大理州国家保密局2019年度部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

监督索引号53290000155200000

 

大理州国家保密局

2019年度部门预算编制及“三公”经费

预算情况说明

 

 

目录

 

第一部分 大理州国家保密局2019年度部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

第二部分 大理州国家保密局2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、本级项目支出绩效目标表

十二、对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

 

第一部分大理州国家保密局2019年度部门预算编制及“三公”

经费预算情况说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中共大理州委保密委办公室、大理州国家保密局是中共大理州委保密委员会的办事机构，也是大理州人民政府依法管理保密工作的职能部门。

1、负责中共大理州委保密委的日常工作；

2、负责中央和省委保密工作方针政策的贯彻落实；

3、负责全州保密事业发展规划和保密法制宣传教育规划的制定与组织实施；

4、在全州范围内组织实施保密警示教育工作；

5、负责全州党政机关重点涉密人员，国有企事业、大中专院校国家秘密经管人员，专兼职保密干部的保密教育培训工作；

6、依法督促、检查、指导国家保密法规在全州的贯彻实施，协调配合有关部门查处失泄密案件；

7、负责对涉密通信、办公自动化、计算机信息系统建设中的保密方案的审批及技术检测；

8、对党政机关有线、无线通信和计算机信息系统及上网信息的保密管理进行监督检查；

9、督促、指导重点涉密部门加强保密设施建设，搞好保密技术防范；

10、负责全州国家秘密文件资料、密品、内部资料的销毁管理；

11、在全州范围内适时开展保密检查工作；

12、完成州委、州政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

大理州国家保密局下设四个科室，分别为综合科、技术检查科、销毁管理科、宣传教育科。

（三）重点工作概述

2019年，是全面贯彻党的十九大精神，决胜全面建成小康社会、实施“十三五”规划承上启下的关键一年。大理州国家保密局将紧紧围绕州委中心工作，以更高的标准、更严的要求、更实的作风，团结实干、锐意进取，全力提升新时代保密管理工作水平。2019年将重点抓好5个方面的工作：一是在抓好学习教育上下功夫；二是在全面提升保密宣传教育上下功夫；三是在推动提升保密科学技术上下功夫；四是在搞好保密销毁服务保障上下功夫；五是在加强自身建设上下功夫。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制 11人，事业编制0人，工勤人员1人。在职实有9人，其中：财政全供养 9人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 6人，其中：离休 0人，退休 6人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入188.85万元，其中：一般公共预算财政拨款188.85万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入188.85万元，其中：本年收入188.85万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款188.85万元（本级财力188.85万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出188.85万元。财政拨款安排支出188.85万元，其中，基本支出188.85万元，项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.“2040901一般公共服务支出—行政运行”161.82万元，主要反映单位提供公共服务所需的一般性支出。

2.“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”18.5万元，主要反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

3.“2101101行政单位医疗”支出8.53万元，主要反映单位在职职工基本医疗保险、大病医疗保险、失业保险、生育保险等社会保障性支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2019年，用于保障大理州国家保密局机关正常运转的日常支出188.85万元，比2018年基本支出215.1万元减少26.25万元，其中基本工资津贴补贴等工资福利支出134.08万元，占总支出的71%；办公经费、印刷费、水电费等日常公用经费支出27.44万元，占总支出的14.5%；机关事业单位基本养老保险缴费支出18.5万元，占总支出的9.8%；行政单位医疗支出8.53万元，占总支出的4.5%。

五、州对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入州对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。

（二）与中央配套事项

无此类情况。

   （三）按既定政策标准测算补助事项

无此类情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

根据《大理白族自治州财政局关于对2019年度州级预算单位部门预算的批复》（大财预〔2019〕8号）精神，2019年，大理州国家保密局预算总收入188.85万元，其中：财政经费拨款188.85万元。预算总支出188.85万元，其中：基本支出188.85万元，占总支出的100%，项目支出0万元，占总支出的0%。

2019年度预算总收支比2018年度预算总收支225.1万元减少26.25万元，主要原因为工资津补贴、养老保险缴费支出减少。

八、“三公”经费预算情况

2019年大理州国家保密局“三公”经费财政拨款预算安排8万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费2万元，公务用车购置及运行维护费6万元。

2019年“三公”经费预算数比2018年（上年）预算数减少（增加）1.61万元，下降16.75%。减少的主要原因是公务接待批次、人数减少导致接待费用减少。

（一）因公出国（境）费

2019年大理州国家保密局因公出国（境）费预算安排0万元，比2018年预算数持平。

（二）公务接待费

2019年大理州国家保密局公务接待费预算安排2万元，比2018年预算数减少2万元，下降50%。主要用于正常性的公务接待。

（三）公务用车购置及运行费

2019年大理州国家保密局公务用车购置及运行费预算安排6万元，比2018年预算数增加0.39万元，增长6.95%。其中：公务用车购置费安排0万元；公务用车运行维护费安排6万元，比2018年预算数增加0.39万元，增长6.95%。主要用于公车运行维护保养年检保险等费用。由于2018年我局新购置特种专用技术用车一辆用来保障涉密载体销毁，新购置车辆吨位增加、排量增加，导致车辆运行费用相应增加。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出。是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

2.项目支出。是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出外，财政预算专款安排的支出。

3.政府采购。是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排

无

（三）国有资产占用情况

    鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

 

第二部分大理州国家保密局2019年部门预算表

（详见附件）

附件：大理州国家保密局部门预算公开情况表

监督索引号53290000155200111