大理州残疾人联合会2019年度部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

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大理州残疾人联合会2019年度部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

 

目录

 

第一部分 大理州残疾人联合会2019年度部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

第二部分 大理州残疾人联合会2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、本级项目支出绩效目标表

十二、对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

 

第一部分大理州残疾人联合会2019年度部门预算编制及“三公”

经费预算情况说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

大理州残疾人联合会是中国残疾人联合会的地方组织，是经大理州人民政府批准和国家法律确认的残疾人自身代表组织是福利团体和事业管理机构融为一体的综合性事业团体。其职能为：“代表、管理、服务”即代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益，团结教育残疾人，为残疾人服务。其主要职责是：
1.听取残疾人意见，反映残疾人需求维护残疾人权益，为残疾人服务。
2.团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。
3.弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
4.开展残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创建良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会活动
5.贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》，协助政府研究、制定和实施残疾人事业的政策、规划和计划，起草有关保障残疾人权益的法规草案，调查掌握残疾人状况，向政府提出决策建议，对有关业务领域进行指导和管理。
6.协助州委、州政府考察残联领导班子和做好残联干部的管理和培训工作。
7.承担州政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合组织、协调和服务。
8.组织实施残疾人分散按比例就业工作，指导监督和宏观管理残联系统的残疾人福利企业，会同有关部门制定并监督实施残疾人社会福利生产的扶持保护政策。
9.协助有关部门组织实施残疾人教育工作；协助有关部门制定残疾人扶贫计划；组织实施残疾人专项扶贫工作。
10.统筹开展为残疾人事业募捐活动。
11.指导和管理各类残疾人社团组织。
12.开展残疾人事业的国际交流与合作。

（二）机构设置情况

大理州残联是一个全额拨款的参公管理单位，内设4个职能科室，即办公室、康复科、教育就业科、组联维权科；有下属事业单位2个，即残疾人就业服务中心、残疾人康复服务指导中心。人员编制18人（参公管理11人、事业编制7人、工勤人员2人），实有18人，退休人员5人，财政全供养人员18人。单位是有车辆2辆，在编车辆2辆。

（三）重点工作概述

1.坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕残疾人同步小康这一目标。扎实推进残疾人社会保障体系和服务体系建设，认真履行好代表、管理、服务职能。广泛动员残联系统、残工委成员单位、社会爱心人士、残疾人和残疾人家庭四方面的力量，推动残疾人事业不断向前发展。

2.根据上级党委部署，主动参与“不忘初心、牢记使命”，用党的创新理论武装头脑，推动残联的广大干部更加自觉投身新时代党的历史使命。认真落实“贫困残疾人脱贫攻坚新三年行动计划”之2019年度任务目标，扎实推进贫困残疾人的脱贫工作。全面完成中残联和省残联下达的残疾人康复、教育、就业、扶贫等方面的工作，并组织实施好相应的项目。

3.建立数据库实时掌握残疾人“两项补贴”受助情况。努力争取项目资金，努力使残疾人保障体系和服务体系水平进一步提高。加强与残工委成员单位沟通联系，充分发挥各单位的职能作用，广泛动员社会力量参与残疾人工作，努力推动残疾人事业的发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制18人，其中：行政编制 11人，事业编制7人。在职实有18人，其中：财政全供养 18人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员5人，其中：离休 0人，退休 5人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入1300万元，其中：一般公共预算财政拨款300万元，政府性基金预算财政拨款1000万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转33.802万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入1697.402万元，其中：本年收入1663.6万元，上年结转33.802万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款613.6万元（本级财力613.6万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款1000万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出1663.6万元。财政拨款安排支出1663.6万元，其中，基本支出363.6万元，项目支出1300万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于残疾人事业彩票公益金支出1000万元，其他残疾人事业支出300万元，机关养老保险支出38.21万元，行政运行支出307.87万元，行政单位医疗支出17.52万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出363.6万元，项目支出1300万元）。

五、州对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入州对下专项转移支付项目清单项目为：金额180万元，主要用于贫困残疾人家庭无障碍改造项目；金额135万元，主要用于贫困精神残疾人免费康复治疗；金额110万元，主要用于贫困听力残疾人助听器适配；金额200万元，主要用于贫困残疾儿童抢救性康复项目；金额80万元，主要用于贫困残疾人轮椅适配项目；金额175万元，主要用于贫困残疾人自主创业就业示范户扶持项目；金额120万元，主要用于农村贫困残疾人居家托养服务项目。

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）2019年基本支出预算比2018年基本支出预算增加了6万元，主要由于2019年在职人工工资统一增加。

（二）2019年项目支出预算比2018年增加41万元，主要是因为我单位2019年需要完成贫困残疾人家庭无障碍改造项目、贫困精神残疾人免费康复治疗项目、残疾人基本状况和需求信息数据动态更新管理培训经费等事项。

八、“三公”经费预算情况

2019年大理州残联“三公”经费财政拨款预算安排9万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费4.2万元，公务用车购置及运行维护费4.8万元。

2019年“三公”经费预算数比2018年预算数增加0.2万元，增长2%。增加的主要原因是用于公务用车运行费。相比较2018年度我单位实施项目增加，因此公务用车次数增加，导致公务用车运行费增加。

（一）因公出国（境）费

2019年大理州残联因公出国（境）费预算安排0万元。

（二）公务接待费

2019年大理州残联公务接待费预算安排4.2万元，比2018年预算数减少0.4万元，下降2%。主要用于公务接待支出费。

（三）公务用车购置及运行费

2019年大理州残联公务用车购置及运行费预算安排4.8万元，比2018年预算数增加0.2万元，增长2%。其中：公务用车购置费安排0万元，公务用车运行维护费安排4.8万元，比2018年预算数增加0.6万元，增长14%。主要用于公务用车运行维护费。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出。2019年我单位基本支出363.6万元，其中人员经费及离退休费预算276.59万元；公用经费、社保缴费等预算支出87.01万元

2.项目支出。2019年我单位项目支出预算1300万元，其中政府性基金预算1000万元，一般公共预算300万元。

3.政府采购。无

（二）机关运行经费安排

2019年度我单位机关运行经费预算23.64万元，较2018年机关运行经费预算24.49万元减少0.85万元，减幅3.5%。变化主要原因为：2019年较2018年部门在职在编人员均有所减少，因此核定的公用经费有所减少。

（三）国有资产占用情况

    鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

整体支出绩效目标：

1.大力实施居家托养、住房救助、创业扶持等加快残疾人同奔小康进程。

2.根据上级下达的辅具数量和本级辅具采购数量，分批次将辅具安全送达各县市。

3.按照政府采购要求、通过第三方公开招标、根据招标数量为全州贫困听力障碍残疾人进行助听器适配服务。

4.按照政府采购相关要求、通过第三方向社会公开招标、根据招标数量为全州有需求贫困残疾人进行轮椅等助行器适配服务。

5.增加残疾人职业培训项目任务数、提高残疾人就业创业能力、改善残疾人生活水平。

6.为贫困重度残疾人提供家庭无障碍改造补贴、改善残疾人居家环境。

7.围绕《大理州残疾人脱贫攻坚“三年行动计划”》工作任务、大力实施残疾人康复、加快残疾人同奔小康进程。

8.完成村、社区残疾人联络员基本服务状况和需求业务、残联基层干部素质培训、提升残疾人工作者素质和能力。

9在重大节日、重要佳节、去看望慰问残疾人、让残疾人感受党和政府的温暖和关怀。

10.开展盲人培训与就业项目，提升盲人就业和创业能力.

11.做好残疾人维权工作、解决好残疾人来信来访人员零时困难问题、做好残疾人事业宣传、营造扶残良好氛围、提升残疾人劳动就业能力、利用好残保金年审业务费、做好残疾人相关事业。

12.为0-6岁视力、语言、听力、肢体等残疾儿童和孤独症儿童提供以减轻功能障碍、改善功能状况、增强生活自理等主要目的的手术、辅助器具和康复训练。其中语后聋的听障儿童申请人工耳蜗植入、肢体残疾儿童申请矫治手术年龄可放宽至18岁。

项目支出绩效目标：

为贫困重度残疾人提供家庭无障碍改造补贴、改善残疾人居家环境；贫困精神残疾人康复治疗项目：围绕《大理州残疾人脱贫攻坚三年计划》工作任务，大力实施精神残疾人住院康复救助；贫困听力残疾人助听器适配项目：按照政府采购相关要求、通过第三方向社会公开招标根据招标数量为全州贫困听力障碍残疾人进行助听器验配服务；贫困残疾儿童抢救性康复项目：为0-6岁听力、视力、肢体语言等残疾儿童和孤独症儿童提供以减轻功能障碍、改善功能状况增强生活自理能力和社会参与能力为主要目的的手术、辅助器具适配和康复训练等服务、其中语后聋的听障儿童申请人工耳蜗植入、肢体残疾儿童申请矫治手术年龄可放宽至18岁；开展盲人培训与就业项目、提高盲人就业和创业能力，增加残疾人职业培训次数，改善残疾人生活水平；按政府采购相关要求，通过第三方向社会公开招标，根据招标数量为全州有需求的贫困残疾人进行轮椅等助行器适配项目。

第二部分 大理州残联2019年部门预算表

（详见附件）

附件：大理州残疾人联合会2019年预算公开情况表

 

监督索引号53290000976200111