中国农工民主党大理白族自治州委员会部门2018年度部门决算公开

监督索引号53290000175701000

中国农工民主党大理白族自治州委员会部门2018年度部门决算

   第一部分  中国农工民主党大理白族自治州委员会概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占用情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   第五部分  名词解释

第一部分  中国农工民主党大理白族自治州委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

中国民主农工党是以医药界高中级知识分子为主，由一部分社会主义劳动者，社会主义事业建设者和拥护社会主义的爱国者组成的政治联盟，是接受中国共产党领导，同中国共产党通力合作的亲密友党，是进步性与广泛性相统一，致力于中国特色社会主义事业的参政党。

进入新的历史时期以来，中国民主农工党作为一个参政党，在参政议政，民主监督以及在改革开放和经济建设中都发挥了重要作用。以积极的行动，致力于发展社会主义先进文化及社会主义建设：致力于实现祖国统一大业以及拥护我国独立自主和和平外交政策：维护党员及所联系的知识分子在宪法和法律范围内的权益，反映他们的意见和合理要求，协调关系，充分调动党员及所联系的知识分子的积极性和创造性。农工民主党是一个政治方向正确，政治立场坚定，经得起各种困难和风险考验的参政党。
（二）2018年度重点工作任务介绍

 一、进一步加强自身建设，以中共十八届四中、五中、六中全会精神、习近平总书记系列重要讲话精神和农工党十五大精神为指导，不断提高思想认识，继续做好各项相关工作，使农工党大理州委的工作迈上一个新的台阶。

二、认真组织开展调查研究工作，通过座谈会、现场调研等方式形成调研报告并上报州政协、州委统战部等部门；不断加强参政议政和履职能力锻炼培养，认真做好“两会”提案、意见的准备工作，在“两会”上提交一定数量的高质量议案和提案。

三、按照州委、州人民政府的部署和安排，认真做好扶贫攻坚“挂帮包”、“转走访”工作，全力助推扶贫攻坚。

四、进一步做好党派的自身建设工作，在思想、组织、作风建设上下功夫，进一步做好党员发展工作，尤其注重发展主体界别高水平优秀份子。

五、积极开展各种形式的活动，通过活动调动党员的积极性，把组织活动和调研课题、提案写作结合起来，让更多的党员为大理的经济建设和社会发展出谋划策。以“国际科学与和平周”为载体，努力开展丰富多彩的社会服务工作。

    六、根据农工党中央、省委的要求，在我州继续开展坚持和发展中国特色社会主义学习实践活动。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国农工民主党大理白族自治州委员会部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，内设机构2个，办公室、组织宣传部。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

  中国农工民主党大理白族自治州委员会部门2018年末实有人员编制0人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制2人）；在职在编实有行政人员3人（含行政工勤人员2人） 。无离退休人员 。  

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

中国农工民主党大理白族自治州委员会部门2018年度收入合计71.73万元。其中：财政拨款收入66.55万元，占总收入的92.78%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入5.18万元，占总收入的7.22%。比上年增加5.22万元，主要是因为本年职工工资及各种社会保险费用成本增加使财政增加拨付额度。

二、支出决算情况说明

中国农工民主党大理白族自治州委员会部门2018年度支出合计64.78万元。其中：基本支出51.78万元，占总支出的79.93%；项目支出13.00万元，占总支出的20.07%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。比上年增加4.93万元，主要原因是本年职工工资及各种社会保险费用成本增加使财政增加拨付额度。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障中国农工民主党大理白族自治州委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出51.78万元。比上年增加3.38万元，主要原因为基层组织换届会议及参政议政费用增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.12%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.88%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障中国农工民主党大理白族自治州委员会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出13.00万元。与上年对比减少8.3万元，主要原因为厉行节约，压缩支出。

 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国农工民主党大理白族自治州委员会部门2018年度一般公共预算财政拨款支出61.78万元,占本年支出合计的95.36%。与上年对比增加3.38万元，主要原因分析为职工工资增资幅度较大，相应的各项社会保障缴费金额也增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出55.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.77%。主要用于基本工资、津贴补贴、办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

 2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出4.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.01%。

  9.医疗卫生与计划生育（类）支出1.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.22%。

  10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.国土海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国农工民主党大理白族自治州委员会部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.00万元，支出决算为0.56万元，完成预算的27.90%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.56万元，完成预算的27.90%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是节省开支，厉行节俭。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少0.14万元，下降32.93%。其中：因公出国（境）费支出为0.00万元，公务用车购置及运行费支出为0.00万元，公务接待费支出决算减少0.14万元，下降32.93%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为厉行节俭。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.56万元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.56万元。其中：

国内接待费支出0.56万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待9批次（其中：外事接待0批次），接待人次63人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门农工省委调研及扶贫工作民主监督方面。   

 

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

 

一、机关运行经费支出情况

中国农工民主党大理白族自治州委员会部门2018年机关运行经费支出4.08万元，与上年对比增加0.22万元，主要原因为扶贫工作次数增加，差旅费增加。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，中国农工民主党大理白族自治州委员会部门资产总额18.06万元，其中，流动资产11.54万元，固定资产6.53万元，（减）累计折旧及减值准备0.00万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00元万，无形资产0.00万元，（减）累计摊销0.00万元，其其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0.19万元，其中固定资产减少4.18万元。

国有资产占有使用情况表

 单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产									减：累计折旧及减值准备	对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	减：累计摊销	其他资产
				小计					房屋	车辆	大型设备（单价50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备）	其他固定资产
栏次		1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计	1	18.06	11.54	6.53					0.00	0.00	0.00	6.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

填报说明：　1.资产总额＝流动资产＋固定资产-累计折旧及减值准备＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产-累计摊销＋其他资产

       2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋大型设备＋其他固定资产

 

三、政府采购支出情况

1．2018年度，部门政府采购支出总额0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元;政府采购工程支出0.00万元;政府采购服务支出0.00万元。

四、部门绩效自评情况

全面完成农工党大理州委2018年度三项目标工作计划， 参政议政积极履职，积极主动开展扶贫攻坚民主监督工作，下派扶贫队员1名，下拨工作经费，领导班子带队到扶贫村开展“转走访”工作，联合州红十字会资源，组织专家级医疗队伍到扶贫村开展爱心义诊药品义捐系列活动。搞好基层组织建设，增强党派参政议政履职能力。考评完成各支部的2018年度考核，形成创优争先的良好工作格局。

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

 

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

因公出国（境）费用：填列单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

公务接待费：填列单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

公务用车运行维护费：填列单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

公务用车购置：填列公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。

无形资产：单位持有的、没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等，按价值进行反映。

监督索引号53290000175701111

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