蛋白均衡、膳食纤维丰富，可调节人体肠道菌群。2、核桃平衡多酚酸奶：该产品在平衡蛋白酸奶的基础上，充分利用核桃内种皮中的多酚含量高的特点，同时添加葡萄籽和葡萄皮粉（葡萄酒发酵后的酒糟干燥后打粉）发酵物，产品多酚含量迅速提高，使酸奶的口感和风味更加饱满，较普通酸奶的抗氧化能力显著提高。3、辣木高钙核桃乳:以去皮核桃仁、辣木叶为原料，利用发酵技术提取辣木有机钙，开发一款富含辣木有机钙的核桃乳饮料，并在单因素实验的基础上通过响应面法优化辣木高钙核桃乳加工工艺配方。核桃仁碱法去皮、浸泡、打浆、磨浆、过滤、调配、预热，均质、真空脱气、灌装、灭菌，得到辣木高钙核桃乳，制备的辣木高钙核桃乳风味浓郁、稳定性较高，有机钙含量高于120 g/100mL。发酵食品3个。1、核桃平衡蛋白酸奶：该产品充分利用的植物蛋白与动物蛋白1:1平衡比例，实现优势互补，在微生物发酵过程中产生不同分子量、不同活性的小分子肽，可弥补动物蛋白与植物蛋白的氨基酸组成及配比的差异，丰富人体必需氨基酸的种类与含量，更好的满足人体需求。核桃蛋白与牛奶蛋白的联合发酵使酸奶口感更好、风味更浓郁。2、植物基核桃酸奶：核桃的蛋白、脂肪含量丰富，具有较高的食用价值和营养价值。以去皮核桃仁为原料，利用超高压均质及乳化技术，改善核桃蛋白的特性，与奶油、乳清蛋白、蔗糖添加量混合发酵，开发一种新型植物基奶酪。比较核桃发酵前后部分风味物质的含量差异，发现发酵后核桃酸奶中的游离氨基酸酸和游离脂肪酸含量均显著提高，其中游离氨基酸总量由发酵前的279.97 mg/kg增加到1262.02 mg/kg。加工的植物基核桃酸奶风味十足，营养价值高，具有较高的感官品质3、植物基核桃冰激淋：以核桃蛋白部分代替乳粉，添加少量全脂乳粉、植脂奶油、蔗糖、鸡蛋、乳化剂、稳定剂以及香精等原料，经原料混合、均质、杀菌、冷却、老化、凝冻、灌装成型等工序加工而成的口感润滑的冷饮食品。植物基核桃冰激凌的制作选用核桃蛋白作为原料，不添加任何香精和色素，核桃蛋白经阶段式酶处理后可改善冰激凌的营养价值和风味，冰激凌产品颜色均匀，呈淡乳黄色，具有牛乳味和淡淡的核桃味，香气纯正，入口很快融化，细腻润滑，无明显冰晶的感觉。与市场上其他冰激凌产品比较，风味和颜色都别具一格，深受好评。 在此基础上，科研团队立足云南特色生物资源优势，根据不同消费人群营养需求，创建了“核桃+牛乳+特色生物资源”产品套餐模式，相继研发了林下有机三七酸奶、丘北辣椒酸奶、小黄姜酸奶、芒果纤维酸奶、葡萄多酚酸奶等系列新产品，通过产品创新，延伸产业链条，有力推动了云南特色生物资源精深加工技术创新与产业转型升级。健康功能产品2个。1、α-亚麻酸微胶囊产品开发（孕妇、儿童、学生食品）。核桃油是将核桃仁通过榨油、精炼、提纯而制成，呈黄色或棕黄色，内含多价不饱和脂肪酸，以及维生素等成份，营养价值很髙，是人们日常生活中理想的高级食用烹调油。研究首选解决了核桃油脂加工的氧化问题，利用（BHA、BHT、VE、柠檬酸）及存在形式的变化，延长核桃油保质期，贮藏时间延长58%，提高了核桃油保质期。利用核桃蛋白的改性技术，主要为美拉德反应和TG酶交联技术，改变核桃蛋白或核桃多肽的物理结构（空间嵌合）和化学特性（电荷作用），在利用微胶囊包埋技术可将核桃油中的亚麻酸成分制成胶囊或胶丸，通过分离递送技术提高其人体吸收率，这样一方面了提高了核桃油的附加值，另一方面也使其服用更加方便，更能为人们接受2、核桃蛋白活性肽利用核桃榨完油后的残渣提取核桃蛋白，利用超声波辅助和酶化学法相结合的方法，破坏多糖对蛋白的包裹和支撑作用，增加水不溶性蛋白的释放。通过超声波的空化作用对蛋白质结构进行“撕扯”、“拉断”，采用两段式、阶梯式酶催化技术，在酶的作用下催化水解，增加水溶性蛋白含量，提高酶的水解速率，并制备不同水解度的多肽液。后期采用低温真空浓缩和冷冻干燥技术，得到高品质核桃多肽。最后添加营养促进剂、功能稳定剂和其他助剂在一定条件下做模压片，得到核桃多肽含片产品。同时，本工艺采用物理化学相结合的方式改变核桃蛋白的物理特性，如溶解性、乳化性质、发泡性质等，提高了核桃多肽的生物活性和营养价值，其中，核桃多肽具有一定较强抗氧化能力，其还原力、DPPH自由基清除能力、羟自由基清除能力、O₂^－·清除能力和总抗氧化能力均较高，有作为天然抗氧化剂进一步开发利用的价值。 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出13.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%。  主要用于全州非公有制经济组织和社会组织党员教育培训经费1.11万元；非公有制经济组织和社会组织党工委党组织和党建项目1.60万元；基层人才对口培养计划及专家服务团助力脱贫攻坚计划经费10.37万元；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

 3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

 4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

 5.教育（类）支出3,531.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的23.99%。主要用于大理农林职业技术学院、云南省农业广播电视学校大理州分校正常运转的日常支出及部分项目支出；

 6.科学技术（类）支出2,654.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.04%。主要用于大理州农业科学推广研究院日常运行支出及部分项目支出，渔业站、植保站、种子站、畜牧站、繁育站、农林职业技术学院等单位的部分项目支出；

 7.文化体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

 8.社会保障和就业（类）支出1,071.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.28%。主要用于农业局、农林职业技术学院、管理总站、种子站、畜牧站、渔业站、农科院等单位离退休人员党支部活动支出，农业行政事业单位缴纳的基本养老保险费，2014年10月起退休人员职业年金记实部分；

 9.医疗卫生与计划生育（类）支出530.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.60%。主要用于行政事业单位基本医疗保险缴费支出，农产品检测中心、动物疫病防控中心的食品安全监管经费；

 10.节能环保（类）支出43.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.29%。主要用于洱海绿色食品牌三年行动工作经费30.00万元，农用地土壤污染防治经费13.32万元；

 11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

   12.农林水（类）支出6,862.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的46.63%。主要用于州农业局、州家畜繁育指导站、州动物疫病预防控制中心、州植保植检站、州农村合作经济经营管理站、州农业机械管理总站、州种子管理站、州动物卫生监督所、州畜牧工作站、州农产品质量安全监督检验测试中心、州渔业工作站等单位日常运行支出；农业行政事业单位项目支出；

 13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

   14.资源勘探信息等（类）支出2.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于农业局2017年安全生产奖励；

   15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

 17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

 18.国土海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

 19.住房保障（类）支出9.60万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%。主要用于农业行政事业单位符合房改政策规定条件职工购买住房的补贴；

 20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  21.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  22.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  23.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

大理州农业局部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为214.00万元，支出决算为114.08万元，完成预算的53.31%。其中：因公出国（境）费支出决算为1.32万元，完成预算的18.92%；公务用车购置及运行费支出决算为92.51万元，完成预算的62.68%；公务接待费支出决算为20.25万元，完成预算的293.38%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，严格控制出国（境）团组，有效减少“三公”经费支出。
    2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少56.91万元，下降33.28%。其中：因公出国（境）费支出决算减少7.59万元，下降85.15%；公务用车购置及运行费支出决算减少32.29万元，下降25.87%；公务接待费支出决算减少17.03万元，下降45.69%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是因公出（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费都比2017年减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出1.32万元，占1.16%；公务用车购置及运行维护费支出92.51万元，占81.09%；公务接待费支出20.25万元，占17.75%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出1.32万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计1人次。2018年6月，大理州农业局生物办主任张炳华同志参加云南省科学技术协会组团，赴台湾参加第十五届海峡两岸休闲农业发展研讨会，学习台湾神农科技发展协会的先进经验，借鉴台湾神农科技发展协会模式，发展大理州实体型农业技术协会，商谈休闲农业合作关系，助力乡村振兴战略的实施，发生费用1.32万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出92.51万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出92.51万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为28辆。主要用于保障农业、畜牧业、渔业工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出20.25万元。其中：

国内接待费支出20.25万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待388批次（其中：外事接待0批次），接待人次2,590人（其中：外事接待人次0人）。主要用于农业局机关和所属事业预算单位按规定开支的公务接待费用。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

 

一、机关运行经费支出情况

大理州农业局部门2018年机关运行经费支出149.67万元，与上年对比增加0.85万元，增加0.57%,主要原因分析：2018年无新增支出科目，单位在职人员变化不大，运行经费与上年基本持平。部门机关运行经费主要用于单位运行的办公经费、印刷费、水电费、公务用车运行维护费用、其他交通费用（公务交通补贴）、邮电费、物业管理费、工会经费、对离退休干部慰问支出等。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，大理州农业局部门资产总额33,531.03万元，其中，流动资产7,617.22万元，固定资产21,451.50万元，（减）累计折旧及减值准备480.50万元，对外投资及有价证券200.08万元，在建工程4,208.36元万，无形资产534.37万元，（减）累计摊销0.00万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1,383.41万元，其中固定资产减少362.63万元。处置房屋建筑物408平方米，账面原值47.60万元；处置车辆4辆，账面原值108.74万元；处置无形资产，账面原值2.00万元；报废报损资产199项，账面原值200.96万元；出租房屋4297.51平方米，账面原值578.33万元，实现资产使用收入228.31万元。

 

 

国有资产占有使用情况表

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产									减：累计折旧及减值准备	对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	减：累计摊销	其他资产
				小计					房屋	车辆	大型设备（单价50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备）	其他固定资产
栏次		1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计	1	33,531.03	7,617.22	21,451.50					10,015.52	843.77	1,223.62	9,368.59	480.50	200.08	4,208.36	534.37	0.00	0.00

 单位：万元

填报说明： 1.资产总额＝流动资产＋固定资产-累计折旧及减值准备＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产-累计摊销＋其他资产

       2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋大型设备＋其他固定资产

 

三、政府采购支出情况

1．2018年度，部门政府采购支出总额354.57万元,其中：政府采购货物支出315.57万元;政府采购工程支出0.00万元;政府采购服务支出39.00万元。

2．支持中小企业等政府采购政策的落实情况如无：2018年度授予小微企业合同金额0万元。

四、部门绩效自评情况

根据财政预算项目绩效管理要求，我部门对2018年度纳入绩效目标管理的14个项目开展绩效自评，项目资金2009.00万元。14个项目分别是：科技增粮项目、高原特色农业和食品加工产业推进、农产品质量安全经费、农业科技推广、农村集体“三资”网络监管平台维护费、2018年州级救灾备荒种子储备资金、大理州农业植物疫情及防治技术、大理州家畜繁育指导站种公牛饲养经费补助、洱海流域化肥农药使用调查监测项目、重大动物疫病防控、淡水渔业发展专项（州本级）、大理国际兰花茶花博览会经费、大理州核桃产业科技创新行动计划、洱海流域商品有机肥补助。

遵循相关性、重要性、可比性、系统性、经济性原则，根据各项目实施内容，科学、合理、可行设立农业专项绩效评价个性指标113项，其中产出指标68项，效益指标40项，满意度指标5项。绩效目标符合州委、州政府农业发展的决策部署及全州农业发展规划。

从自评情况看，项目绩效目标设定合理，指标完成情况较好，从可持续发展角度而言，整体发挥的社会效益明显。自评14个项目全部为“优”。

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表14）。

五、其他重要事项情况说明

本决算反映的是原农业局部门的全部收支情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

 

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

因公出国（境）费用：填列单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

公务接待费：填列单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

公务用车运行维护费：填列单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

公务用车购置：填列公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。

无形资产：单位持有的、没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等，按价值进行反映。

监督索引号53290000732601111

大理州农业局2018年决算公开表20190809022347422