中国共产党大理州委员会党校部门2018年度部门决算公开

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中国共产党大理州委员会党校部门2018年度部门决算

   第一部分  中国共产党大理州委员会党校概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占用情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   第五部分  名词解释

第一部分  中国共产党大理州委员会党校概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责培训轮训党员领导干部及后备干部，培养理论干部；承办党委和政府举办的各类专题研讨班；

2.围绕新形势下出现的新情况新问题开展科学研究，承担州委和州政府下达的调研任务，为推进理论创新服务；

3.针对改革开放和社会主义现代化进程中的理论和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣传；

4.按照国家有关法律法规和政策规定，开展多种形式的干部继续教育和培训；开展同省内外教育、研究等机构和组织的合作与交流；按照国家公务员培训规划，承担州、县、乡国家公务员初任培训、任职培训、专门培训和更新知识培训；

5.完成州委、州政府及上级部门交办的其他工作任务。

根据上述职能，我单位设立14个内设机构，分别是：办公室、函授部、教务科、公务员培训部、对外培训部、纪检监察室、总务科、保卫科、科研办、信息资料室、经管教研室、行政法学教研室、马列教研室和科技文史教研室。其中办公室、函授部、教务科、公务员培训部、对外培训部和纪检监察室6个内设机构参照公务员法管理，其余8个内设机构为事业机构管理。
   （二）2018年度重点工作任务介绍

1.发挥干部教育培训主渠道作用。举办大理州县处级领导干部学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神研讨班6班，培训干部1297人；大理州“万名党员进党校”基层党员示范培训班、大理州第十三期青年干部培训班等其他主体班20班，培训各级干部2700多人次；计划外培训班58班，培训各级干部近6700人次。全年培训人数突破10000人次，创历史新高，社会反响较好。2018年新录取在职研究生109人；毕业2015级在职研究生153人。

2.发挥理论研究“思想库”作用。组织校内教师积极参与全国全省党校系统征文活动，累计撰写征文13篇。结项2017年课题18项，其中省级课题4项，校级课题14项；申报获准立项省委党校课题5项，省社会主义学院课题2项；立项校级课题13项。刊出《大理探索》4期，刊发理论文章40多篇。编印《大理党校工作简讯》12期，刊发信息50则。

3.发挥理论宣传主阵地作用。全年开展各类宣讲活动180多场次，受众近2万人次。在全体专兼职教师中开展了党的十九大精神竞课试讲活动，13门课程进入专题课库供各单位选学。建立了理论学习专题课库，有13个门类、160多个专题可供各单位选学。举办了大理州党校系统学习贯彻党的十九大精神理论研讨会，论文评比产生一等奖4篇、二等奖9篇、三等奖12篇、优秀奖20篇。

4.发挥党组织战斗堡垒作用。开展党委中心组学习研讨8次；党委书记和班子成员讲党课活动4次，支部书记、骨干教师讲党课20余场；开展“四比四看感党恩”等帮扶式党课活动近15场次，受众近1000人次。开展支部主题党日活动50多场次，党小组学习活动100多场次，支部活动20多场次，撰写心得体会100多篇。

5.抓好州委巡察反馈意见整改落实。以严和实的作风，高标准抓好29个具体问题的整改落实，做到了事事有落实，件件有回音。废止过时制度10项，修订完善制度5项，新制定制度11项。

6.助力脱贫攻坚和洱海保护。累计组织教职工300多人次开展了走访慰问，投入扶贫资金7万余元，挂钩的祥云县下庄镇金旦村已顺利通过国家检查验收。选派了1名年轻教师参与州委组建的工作队，选派骨干教师参与州委宣讲团，宣讲洱海保护及生态文明建设专题10余场。校三清洁办分批次组织党员200多人次到挂钩点开展卫生清扫、捡拾垃圾等“三清洁”活动。

7.积极指导县级党校发展。截至目前，大理州党校系统基础设施建设到位省级补助资金4393万元，到位州级补助资金3100万元。整体新建和改扩建的11校中，宾川、永平、鹤庆、漾濞4县已全面建成并投入使用，云龙、南涧、祥云、剑川、洱源、弥渡县、巍山7县正在建设中，预计2019年全面完成。

8.认真贯彻落实州委调研州委党校工作座谈会议精神。综合楼修缮完成太阳能维修维护、二三会议室修缮、部分教室桌椅更新，投入资金20多万元。学员宿舍玻璃顶更换等修缮工程项目已委托盛发投标公司进行招投标。投资4.5万元开展了校园文化建设方面。在总编制数不变的前提下，副高职数由原来的11名增加到13名，新增职数2名，优化了人才队伍结构。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党大理州委员会党校部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

中国共产党大理州委员会党校部门2018年末实有人员编制75人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制75人（含参公管理事业编制35人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员71人（含参公管理事业人员32人）。

离退休人员1人。其中：离休1人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

 

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

中国共产党大理州委员会党校部门2018年度收入合计2,169.59万元。其中：财政拨款收入1,470.36万元，占总收入的67.77%；事业收入157.00万元，占总收入的7.24%；经营收入222.76万元，占总收入的10.27%；其他收入319.47万元，占总收入的14.73%。与上年对比,总收入较2017年的1729.00万元增加440.59万元，增长25.48%，增长原因一是2018年主体班次增加，州委组织部安排培训费增加；二是外培班次增加，经营收入增加。

二、支出决算情况说明

中国共产党大理州委员会党校部门2018年度支出合计1,936.80万元。其中：基本支出1,634.15万元，占总支出的84.37%；项目支出109.63万元，占总支出的5.66%；经营支出支出共193.02万元，占总支出的9.97%。与上年对比，总支出较2017年的1714.08万元增加222.72万元，增长12.99%，增长原因一是2018年主体班次增加，培训支出增加；二是外培班次增加，经营支出增加。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障中国共产党大理州委员会党校机关正常运转的日常支出1,634.15万元。与上年对比，较2017年的1652.37元减少18.22万元，下降1.10%，主要是经营支出增加，基本支出微降。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的77.85%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的22.15%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障中国共产党大理州委员会党校机关为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出109.63万元。与上年对比，较2017年的0.00万元增加109.63万元，主要2017年没有项目，2018年增加了“贫困县边疆县革命老区县村（社区）党组织书记培训项目”和“教师培训及校园管理设施维护”项目，具体项目开支及开展情况是：

1.“贫困县边疆县革命老区县村（社区）党组织书记培训项目”

根据中共云南省委组织部制定的《云南省2018年度基层党组织书记教育培训方案》（云组通〔2018〕12号），中共云南省委组织部安排3期培训班，对大理州贫困县边疆县革命老区县村（社区）党组织书记进行培训，实现大理州贫困县边疆县革命老区县村党组织书记培训全覆盖。第一期250人，第二期240人，第三期240人，合计730人。项目资金由省级财政安排79.03万元，实际支出79.03万元。其中：第一期26.16万元，第二期26.50万元，第三期26.37万元。

在省、州组织部门的安排部署下，中国共产党大理州委党校于2018年6月26－7月1日、7月22日－27日、7月29日－8月3日，分三期每期5天完成了大理州贫困县边疆县革命老区县村（社区）党组织书记培训任务，共培训大理州贫困县边疆县革命老区县村（社区）党组织书记730名。通过培训，使广大学员更加坚定了理想信念、增强了党性修养，明确了肩负的历史使命，提升了基层党建业务水平，得到了参训学员的一致好评，取得了较好的培训效果。通过测评，满意度达90%以上。

2.“教师培训及校园管理设施维护”项目

《教师培训及校园管理设施维护》项目年度目标是：（1）选派中青骨干教师45人到上级党校和国民院校培训进修；（2）邀请省内外知名专家到大理讲学，对州县党校教师进行培训；（3）优化师资结构，提高队伍素质，积极引进党校事业发展的高端人才，进一步优化人才结构，配合州委、州政府做好新一轮大规模的党员干部培训、轮训工作；（4）加强校区维修维护及校园安全管理，提供安全和谐的教学环境。项目资金由州财政安排30万元，实际支出30万元。

通过项目的实施，校园绿化养护10000多平方米；对校牌进行了更新制作，提升学校形象；购买校园安保服务，维护了校园安全；安排本校教师外出培训11人次，加强了师资培养，举办了全州党校系统骨干教师培训班一期，培训58人。较好实现了年度项目绩效目标。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党大理州委员会党校部门2018年度一般公共预算财政拨款支出1,470.24万元,占本年支出合计的75.91%。与上年对比，较2017年1290.64万元增加179.60万元，增长13.92%，主要原因一是人员工资等基本支出增加69.97万元，项目支出增加109.63万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出79.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.38%。主要用于“贫困县边疆县革命老区县村（社区）党组织书记培训项目”培训支出。

2.教育（类）支出1,193.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.18%。主要用于人员工资、维护机构运转和业务活动开展的日常商品和服务、“教师培训及校园管理设施维护”项目支出。

3.社会保障和就业（类）支出136.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.32%。主要用于购买职工养老保险、工伤保险、失业保险、生育保险支出；

4.医疗卫生与计划生育（类）支出59.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.04%。主要用于购买职工医疗保险支出。

5.住房保障（类）支出1.40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.10%。主要用于职工住房补贴支出。

 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党大理州委员会党校部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.30万元，支出决算为2.02万元，完成预算的61.22%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为1.97万元，完成预算的99.76%；公务接待费支出决算为0.05万元，完成预算的4.13%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是干部培训期间不外出接待，在食堂就自助餐，接待费下降。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加0.62万元，增长44.56%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.70万元，增长55.20%；公务接待费支出决算减少0.08万元，下降58.16%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是车辆老化，维修费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出1.97万元，占97.28%；公务接待费支出0.05万元，占2.72%。具体情况如下：

1.无因公出国（境）费用支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.97万元。其中：

公务用车运行维护支出1.97万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

无公务用车购置费用支出。

3.公务接待费支出0.05万元。其中：

国内接待费支出0.05万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次6人（其中：外事接待人次0人）。主要用于国内上级部门工作调研指导产生的1批次6人次发生的接待支出。

无国（境）外接待费用支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

 

一、机关运行经费支出情况

中国共产党大理州委员会党校部门2018年机关运行经费支出105.87万元，与上年对比，较2017年206.05万元减少100.18万元，下降48.62%，主要是经营支出增加，机关运行经费下降。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，中国共产党大理州委员会党校部门资产总额3,723.62万元，其中，流动资产386.24万元，固定资产3,137.38万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加100.95万元，其中固定资产减少24.59万元。具体情况是：期初固定资产原值3160.42万元，当年新购转增55.16万元，经州国资管理部门批复补入盘盈资产123项61.92万元，增加合计117.08万元；经州国资管理部门批复当年报废报损资产179项119.73万元，经州国资管理部门批复减少2017年盘亏资产4类276546项21.94万元；减少合计141.67万元。因此固定资产减少24.59万元。

国有资产占有使用情况表

 单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产									减：累计折旧及减值准备	对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	减：累计摊销	其他资产
				小计					房屋	车辆	大型设备（单价50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备）	其他固定资产
栏次		1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计	1	3,723.62	386.24	3,137.38					2,407.62	35.75	0.00	694.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00

填报说明： 1.资产总额＝流动资产＋固定资产-累计折旧及减值准备＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产-累计摊销＋其他资产

       2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋大型设备＋其他固定资产

 

三、政府采购支出情况

1．2018年度，部门政府采购支出总额145.48万元,其中：政府采购货物支出22.58万元;政府采购工程支出107.90万元;政府采购服务支出15.00万元。

2．支持中小企业等政府采购政策的落实情况如下：2018年度授予小微企业合同金额145.48万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表14）。

由于“贫困县边疆县革命老区县村（社区）党组织书记培训项目”不在州财政要求项目公示范围内，因此只在报告中作相关情况说明，未附部门绩效自评情况表（附表10-附表14）。

 

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释 

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

因公出国（境）费用：填列单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

公务接待费：填列单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

公务用车运行维护费：填列单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

公务用车购置：填列公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。

无形资产：单位持有的、没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等，按价值进行反映。

监督索引号53290000528101111

中国共产党大理州委员会党校表