中国共产党大理白族自治州委员会老干部局部门2018年度部门决算公开

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中国共产党大理白族自治州委员会老干部局部门2018年度部门决算

   第一部分  中国共产党大理白族自治州委员会老干部局概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占用情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   第五部分  名词解释

第一部分  中国共产党大理白族自治州委员会老干部局概况

一、主要职能

（一）主要职能

中共大理州委老干部局是州委主管全州离退休干部工作的职能部门,承担着对全州离退休干部服务管理工作进行宏观指导和督促检查的职能。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年，中共大理州委老干部局坚持稳中求进工作基调、精准工作理念和求真务实工作作风，以党的政治建设为统领，统筹推进离退休干部“三项建设”、服务保障和发挥优势等工作，引导全州广大离退休干部为大理“三个发展”增添正能量，取得了“争先进位提质”的阶段性成果，得到了中组部、省委组织部老干部工作调研组的充分肯定。一是以统一思想为目标，统筹组织学习宣传习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神取得实效。二是以两个“坚决维护”为目标，统筹推进离退休干部“三项建设”取得实效。三是以离退休干部满意为目标，统筹推进离退休干部服务保障工作取得实效。四是以离退休干部建功大理为目标，统筹推进正能量活动取得实效。五是以高素质专业化为目标，统筹推进老干部工作部门自身建设取得实效。与此同时，全州老干部工作系统积极响应各级党委、政府的号召，尽最大努力投入到脱贫攻坚等中心工作中去，认真履行部门职责，作出了应有的贡献。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党大理白族自治州委员会老干部局部门2018年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1.中共大理州委老干部局机关（本级）

2. 大理州老干部大学（老干部活动中心）

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党大理白族自治州委员会老干部局部门2018年末实有人员编制22人。其中：行政编制13人（含行政工勤编制2人），事业编制9人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员14人（含行政工勤人员1人），事业人员7人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆3辆。

 

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

中国共产党大理白族自治州委员会老干部局部门2018年度收入合计700.16万元。其中：财政拨款收入658.85万元，占总收入的94.10%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入41.30万元，占总收入的5.90%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年对比总收入减少11.37万元，财政拨款收入减少20.37万元，经营性收入增加8.99万元，主要原因如下：

1、州委老干部局纳入2018年财政预算人数较2017年减少，财政拨款收入减少。

2、2018年州老干部大学（活动中心）办学人数较2017年增加，学费收入增加。

二、支出决算情况说明

中国共产党大理白族自治州委员会老干部局部门2018年度支出合计694.81万元。其中：基本支出434.17万元，占总支出的62.49%；项目支出219.34万元，占总支出的31.57%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共41.30万元，占总支出的5.94%。与上年对比支出合计减少24.22万元，基本支出减少36.39万元，项目支出增加3.18万元，经营性支出增加8.99万元，主要原因如下：

1、2018年在职人员较2017年减少，人员经费支出减少。

2、州老干部大学（活动中心）办学规模较2017年增大，项目支出及经营性支出增加。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障中国共产党大理白族自治州委员会老干部局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出434.17万元。与上年对比减少36.39万元,主要原因为2019年工作人员减少，人员经费和办公经费均有所减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.85%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.15%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障中国共产党大理白族自治州委员会老干部局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出219.34万元。与上年对比增加3.18万元,主要原因为州老干部大学教学经费支出增加。具体项目开支及开展工作情况如下：

1、离退休干部春节慰问费70.81万元，主要用于春节期间慰问离退休干部工作。春节期间，州委、州政府直接慰问的老干部,采取召开座谈会集中慰问、在职领导按联系对象走访慰问、领导带队走访慰问、委托慰问相结合的方式进行，共慰问离退休干部及遗属等559人。向全州离退休干部印送了春节慰问信30000张。

2、老干部特殊困难补助费20万元，主要用于全州特困离退休干部慰问帮扶工作，2018年慰问全州特困离退休干部220人次。

3、副州级以上离退休干部参观考察经费20万元，主要用于组织副州级以上离退休干部参观学习活动，2018年组织全州副州级（含享受待遇）以上离退休干部到贵州、重庆参观学习红色革命历史和经济社会发展情况。

4、老协经费28万元，主要用于支持老干部诗书画协会、延安精神研究会等老干部社团正常开展活动。

5、老年节慰问经费5.5万元，主要用于老年节慰问全州担任过副州级以上领导职务离退休干部及召开座谈会。

6、设备购置补助4万元，主要用于更新州委老干部局复印机。

7、州老干部大学（活动中心）教学活动经费65万元，主要用于老干部大学（活动中心）组织离退休干部开展活动及保障老干部大学正常办学。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党大理白族自治州委员会老干部局部门2018年度一般公共预算财政拨款支出647.88万元,占本年支出合计的93.25%。与上年对比减少31.56万元，降低4.65%,主要原因为2018年工作人员减少，人员经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出628.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.94%。主要用于保障州委老干部局及州老干部大学（活动中心）各项工作开展及各专项工作开展。

  9.医疗卫生与计划生育（类）支出19.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.06%。主要用于州委老干部局及州老干部大学（活动中心）人员缴交医保金支出。

  10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.国土海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党大理白族自治州委员会老干部局部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为9.14万元，支出决算为7.08万元，完成预算的77.45%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为5.92万元，完成预算的98.74%；公务接待费支出决算为1.15万元，完成预算的36.76%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是2018年州委老干部局认真落实重要八项规定，严格公务用车使用，严格执行公务接待制度，公务接待费用降低。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少0.21万元，下降2.87%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.64万元，增长12.06%；公务接待费支出决算减少0.85万元，下降42.31%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为2018年州委老干部局严格执行中央八项规定，严控公务接待范围和标准，公务接待费用大幅下降，但由于年内脱贫攻坚、洱海保护等中心工作需下乡至公务用车费用有所增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出5.92万元，占83.69%；公务接待费支出1.15万元，占16.31%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出5.92万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出5.92万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于开展调研，到扶贫挂钩村开展转走访，到三清洁挂钩村开展志愿服务，到各地州慰问我州易地安置离休干部等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、包车费等。

3.公务接待费支出1.15万元。其中：

国内接待费支出1.15万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待14批次（其中：外事接待0批次），接待人次132人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待省委老干部局到大理调研指导工作，部分州市老干部工作部门到大理学习交流经验，部分州市老干部局到大理看望易地安置离休干部，部分省市组织厅级以上老干部到大理参观学习发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

 

一、机关运行经费支出情况

中国共产党大理白族自治州委员会老干部局部门2018年机关运行经费支出20.33万元，与上年对比减少2.89万元,主要原因是2018年工作人员减少，相应运行经费降低。部门机关运行经费主要用于保障机关各项工作正常运转。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，中国共产党大理白族自治州委员会老干部局部门资产总额2,931.06万元，其中，流动资产47.42万元，固定资产2,883.64万元，（减）累计折旧及减值准备0.00万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00元万，无形资产0.00万元，（减）累计摊销0.00万元，其其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加58.06万元，其中固定资产增加31.68万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

 单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					减：累计折旧及减值准备	对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	减：累计摊销	其他资产
				小计	房屋	车辆	大型设备（单价50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备）	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计	1	2,931.06	47.42	2,883.64	2,562.72	65.04	0.00	255.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

填报说明：　1.资产总额＝流动资产＋固定资产-累计折旧及减值准备＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产-累计摊销＋其他资产

       2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

1．2018年度，部门政府采购支出总额30.81万元,其中：政府采购货物支出15.00万元;政府采购工程支出15.81万元;政府采购服务支出0.00万元。

2．支持中小企业等政府采购政策的落实情况如下：2018年度授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

 

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

因公出国（境）费用：填列单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

公务接待费：填列单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

公务用车运行维护费：填列单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

公务用车购置：填列公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。

无形资产：单位持有的、没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等，按价值进行反映。

监督索引号53290000928901111

中国共产党大理白族自治州委员会老干部局表20190816041410216