大理白族自治州发展和改革委员会部门2018年度部门决算公开

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大理白族自治州发展和改革委员会部门2018年度部门决算

第一部分  大理白族自治州发展和改革委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  大理白族自治州发展和改革委员会概况

 

一、主要职能

（一）主要职能

1. 负责拟订并组织实施大理州国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，落实主体功能区规划并协调实施和进行监测评估，负责规划编制的综合管理，统筹协调经济社会发展，研究分析经济形势；拟订国民经济发展和优化重大经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议，受州人民政府委托向州人民代表大会提交国民经济和社会发展计划报告。

2. 负责监测宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任，研究宏观经济运行、经济安全和产业安全等重要问题并提出调控政策建议；负责协调解决经济运行中的重大问题；负责组织全社会重要物资的紧急调度；组织实施国民经济动员有关工作，参与应对和处置有关重大突发事件。

3. 负责组织拟订大理州推进“一带一路”、西部大开发战略，参与区域合作项目的中长期规划和具体政策措施；拟订城镇化发展战略和重大政策，负责地区经济协作项目的统筹协调；拟定人口发展战略规划和人口政策。

4. 负责汇总分析财政金融等方面的情况研究和分析全社会资金平衡，参与制定财政、土地等相关政策，综合分析财政、金融、土地等政策执行效果情况并提出对策建议，研究提出直接融资的发展战略和政策建议。

5. 承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任，研究经济体制改革和对外开放的重大问题；组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接，指导经济体制改革试点和改革试验区工作；按照规定指导和协调招投标工作。

6. 承担规划重大建设项目和生产力布局的责任，拟订固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、对策及措施。

7. 承担推进经济结构战略性调整职责，组织拟订综合性产业政策和实施意见；负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡有关发展规划和重大政策，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；协调农业和农村经济社会发展的重大问题，会同有关部门拟订服务业发展战略和重大政策；拟订现代物流业发展战略、规划，负责高新技术产业发展的综合管理；组织拟订高新技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和重大政策，协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

8. 承担重要商品总量平衡和宏观调控的责任；根据经济运行情况对进出口总量计划进行调整，拟订重要商品储备规划，负责组织重要商品的收储、动用、轮换和管理，会同有关部门管理食用油、猪肉、食糖、化肥、成品油等储备。

9. 负责推进可持续发展战略，综合分析研究经济社会与资源、环境协调发展的重大战略问题，组织拟订发展循环经济、能源资源节约和综合利用规划及政策措施并组织实施；综合分析气候变化对经济社会发展的影响，组织拟订应对气候变化重大战略、规划和重大政策。

10. 负责电、油、气等能源资源和行业管理，拟订发展战略、规划、提出产业政策建议并组织实施；按照规定权限审批或核准石油储备设施项目，监督管理商业石油储备，组织协调石油的供应调度；负责开展能源对外合作。

11. 承担贯彻执行国家和省的价格法律法规，研究起草地方规范性文件及组织实施职责；按照本级权限，负责制定、调整政府定价和政府指导价的商品价格、服务价格；依法组织、开展全州价格、收费的监督检查工作；负责政府制定价格的重要商品和服务价格的成本监审工作；负责价格鉴证工作。

12. 负责拟定贯彻执行国家粮油方针、政策法规的意见和规定；负责粮食流通行业管理，做好粮食市场监管工作;指导 粮食流通的科技进步、技术改造和新技术推广；严格执行粮食储存、运输的技术规范并监督检查；负责军队粮食供应管理；指导和协调灾区、库区移民、缺粮贫困地区、国家重点建设项目和“以工代赈”的粮食供应，做好救灾、救济的粮食供应工作；指导国有粮食企业的财务管理，协调落实粮食风险基金的使用和管理。

13. 承担粮食监测预警和应急责任；负责全州粮食流通宏观调控工作；贯彻执行国家和省的粮食最低收购价政策，并提 出预案建议，指导政策性粮食购销，协调粮食产销合作；负责《大理州州级储备粮油管理办法》的贯彻执行，承担州级储备粮行政管理责任，研究提出州级储备粮的规模、总体布局建议，审批州级储备粮的轮换和收购计划;负责州级储备粮的数量、质量和储存安全工作；做好省级储备粮收购、轮换、储存的协调工作，指导县级储备粮的管理工作；监管粮食收购、储存环节的质量安全，承担粮食质量安全监测、监督检验；做好粮油质量法律法规、科普知识和粮油标准的宣传贯彻工作，开展有关技术培训与咨询服务；承担大理州粮食行政首长负责制考核领导小组办公室职责并做好日常工作。

14. 承担大理州能源局、大理州重点建设办公室、大理州物价局、大理州滇中引水办公室、大理州粮食局的相关具体工作。

15. 大理州人民政府投资项目评审中心（州工程咨询中心）的职责是：①根据委托对政府投资项目和需要由政府核准的建设项目建议书、可行性研究报告、项目及资金申请报告、初步设计及概算等提出评审评估意见，为州人民政府及投资主管部门提供决策依据；承担有关政府投资项目的执行评价和特殊事项及专项投资咨询评估。②接受委托进行规划咨询、编制项目建议书、可行性研究报告、项目申请报告及其他专项申请报告。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年，全州上下共同努力，克服了宏观经济下行、保护与发展矛盾突出、资金短缺等困难，统筹推进治洱海、促脱贫、稳增长、推改革、调结构、惠民生、防风险各项工作。全年各项指标完成情况是：全州地区生产总值完成1122.44亿元，同比增长9.3%以上，其中，第一、二、三分别产业完成224.81亿元、424.77亿元和472.86亿元，分别增长6.3%、11.9%和8.2%；城镇、农村居民人均可支配收入分别完成34298元、11490元，同比分别增长7.9%和9..2%。规模以上工业增加值同比增长12.3%，规模以上固定资产投资同比增长5%，社会消费品零售总额完成390.8亿元，同比增长12.3%，一般公共预算收入完成96.16亿元，同比增长10.5%，一般公共预算支出完成366.22亿元，同比增长8.3%。一年来，全州发展改革部门在各级党委、政府的正确领导下，立足于经济建设的“主战场”，冲锋在发展改革的“第一线”，做了大量卓有成效的工作。

1. 抓宏观经济监测分析，充分发挥参谋助手作用。一是抓好规划编制工作。按照省州党委、政府的统一部署，牵头编制《大理州人口发展规划（2016—2030年）》《大理州乡村振兴战略规划（2018—2022年）》及《大理州实施乡村振兴战略三年行动计划（2018—2020年）》。二是制定年度计划。完成了《大理白族自治州2017年国民经济和社会发展计划执行情况与2018年国民经济和社会发展计划（草案）》；开展“十三五”规划纲要中期评估工作，委托第三方机构开展评估工作，形成《大理州“十三五”规划纲要实施情况中期评估综合报告》，并经州政府常务会、州委常委会、州人大常委会审议通过；起草了《确保2018年一季度经济发展“开门红”工作方案》，明确了促进投资、工业、消费、农业、建筑业等方面的具体目标和工作措施；起草了我州23条稳增长措施，明确各项扶持政策，安排2018年稳增长工作资金11.35亿元。三是加强宏观经济运行分析。配合州人民政府建立州级领导和部门挂钩县市经济稳增长制度，一位副州长负责两个县市的经济运行调度，对重点工作实行党政同责、责任双签，对主要指标完成情况实行月督查、季通报、末位约谈；执行好全州经济运行分析联席会议制度，每月对经济运行情况进行分析调度，确保经济平稳增长。四是加强对全州经济社会发展调研。先后形成了《关于抓实项目工作扩大固定资产投资专题调研报告》《关于优化提升大理州经济社会发展总体思路和发展目标的专题调研报告》，并提交州委八届三次全体会议作为参阅材料。

2. 抓项目推进，促进固定资产投资稳步增长。一是抓实项目前期工作。积极组织申报大理州“补短板、增动力”省级重点前期项目126项（含省打包项目），总投资10823亿元；从前期经费“资金池”中安排前期工作经费1亿元，支持12县市交通、水利、教育等42个重大前期工作项目。积极争取国家和省前期工作经费，2018年共争取到省级前期工作经费补助项目4个、资金0.4亿元。二是抓好重大项目集中开工。全州共组织集中开工项目50个，年内计划投资26.6亿元。三是抓好省州“四个一百”重点项目建设。大理州列入省级“四个一百”59项重点建设项目，完成投资232.2亿元；州级“四个一百”400项重大项目，完成投资521.3亿元。四是建立州级领导挂钩重点项目机制。2018年31位州级领导挂钩项目共计51个，完成投资156.2亿元，完成计划的127%。五是抓好重大项目“挂图作战”。启动重大项目“挂图作战”系统，实现项目在线管理。六是争取国家、省投资补助资金创历史新高。2018年，全州发展改革系统共争取到国家和省发展改革委下达投资计划共29个中央专项163个项目，投资补助资金达29.2亿元，同比增长91.8%。

3. 抓重大基础设施建设，不断改善投资环境。一是综合交通基础设施建设稳步推进。2018年，全州高速公路项目完成投资47.5亿元；全州铁路项目（州境内段）完成投资33亿元，近年来累计筹集铁路建设征地拆迁资金约13.53亿元，保证了铁路建设顺利实施。广大铁路扩能改造工程于2018年7月1日建成通车，大理迈进了高铁时代。大理机场改扩建工程主体建设已经完成，大理机场中期改扩建争取前期经费1000万元。二是能源产业有序发展。±800千伏滇西北至广东特高压直流输电、苗尾电站送出工程等一批骨干电网工程建成投产，苗尾水电站4台机组、宾川水井坡等3个地面光伏电站和宾川、祥云、巍山、永平4县光伏扶贫项目并网投产发电，建成投产35千伏及以上输变电工程8个，建成祥云、永平天然气支线，宾川、鹤庆实现天然气通气用气。2018年，全州重点能源建设项目完成投资27.7亿元，完成年度计划的125.9%。全州辖区发电量413.64亿千瓦时（含自备发电量），同比增长17.84%，全社会用电量66.84亿千瓦时（含线损和自备发电量），同比增长9.83%。三是加快推进滇中引水工程。全力配合做好滇中引水工程相关工作，扎实推进滇中引水工程建设任务的征地拆迁安置工作，下拨各县市资金2.7亿元，累计完成征地13501.1亩，征用土地已满足省办确定的进场施工条件。

4. 着力跑项目争资金，助推洱海保护治理。洱海流域作为先进试点在江西省抚州市召开的全国流域试点工作会上作交流发言。积极争取实施国家发展改革委批复的《云南省洱海流域水环境综合治理与可持续发展规划》项目，2018年共争取洱海保护治理中央预算内投资项目20个，补助资金2.7325亿元。59项列表项目，竣工项目15项，在建项目34项，开展前期工作项目10项，动工率83.05%；累计完成投资119.75亿元，投资完成率达79.69%。

5. 抓产业发展，增强发展后劲。一是抓重点产业发展规划落实。着力推进旅游文化产业、高原特色农业和食品加工产业等6个重点产业的培育和发展，着力打造漾濞核桃、剑川木雕等5个重点特色产业园区，积极培育信息、新材料、消费品制造3个后续产业，加快构建具有大理特色的现代产业体系。深入实施服务经济倍增计划，顺利通过国家服务业综合改革试点评估答辩。二是积极营造重点产业发展营商环境。认真贯彻落实相关产业发展政策，发挥州缓解融资难融资贵联席会议制度作用，搭建银政企合作平台定期进行项目推介和工作对接，营造良好的政策环境支持。三是积极推动水电铝材一体化发展。围绕把大理州鹤庆西邑工业区打造成为全省绿色低碳水电铝精深加工产业园的目标，广泛开展招商，引进云铝45万吨、其亚90万吨水电铝项目，以及力帆15万吨铝加工项目，已成功落地；四是支持引导高新技术应用促进产业发展。云南欧亚乳业有限公司欧亚乳制品质量提升改造项目成功获得2018年技术改造专项中央预算内投资3108万元支持。五是抓好债券申报工作。帮助大理海东开发投资集团有限公司申报10亿绿色债券获得国家发改委批复。

6. 抓易地扶贫搬迁，助推脱贫攻坚。全面完成省下达2016-2017年易地扶贫搬迁的整改和建设任务，计划建设安置房3672套，已竣工3672套（户），涉及建档立卡搬迁人口14872人，占任务的100%，安置房竣工率达100%；入住3672套（户），入住率达100%，安置房建设竣工入住实现“双百”。在2018年国家组织的脱贫攻坚第三方评估工作中，我州5个脱贫出列县的易地扶贫搬迁实现“零举证”、“零问题”、“零整改”、“零反馈”的好成绩。迅速启动新增易地扶贫搬迁任务，2018年5月，省委陈豪书记到云龙调研，提出云龙县“应搬尽搬”要求。在省、州各级领导的关心支持下，省下达云龙县新增搬迁规模3039人，云龙县迅速落实搬迁对象、安置点选址、土地征地拆迁等一系列前期工作，并于9月1日进场开工建设。

7. 以特色小镇为抓手，着力推进新型城镇化建设。全州10个省级以上特色小镇建设有序推进，累计完成投资71.23亿元。大理古城、巍山古城、喜洲古镇、沙溪古镇4个小镇列入2018年15个全省优秀特色小镇名单，每个小镇获得1.5亿元省级财政资金奖补。获奖数量位居全省第二位。剑川沙溪古镇创建成效和经验得到国家发改委高度评价。成功设立了大理州特色小镇基金，基金首期设立规模24.52亿元，首期资金已开始投放。

8. 抓实改革开放工作。一是抓好经济体制改革。认真发挥州经济体制改革专项小组办公室的职责，做好国家和省经济体制改革和对外开放重大问题的政策动态的跟踪、研究；指导推进和综合协调我州经济体制改革。二是推进电力体制改革。积极扩大电力市场化交易规模，全州累计3104户次客户参与了市场化交易，同比增加1524户次，累计市场化电量21.78亿千瓦时，同比增长11.92%，平均降价0.1243元/千瓦时，客户累计减少购电费2.71亿元。《鹤庆兴鹤工业园区增量配电网专项规划》和建设方案已获州政府批复实施；永平县工业园区配电网项目确定为云南省增量配电业务试点，实现并网通电，成为云南省第一个并网运行的增量配电网项目。指导祥云县、剑川县和大理经济技术开发区完成增量配电网专项规划和建设方案的编制评审工作。三是积极推进事业单位和国有企业公务用车制度改革。制定了《大理州州级事业单位公务用车制度改革实施方案》《大理州州属国有企业公务用车制度改革实施方案》，以州委文件印发实施。召开全州企事业单位公务用车制度改革工作动员培训会，指导各参改单位开展工作，确保按时完成我州企事业单位车改工作。四是抓实对外开放工作。整合大理州对外开放、辐射中心建设、澜沧江湄公河次区域经济合作协调等工作职能，在州发改委成立大理州面向南亚东南亚辐射中心办公室，公开招聘事业人员8人，其中缅甸语、泰国语、越南语、老挝语4个南亚小语种专业人才各1人，2018年12月初完成招聘人员录用及机构组建相关工作。依托大理大学组建大理面向南亚东南亚辐射中心研究院，建成大理和区域发展的新型智库、面向南亚东南亚辐射的高水平交流合作平台。研究细化我州对接国家、省重大战略和扩大开放的政策措施，为我州争取项目、对外交流合作等方面工作从政策研究层面提供理论支撑。州政府每年安排200万元经费，专项用于开展课题研究。

9. 抓价格管理，强化价格监督检查。一是加强价格监管调控，深化价格改革，保持物价总水平基本稳定。大理州居民消费价格总水平基本稳定，居民消费价格涨幅为2.2%，食品类价格涨幅为-1.3%。二是开展定价成本监审和定价成本调查。审核项目16个，净核减成本费用2665.91万元。三是抓好价格鉴定工作。完成价格认定业务1222件，涉案金额7806.85万元。四是围绕旅游市场综合整治。妥善处理价格投诉案件，受理群众价格投诉和价格咨询325件，切实维护消费者的合法权益。

10. 抓粮食流通，保障粮食安全。加强粮食安全行政首长责任制落实和考核，修订完善大理州粮食安全行政首长责任制考核办法，加强对各县市和州级有关部门的责任制落实和考核工作。深入推进粮食供给侧结构性改革，继续实施“粮安工程”危仓老库维修改造和粮食仓储设施建设，以中央预算内投资计划新建仓、粮库智能化升级改造、粮食产后服务中心建设项目为重点，加快粮食流通能力现代化步伐，努力构建我州新型粮食安全保障体系。2018年全州国有粮食企业销售商品贸易粮8504万公斤，同比增长36.2%，实现利润总额502万元，同比增长39%。

11. 抓项目评审，严把项目审查关。2018年接共组织了《洱源县南塘子水库扩建工程可行性研究报告》《大理市满江凤仪镇38个村落污水收集处理工程社会稳定风险评估报告》等124个项目的评审，其中审查可行性研究报告89个，社会稳定风险评估报告23个，实施方案2个，规划报告4个，节能报告1个，建设方案2个。评审项目范围涉及洱海保护、城市建设、交通能源、农业水利、医疗卫生、文化教育、产业发展、易地扶贫、环保、电力等方面，报审投资303.84亿元，审定投资298.97亿元。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入大理白族自治州发展和改革委员会部门2018年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1. 大理白族自治州发展和改革委员会（本级）

2. 大理州人民政府投资项目评审中心（咨询中心）

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

大理白族自治州发展和改革委员会部门2018年末实有人员编制67人。其中：行政编制48人（含行政工勤编制0人），事业编制19人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员89人（含行政工勤人员0人），事业人员16人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员51人。其中：离休4人，退休47人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

 

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

大理白族自治州发展和改革委员会部门2018年度收入合计2,598.07万元。其中：财政拨款收入2,539.76万元，占总收入的97.76%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入58.31万元，占总收入的2.24%。与上年2855.04万元减少256.97万元，主要原因是：专项资金比上年减少，其中：项目前期工作经费比2017年减少50万元，2018年取消对2017年综合考评奖励，其他专项资金比上年减少。

二、支出决算情况说明

大理白族自治州发展和改革委员会部门2018年度支出合计2,730.79万元。其中：基本支出2,294.95万元，占总支出的84.04%；项目支出435.84万元，占总支出的15.96%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年2904.84万元，减少174.05万元，主要原因是：专项资金比上年减少，支出也减少，其中：项目前期工作经费比2017年减少50万元，2018年取消对2017年综合考评奖励，其他专项资金比上年减少。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障大理白族自治州发展和改革委员会机关、下属大理州人民政府投资项目评审中心（咨询中心）等机构正常运转的日常支出2,294.95万元。与上年2031.74万元增加263.21万元，增加原因是：两年晋升工资及下半基本工资调整，出差调研较多导致差旅费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.29%，办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.71%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障大理白族自治州发展和改革委员会机关、下属事业单位大理州人民政府投资项目评审中心（咨询中心）等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出435.84万元。与上年873.10万元减少437.26万元，减少原因是：专项业务工作已完成财政未安排预算。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大理白族自治州发展和改革委员会部门2018年度一般公共预算财政拨款支出2,659.93万元,占本年支出合计的97.41%。与上年2833.94万元，减少174.01万元，减少7%，减少主要原因是：专项业务工作已完成，本年不再安排。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出2,326.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.47%。主要用于：发展与改革事务支出，其中：基本支出1973.78万元，保障单位正常运行；项目支出352.98万元，用于2016年结余项目争取、规划编制及评审经费补助100万元，构建大理州重点项目挂图作战系统经费补助48万元，云南鹤庆绿色低碳水电铝材一体化项目推进领导组办公室水电铝材精深加工产业链布局路线图和世界级铝业基地咨询报告经费补助25万元，州推动长江经济带发展领导小组办公室《长江经济带发展大理州实施规划》编制经费补助14万元，大理州乡村振兴战略规划及三年行动计划编制经费21.15万元，开展降低制度性交易成本深化“放管服”改革课题研究工作经费25.90万元， 用于编制“十三五”规划中期评估报告费用、部分平台租车费用等工作经费118.93万元。

2. 社会保障和就业（类）支出225.80万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.49%。主要用于机关事业单位职工基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出。

3. 医疗卫生与计划生育（类）支出92.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.46%。与上年82.93万元增加9.14万元，主要用于单位职工医疗保险。

 4. 资源勘探信息等（类）支出2.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%。主要用于：其他安全生产监管支出。

5. 住房保障（类）支出3.30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.12%。主要用于2018年度住房货币化补贴。

6. 粮油物资储备（类）支出10.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.38%。主要用于：其他粮油事务支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

大理白族自治州发展和改革委员会部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为47.00万元，支出决算为18.71万元，完成预算的39.81%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为14.96万元，完成预算的65.06%；公务接待费支出决算为3.75万元，完成预算的640.20%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：我委认真贯彻落实中央八项规定、厉行节约反对浪费等有关规定，加强“三公”经费管理，严格控制“三公”经费预算总额。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少12.97万元，同比下降40.93%。其中：因公出国（境）费支出决算减少8.25万元，无人出国，同比下降100.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少1.93万元，加强对车辆的管理，同比下降11.44%；公务接待费支出决算减少2.78万元，国家部委、省、其他省州市到大理州考察和调研及县市乡（镇）村到州汇报接待等方面所发生的费用，自行缴纳伙食费用，同比下降42.61%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：我委认真贯彻落实中央八项规定、厉行节约反对浪费等有关规定，加强“三公”经费管理，严格控制“三公”经费预算总额。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出14.96万元，占79.97%；公务接待费支出3.75万元，占20.03%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，无人出国。

2.公务用车购置及运行维护费支出14.96万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出14.96万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于保障公务用车日常工作运转，以及“十三五”中期到国家和省争取重大项目，争取中央和省对重大项目补助资金，到县、乡（镇）村调研，重点项目的稽察、督导、检查等工作所发生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出3.75万元。其中：国内接待费支出3.75万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待192批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,225人（其中：外事接待人次0人）。主要用于“十三五”中期接待国家部委、省、其他省州市到大理州检查和调研及县市乡（镇）村到州级汇报工作接待等方面所发生的费用。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

 

一、机关运行经费支出情况

大理白族自治州发展和改革委员会部门2018年机关运行经费支出195.28万元，与上年183.60万元增加11.68万元，主要原因是出差调研较多导致差旅费增加；水电、物业管理费比上年增加。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，大理白族自治州发展和改革委员会部门资产总额1,029.07万元，其中，流动资产317.18万元，固定资产711.51万元，（减）累计折旧及减值准备0.00万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.39万元，（减）累计摊销0.00万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少117.65万元，其中固定资产增加31.39万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产54项，账面原值35.129万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

 

国有资产占有使用情况表

 单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产									减：累计折旧及减值准备	对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	减：累计摊销	其他资产
				小计					房屋	车辆	大型设备（单价50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备）	其他固定资产
栏次		1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计	1	1,029.07	317.18	711.51					130.32	88.75	175.49	316.95	0.00	0.00	0.00	0.39	0.00	0.00

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产-累计折旧及减值准备＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产-累计摊销＋其他资产

       2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

1．2018年度，部门政府采购支出总额66.52万元,其中：政府采购货物支出66.52万元;政府采购工程支出0.00万元;政府采购服务支出0.00万元。

2．支持中小企业等政府采购政策的落实情况如下：2018年度授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表14）。

五、其他重要事项情况说明

情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

 

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

因公出国（境）费用：填列单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

公务接待费：填列单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

公务用车运行维护费：填列单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

公务用车购置：填列公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。

无形资产：单位持有的、没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等，按价值进行反映。

监督索引号53290000630301111

大理白族自治州发展和改革委员会表20190809091624352