大理州文联2019年度部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

第二部分 大理州文联2019年度部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、本级项目支出绩效目标表

十二、对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

第一部分 大理州文联2019年度部门预算编制及“三公”

经费预算情况说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、大理州文联基本职能

大理白族自治州文学艺术界联合会是州委、州政府联系广大文艺工作者的桥梁和纽带，是文学艺术界的群众性组织，肩负着贯彻执行中央关于文艺“为人民服务，为社会主义服务”的“二为”方向，坚持“百花齐放，百家争鸣”的“双百”方针，并承担着为大理州的文艺创作提供指导的任务，协调管理指导十二个县市文联、两个行业文联以及州级作家协会、美术家协会、摄影家协会、影视家协会、书法家协会、音乐舞蹈家协会、戏剧家协会、民间文艺家协会、曲艺家协会、书法家协会、广播协会、评论家协会等十二个协会；每月定期出版发行《大理文化》杂志，弘扬悠久的历史民族文化，发展繁荣文学艺术创作，加大对大理的对外宣传力度，满足人民群众日益增长的精神文化需求。

（二）机构设置情况

大理州文联纳入大理州州级本部门预算编报单位共2个，分别是大理白族自治州文学艺术界联合会和《大理文化》杂志社，其中大理州文联属行政机关，《大理文化》杂志社属全额拨款事业单位。

大理州文联设置2个内设机构：办公室、组织联络科。

（三）重点工作概述

1、贯彻党的文艺方针和政策，开展各类社会性的文学艺术活动，以文艺的形式为大理的改革开放、经济建设和社会发展服务。

2、负责对所属各文艺家协会的管理，及时向有关方面反映会员的情况和要求，沟通州委、州政府同文艺界人士的联系。

3、开展州内外、省内外乃至国内外文学艺术交流活动，联络和争取社会各界对文艺事业的关心和支持，为大理文艺的繁荣发展创造良好的环境。

4、组织、指导各协会会员努力学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想，不忘初心、牢记使命，全面加强党对一切工作的领导，全面贯彻党的文艺路线和“双百”方针，深入生活，扎根人民，积极开展各种文艺创作和理论学术活动；不断提高作品的思想和艺术水平。对各种优秀文艺成果给予奖励和表彰。

 5、发挥文联“团结引领、联络协调、服务管理、自律维权”的职能，为会员提供必要的工作条件和创作氛围。积极维护宪法赋予文艺工作者和文艺团体的合法权益。开展以文艺为主要手段的服务活动，促进文艺事业的健康有序发展。
   

6、每月定期出版发行《大理文化》杂志，弘扬悠久的历史民族文化，发展繁荣文学艺术创作，加大对大理的对外宣传力度，满足人民群众日益增长的精神文化需求。

7、完成州委、州政府及上级部门交办的其他任务。

二、预算单位基本情况

大理州文联编制2019年部门预算单位共2个。其中：财政全供给单位2个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制20人，其中：行政编制 7人，事业编制13人。在职实有20人，其中： 财政全供养 20人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员10人，其中： 离休 0人，退休 10人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入361.07万元，其中：一般公共预算财政拨款361.07万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入361.07万元，其中：本年收入361.07万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款361.07万元（本级财力361.07万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出361.07万元。财政拨款安排支出361.07万元，其中，基本支出321.07万元，项目支出40万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能科目为2070199文化体育与传媒支出-文化-其他文化支出311.53万元，其中基本支出中职工资福利支出244.51万元，其中奖励性绩效工资10.59万元，公务用车改革补贴7.8万元。在职公用经费（含单位机动经费）18.71万元，工会经费3.39万元，公共交通专项经费0.78万元，离退休公用经费0.6万元，社会保障经费补助1.98万元，离休干部遗属补助1.44万元。项目支出中《大理文化》出版经费40万元。

按支出功能科目2080505社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险支出33.88万元，主要用于养老保险支出、失业保险、工伤生育保险。

按支出功能科目为2101102医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-事业单位医疗15.66万元，主要反映单位在职和退休职的医疗保障支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

501机关工资福利支出287.41万元（其中：基本支出244.51万元，项目支出0万元）。支出明细科目如下：基本工资79.31万元，津贴补贴107.07万元，绩效工资29.02万元，机关事业单位基本养老保险33.88万元，职工基本医疗保险缴费15.25万元，其他社会保障缴费（工伤、生育、失业等）2.51万元，住房公积金20.49万元。

502机关商品和服务支71.28万元（其中：基本支出31.28万元，项目支出40元）。基本支出明细科目如下：办公费7.75万元，电费0.4万元，物业管理费（保安服务）2万元，会议费3.43万元，公务接待费1万元，工会经费3.39万元，差旅费3万元，公务交通补贴7.8万元，公务用车租车费1.13万元，其他交通费用0.78万元，离退休公用经费0.6万元。项目支出明细科目如下：印刷费18.08万元，劳务费（稿酬）14.36万元，邮电费5.56万元，办公费1万元，差旅费1万元。

509对个人和家庭的补助2.26万元（其中：基本支出2.26万元，项目支出0万元）。独生子女费0.03万元，购房补贴0.79万元，遗属补助1.44万元。

五、州对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

部门无列入州对下专项转移支付项目清单的项目，金额0万元。

（二）与中央配套事项

部门无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

部门2019年无按既定政策标准测算的补助事项。

六、政府采购预算情况

部门2019年无政府采购预算。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出中工资福利支出本年287.41万元，较去年的273.01万元，增加14.4万元，同比增加5%。主要原因是工资改革调整津贴补贴项目和年终绩效考核奖励经费增加和内部职务晋升导致正常增加。

（二）基本支出中商品和服务支出本年26.9万元，较去年的23.36万元，增加2.17万元，同比增加9.3%。原因是人员工资增加导致工会经费增加，社会保障缴费增加。

（三）基本支出中机关事业单位基本养老保险和基本医疗分别增加了1.19万元和0.54万元，主要原因是人员变动和基本工资增加导致。

（四）项目支出协会活动经费2018年预算18万元，2019年预算为0元，协会活动经费取消的主要原因是国家机构改革中取消了所有协会经费安排。

八、“三公”经费预算情况

2019年大理州文联 “三公”经费财政拨款预算安排1万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费1万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少5万元，下降500%。减少的主要原因；一是深入贯彻执行厉行节约反对铺张浪费条例，大幅缩减公务接待范围，改变工作作风，从根本减少公务接待事由的产生。二是修订完善了《大理州文联接待费管理制度》，从制度上入手，严格管理，从严控制，做到没公函的坚决不接待，在标准内接待等。

（一）因公出国（境）费

2019年大理州文联因公出国（境）费预算安排0万元，与2018年预算数一致，2018年无因公出国境安排。

（二）公务接待费

2019年大理州文联公务接待费预算安排6万元，比2018年预算数减少9.2万元，下降153%。主要用于联系广大文艺工作者、协调管理指导十二个县市文联、两个行业文联以及十二个州级艺术家协会，《大理文化》杂志策划、组稿等产生的费用。

（三）公务用车购置及运行费

2019年大理州文联公务用车购置及运行费预算安排0万元，与2018年预算数一致，公务车改革之后大理州文联无公务车辆。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出。是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

2.项目支出。是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出外，财政预算专款安排的支出。

3.政府采购。是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4.暂无其他专业名词解释。

（二）机关运行经费安排

2019年部门预算安排机关运行经费23.48万元，其中：办公费7.75万元，电费0.4万元，物业管理费（保安服务）2万元，会议费3.43万元，公务接待费1万元，工会经费3.39万元，差旅费3万元，公务用车租车费1.13万元，其他交通费用0.78万元，离退休公用经费0.6万元。

机关运行经费较2018年23.36万元增加0.12万元主要是基本工资增加导致的公会经费增加。

（三）国有资产占用情况

    鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

部门整体绩效：大理州文联（含大理文化杂志社）2019年部门整体绩效主要有：1、《大理文化》编辑出版发行12期，每期2000本按月发行，全年发行24000本。财政拨款40元。2、运转，加强文艺联络协调。保证单位基本运转，加强单位制度建设。加强脱贫攻坚、洱海保护工作。激励大理各民族文艺工作者创作出具有大理地方风格，民族特色的优秀文艺作品，繁荣和促进我州文艺创作。主要靠在职人员公用经费16.15万元。3、加强党对文艺的指导。向十二协会派出文艺指导员，到基层指导文艺创作。主要靠单位机动经费1.13万元。

项目绩效目标：大理州文联（含大理文化杂志社）2019年只有《大理文化》出版发行项目。每年出版12期《大理文化》，每年发行24000本《大理文化》，根据实际需要增刊每年1000本，每月按期出版发行1期。财政安排资金40万元其中预算支出明细；印刷费18.08万元，劳务费（稿酬）14.36万元，邮电费5.56万元，办公费1万元，差旅费1万元。