民盟大理州委2019年度部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

预算情况说明

目录

第一部分 民盟大理州委2019年度部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

第二部分 民盟大理州委2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、本级项目支出绩效目标表

十二、对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

第一部分 民盟大理州委2019年度部门预算编制及“三公”

经费预算情况说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中国民主同盟大理白族自治州委员会（简称民盟大理州委），是中国共产党领导的爱国统一战线的组成部份，由从事文化教育以及科学技术工作的高、中级知识分子组成的，具有政治联盟特点的，致力于建设有中国特色的社会主义事业的参政党地方组织。

（二）机构设置情况

民盟大理州委内设：办公室、组宣部。

（三）重点工作概述

1、参政议政工作：

2019年完成重点调研课题一个，按要求提交集体提案，年底召开参政议政工作会。

2、组织建设工作：

民盟大理州委是州级各民主党派中成员人数最多的一家，至2018年12月，全州共有盟员600人，现有个1个总支、28家基层支部、4个专委会开展基层盟务活动，2019年要组织开展新盟员及盟员骨干的培训。

3、思想建设工作：

2019年继续利用“大理民盟”微信公众号对盟务工作进行宣传，结合中华人民共和国成立七十周年举办“弘扬爱国精神先进事迹报告会”、“中华人民共和国成立十周年”画展等一系列活动，编撰完善大理地区民盟盟史。

  4、社会服务工作：

2019年继续开展“黄丝带帮教”、“烛光教育”、社区义诊等社会服务活动。

 5、脱贫攻坚工作：

根据党委政府有关要求对弥渡县新街镇罗荡村开展定点帮扶。

 6、其他工作：

根据党委政府要求积极参与“三清洁”、洱海保护工作，按要求对新街镇开展人居环境提升督查。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制4人，其中：行政编制4人，事业编制0人。在职实有4人，其中：财政全供养 4人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 5人，其中：离休 0人，退休 5人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入93.82万元，其中：一般公共预算财政拨款93.82万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入93.82万元，其中：本年收入93.82万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨93.82万元（本级财力93.82万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出93.82万元。财政拨款安排支出93.82万元，其中，基本支出73.82万元，项目支出20万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于“201（类）—28（款）民主党派及工商联事务”，主要反映各个民主党派、工商联及办事机构的支出83.94万元、“208（类）—05（款）行政事业单位离退休”，主要反映归口管理离退休人员经费支出6.72万元和“210（类）—11（款）行政事业单位医疗”，主要反映行政事业单位在职人员医疗保险支出3.16万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出73.82万元，项目支出20万元）。

五、州对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

我单位无此项支出。

（二）与中央配套事项

我单位无此项支出。

（三）按既定政策标准测算补助事项

我单位无此项支出。

六、政府采购预算情况

无。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因：
　　2019年本级财力安排民盟大理州委基本支出73.82万元，与上年71.44万元相比，增加3%。变化的主要原因是2019年与2018年相比，我单位人员工资有政策性变动。
　　（二）项目支出预算变动的主要原因：
　　2019年本级财力安排民盟大理州委项目支出20万元，与上年10万元相比，增加100%。变化的主要原因是2018年由统战部拨付的调研经费补助在2019年编入预算由财政统一拨付。

八、“三公”经费预算情况

2019年民盟大理州委“三公”经费财政拨款预算安排1万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费1万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少1万元，下降50%。减少的主要原因是根据2018年全年接待情况，接待次数及接待费用减少，故缩减公务接待费预算。

（一）因公出国（境）费

无此项支出预算。

（二）公务接待费

2019年民盟大理州委公务接待费预算安排1万元，比2018年预算数减少1万元，下降50%。主要用于各地盟务交流的接待工作。

（三）公务用车购置及运行费

无此项支出预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出。是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

2.项目支出。是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出外，财政预算专款安排的支出。

3.政府采购。是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4.财政拨款收入:是指本级财政当年拨付的资金。
　　5.年初结转和结余:是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。
　　6.一般公共服务（类）支出:指政府提供一般公共服务的支出。如机关保障机构正常运转、开展管理活动所发生的基本支出和项目支出。
　　7.年末结转和结余资金:是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余
　　8.“三公经费”:是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
　　9.工资福利支出:是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
　　10.商品和服务支出:是指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。）
　　11.对个人和家庭的补助:是指政府用于对个人和家庭的补助支出。
　　12.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排

2019年本级财力安排民盟大理州委运行经费13.32万元，主要用于保障部门工作正常运转的公用经费，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费及其他费用以保证机构正常运转。 

2019年我部门机关运行经费预算13.32万元，较2018年机关运行经费预算13.31万元增加0.01万元，变化主要原因为：2019年较2018年部门在职在编人员均有所增加，因此核定的公用经费有所增加。

（三）国有资产占用情况

    鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

民盟大理州委2019年整体支出绩效目标：1、积极参政议政。完成好调研工作，发挥民盟人才优势写好调研报告，为地区积极社会发展建言献策，发挥好参政议政职能。2、积极开展社会服务活动，完成好“黄丝带帮教”、“烛光教育活动”、社会义诊活动等社会服务活动。3、发挥好民主监督职能，积极参加脱贫攻坚、洱海保护等重点工作。4、做好自身组织建设，开展好盟员培训，以五个专委为依托，做好组织建设。5、做好宣传教育工作，继续做好“民盟大理州委”微信公众号的维护，编写盟史，为民盟建设做好记录

民盟大理州委项目绩效目标（民盟大理州委机关专项业务）：1、参政议政：完成课题调研一个、提交集体提案20件、召开参政议政工作会议一次。2、组织建设：召开新盟员及盟员骨干培训1次，完成专委会活动。3、思想建设：举办“弘扬爱国精神先进事迹”报告会、举办中华人民共和国成立0周年画展、做好“大理民盟”微信公众号维护及相关宣传工作、编撰大理地区盟史。4、社会服务：开展“黄丝带”帮教活动、“烛光教育”活动、社会义诊活动。5、脱贫攻坚：按要求完成好扶贫帮扶工作。6、其他：按要求完成三清洁工作、按要求完成人居环境提升督查。

第二部分 民盟大理州委2019年部门预算表

（详见附件）