大理州投资促进局2019年度部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

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大理州投资促进局

2019年度部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

 

 

目录

 

第一部分  大理州投资促进局2019年度部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

第二部分  大理州投资促进局2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、本级项目支出绩效目标表

十二、对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

 

第一部分   大理州投资促进局2019年度部门预算编制及

“三公”经费预算情况说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责。

1.贯彻执行国家、省州有关经济社会发展、对外开放、招商引资等方面的法律法规和方针政策；研究拟订全州招商引资的发展战略规划、完善投资促进的地方性法规、政府规章草案和政策措施。加强招商产业和政策引导，制定招商引资重点项目要素供给保障政策和协调机制。

2.拟定年度全州招商引资、经济社会合作指导性计划；负责会同有关部门核实全州外来投资项目年度实际到位资金；负责招商引资质量的综合考核、评价和奖惩。

3.负责编制全州招商指南和其他招商引资宣传资料；负责全州招商资源、投资优势和优惠政策宣传推介。

4.负责招商项目的征集、筛选和对外发布；负责招商引资项目的策划包装及项目库建设；负责州级招商项目的管理，负责重大招商引资项目的咨询，组织对招商项目的准入评估，提出初评意见。

5.负责组织指导州级有关部门、各县市（区）及重点行业、重点企业开展利用外来投资工作；负责外商在大理直接投资重点项目的跟踪、协调和推进工作。

6.负责国内国际的招商引资和经济合作工作；围绕重点产业招商，引导外来投资主体参与园区建设；负责外省（区、市）在大理投资重点项目的协调推进工作；负责国内经济合作和利用外资的统计工作。

7.负责指导联络和监督管理大理州人民政府驻外联络处、大理州投资促进局深圳分局的招商引资及经济合作工作。

8.负责开展优化投资环境的调研，提出改善投资环境的政策建议；综合协调有关职能部门运用法律、经济手段和行政措施，做好对外来投资企业的服务工作，营造高效务实的政务环境；协调有关部门兑现省州党委、政府出台的投资优惠政策。

9.负责州级异地民间经济社团组织的管理、协调、服务工作。加大对民营企业的招商引资力度，鼓励引导民营资本进入大理发展。

10.负责大理州招商引资工作领导组办公室日常事务。

11.承办州人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况。

大理白族自治州投资促进局至2019年初，共有内设科室6个，派出机构1个（深圳分局），与上年度一致。2019年初实有人员编制29人，均为事业编制。在职在编实有参公管理事业人员29人。

（三）重点工作概述。

2019年，我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大、十九届二中、三中全会和习近平总书记对云南对大理工作的重要指示批示精神及中央经济工作会议和省、州“两会”精神，坚持稳中求进工作总基调，牢固树立“以洱海保护治理统领全州经济社会发展大局”理念，紧扣全州经济社会发展总体部署和招商引资工作目标任务，按照“聚焦重点产业、突出重点园区、紧扣重大项目、实施精准招商”的思路，围绕重点产业发展和打造世界一流“三张牌”，健全工作体系，完善工作机制、紧盯目标企业，实施精准招商。

根据州委、州政府确定的工作目标，2019年大理州投资促进工作的目标是：全州引进省外实际到位资金较2018年实际完成数596.8亿元增长9%以上，达651亿元以上；实际利用外资500万美元以上。我们计划重点抓好以下五个方面的工作：

一是强化统筹协调，凝聚招商合力。紧盯目标任务，定期分析会商投资促进工作，抓项目、强基础，找问题、补短板。坚持“一把手”招商和工作月通报、季督查、年考核制度。贯彻落实抓产业就要抓招商的理念，加大对“三张牌”招商、“六大重点产业”招商和县市、州级产业主抓部门抓招商的统筹协调力度，建立健全招商引资统筹协调服务机制，进一步凝聚招商合力。

二是依托资源优势，抓实产业招商。深挖资源优势，突出重点产业、重点项目、重点区域、重点企业，以项目合作为主线，统筹推进项目招商、产业招商、园区招商、驻点招商、以商招商，抓实“三张牌”和“六大重点产业”招商，延伸产业发展链条。践行“共抓大保护、不搞大开发”的理念，以洱海保护治理统领全州经济社会发展大局，引导招商引资项目向洱海周边的巍山县、宾川县、祥云县、鹤庆县等区域聚集发展，着力减轻洱海流域的资源空间承载负荷。

三是围绕产业定位，锁定招商目标。结合产业定位，围绕打造“三张牌”、发展“六大重点产业”和培育数字经济，认真分析相关行业中的世界500强、中国500强、民营500强企业和行业领军企业，择优挑选目标企业，建立年度招商重点目标企业库，“锁定”招商目标，实施精准招商、定向招商，进一步提高招商项目的“命中率”和“成活率”。

四是创新招商方式，提高招商实效。充分发挥州级产业主抓部门和县市、园区的主体作用，精心策划招商项目，强化用地保障、规划管控、环保要求、公共服务、各类奖补等项目落地关键要素保障，科学制定招商方案，组建招商小分队，有针对性地选择重点区域、目标企业，实施精准定向招商。加强与异地商会的对接联系，探索以商招商、委托招商等招商方式，增强工作实效。

五是提升服务水平，优化投资环境。将2019年作为“营商环境提升年”，认真落实州委、州政府《关于加大招商引资改善营商环境的意见》要求，在全州推广祥云县“县长直接服务企业办公室”的经验做法，提高对外来投资企业和项目服务的水平和效能。对外来投资重点企业和重点项目，就落地条件、要素保障、优惠政策等提供全过程服务，努力营造最优投资环境。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个，为财政全供给的参公管理事业单位。截至2028年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制29人，全为事业编制。在职实有29人，均为财政全供养人员。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆，为公务用车改革后批准保留的应急通信保障车。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入741.95万元，其中：一般公共预算财政拨款741.95万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0.19万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入741.95万元，其中：本年收入741.95万元，上年结转0.19万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款741.95万元（本级财力741.76万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出741.95万元。财政拨款安排支出741.95万元，其中，基本支出541.95万元，项目支出200万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组:

1、2011301行政运行预算支出464.61万元，其中：工资福利支出395.95万元，商品和服务支出65.4万元，对个人和家庭的补助支出3.26万元。

2、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出53万元。

3、2101101行政单位医疗24.34万元。

4、2011308招商引资支出200万元，主要用于本局及深圳分局招商引资工作专项支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

    本年财政拨款安排支出741.95万元（其中：基本支出541.95万元，项目支出200万元）。

按经济科目分组的具体情况是：

基本支出541.95万元，其中：工资福利支出395.95万元，商品和服务支出65.4万元，对个人和家庭的补助支出3.26万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出53万元，行政单位医疗缴费支出24.34万元。

项目支出200万元，其中：办公费65万元，印刷费45万元，差旅费40万元，会议费10万元，培训费2万元，招商引资接待费14万元，公务用车平台经费14万元，其他商品服务支出10万元。

五、州对下专项转移支付情况

本年度我单位无州对下专项转移支付预算。

六、政府采购预算情况

本年度我单位无政府采购预算。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）本年基本支出541.95万元，较上年度预算599万元下降57.05万元，下降率10%；

（二）本年项目支出200万元，较上年度预算351万元下降151万元，下降率43%。主要是招商引资专项预算下降。

八、“三公”经费预算情况

2019年本部门“三公”经费财政拨款预算安排17.7万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费14万元，公务用车购置及运行维护费3.7万元。

2019年“三公”经费预算数比2018年预算数34万元减少16.3万元，下降（增长）48%。减少（增加）的主要原因是：一是本年度无因公出国（境）预算；大力压缩招商引资接待，故接待费较上年20万元下降6万元；务用车购置及运行维护费3.7万元，较上年度9万元下降5.3万元。

（一）因公出国（境）费

2019年本部门因公出国（境）费预算安排0万元，比2018年预算数减少5万元，下降100%。

（二）公务接待费

2019年本部门公务接待费预算安排14万元，比2018年预算数减少6万元，下降30%。主要用于招商引资“请进来”的客商、企业接待。

（三）公务用车购置及运行费

2019年本部门公务用车购置及运行费预算安排3.7万元，比2018年预算数减少5.3万元，下降58%。其中：公务用车购置费安排0万元，比2018年预算数减少0万元；公务用车运行维护费安排3.7万元，比2018年预算数减少5.3万元，下降58%。主要用于公车改革后保留的应急通讯车的保障费用。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出。是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

2.项目支出。是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出外，财政预算专款安排的支出。

3.政府采购。是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排

无

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

截至2018年度末，本部门资产总计178.41万元，其中：流动资产37.54万元，固定资产140.86万元。固定资产中车辆36.4万元，其他固定资产104.46万元，均为办公用通用设备。

（四）本部门预算绩效情况说明

总体绩效目标情况：

    1、总体绩效目标（2019-2021年期间）：

（1）招商合力进一步凝聚。严格落实“共抓大保护、不搞大开发”的理念，立足规划招商，把重点产业发展项目引导向宾川、巍山、祥云等区域;    （2）精准招商，进一步选准目标方向，努力吸引一批战略性投资者、战略性项目、战略性产业落地；    （3）招商引资服务提升，进一步优化投资环境；    （4）队伍建设进一步强化，着眼于绿色发展和调优产业结构，继续实施“走出去、请进来”战略，树立全员招商理念。   （5）引进州外实际到位资金每年在上年实际完成数的基础上增长5%，实际利用外资每年在上年实际完成数的基础上增长6%。

2、年度重点工作任务：

（1）招商引资：通过贯彻落实省州党委政府“像抓洱海保护治理和脱贫攻坚一样狠抓招商引资”的指示精神，以推动全州绿色发展共享发展跨越发展为目标，紧紧围绕“三张牌”和六大重点产业积极宣传推介，强化政策重点推动、凝聚工作合力，大力开展产业招商。2019年招商引资工作目标为：引进州外实际到位资金在2018年实际完成数876.6亿元基础上增长6%，达930亿元；利用外资在2018年实际完成数402万美元基础上增长9%达439万美元。

（2）"三张牌"和“六大”产业招商引资工作：紧紧围绕“三张牌”和六大重点产业积极宣传推介，强化政策重点推动、凝聚工作合力，大力开展产业招商。

（3）公用经费及机动经费：机构正常运转，干部队伍建设，党建与招商双推进，完善机制，强化统筹，促进招商引资工作有效开展。

3、绩效指标：

（1）实际利用外资，在上年完成数的基础上增长9%达438万美元

（2）引进州外实际到位资金，在上年完成数的基础上增长6%达929.5亿元；

（3）开展招商引资活动数，24场次；

（4）开展六大产业及“三张牌”产业专题招商数，7场次；

（5）招商引资培训100人次；

（6）开展招商引资宣传6场次；

（7）开展招商引资专题调研6场次；

（8）招商引资服务对象满意率95%以上。

项目绩效目标情况：

1、年度目标：引进州外实际到位资金每年在上年实际完成数的基础上增长5%；实际利用外资每年在上年实际完成数的基础上增长6%；服务企业满意率每年达95%以上。

2、具体绩效指标：

（1）实际利用外资，在上年完成数的基础上增长9%达438万美元

（2）引进州外实际到位资金，在上年完成数的基础上增长6%达929.5亿元；

（3）开展招商引资活动数，24场次；

（4）开展六大产业及“三张牌”产业专题招商数，7场次；

（5）招商引资培训100人次；

（6）开展招商引资宣传6场次；

（7）开展招商引资专题调研6场次；

（8）招商引资服务对象满意率95%以上。

 

第二部分 大理州投资促进局2019年部门预算表

（详见附件）

附件：州投资促进局2019年部门预算公开表

 

监督索引号53290002347300111