大理州住房和城乡建设局2017年部门决算补充公开

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大理白族自治州住房和城乡建设局部门2017年度收入合计3179.34.万元。其中：财政拨款收入3,179.34万元，占总收入的100%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入10.00万元，占总收入的0.25%。与上年收入2409.62对比增增加769.72，增加31.94%，主要原因分析工资增加，财政追加项目资金。

二、支出决算情况说明

大理白族自治州住房和城乡建设局部门2017年度支出合计3309.20万元。其中：基本支出1806.97万元，占总支出的54.6%；项目支出1502.24万元，占总支出的45.4%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比：基本支出增加327.34万元，主要原因为工资增加；项目支出增加23.64万元,主要原因分析2017年城乡社区管理事务、人防应急指挥中心建设、洱海流域空间规划编制等项目增加，支出增大。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障大理白族自治州住房和城乡建设局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,553.41万元。与上年对比增加1048.19,主要原因分析为在职人员工资、津补贴调整，政府绩效考核奖励预发等大幅增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95.68%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.32%。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障大理白族自治州住房和城乡建设局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,502.24万元。与上年对比增加23.64万元,主要原因为年度实施项目有所变化。具体项目开支及开展工作情况为招商引资9.20万元，组织事务0.64万元，国防支出0.02万元，人民防空173.23万元，离退休人员管理机关0.60万元，其他社会保障和就业支出8.00万元，污染防治水体12万元，城乡社区支出0.09万元，城乡社区管理事务0.06万元，工程建设管理7.84万元，其他城乡社区管理事务支出575.36万元，城乡社区规划与管理120万元，城乡社区支出230.02万元，安全生产监管2.00万元，住房保障支出0.04万元，保障性安居工程支出371.24万元。与上年对比：基本支出增加327.34万元，主要原因为工资增加；项目支出增加23.64万元,主要原因为2017年城乡社区管理事务、人防应急指挥中心建设、洱海流域空间规划编制等项目增加，支出增大。