大理州新闻出版广电局（本级）2016年度部门决算

目录
第一部分  部门概况
一、 主要职责
二、 部门基本情况
（一） 部门决算构成单位
（二） 部门人员和车辆的编制及实有情况
（三） 重点工作任务介绍
第二部分  2016年部门决算表
一、 收入支出决算总表
二、 收入决算表
三、 支出决算表
四、 财政拨款收入支出总表决算表
五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、 财政专户管理资金收入支出决算表
九、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2016年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况
二、 收入决算情况
三、 支出决算情况
四、 财政拨款收入支出决算总体情况
五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算情况
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
八、 财政专户管理资金收入支出决算情况
九、 财政拨款“三公”经费支出情况
第四部分 重要事项、相关口径和名词解释
一、 机关运行经费支出情况
二、 政府采购决算情况
三、 其他重要事项情况说明

 

 

 

第一部分  单位概况
　　一、主要职能 
　　1.负责在全州贯彻落实党和国家新闻出版广播影视宣传方针政策，把握正确的舆论导向和创作导向；拟订全州新闻出版广播影视宣传规划；指导全州新闻出版广播影视机构宣传业务；组织实施全州广播电视重大宣传活动；依法查处违法违规行为。
　　2.负责起草全州新闻出版广播影视和著作权管理的地方性法规、政府规章草案；制订有关新闻出版广播影视和著作权管理的政策、行业标准并组织实施和监督检查；依法查处违法违规行为。
　　3.负责制订全州新闻出版广播影视领域事业发展政策和规划；组织实施广播电视村村通、户户通、农村电影放映、农家书屋、全民阅读等公益工程和公益活动；扶助“老、少、穷”地区新闻出版广播影视建设和发展；制订古籍整理出版规划并承担组织协调工作。
　　4.负责统筹规划全州新闻出版广播影视产业发展，制订发展规划、产业政策并组织实施；推进新闻出版广播影视领域的体制机制改革；依法实施新闻出版广播影视统计工作。
　　5.负责全州新闻出版广播影视机构和新闻记者证、播音员(主持人)证的监督管理，依法查处电台、电视台和报刊、期刊等机构和编辑、记者、播音员(主持人)及相关从业人员的违法违规行为。
　　6.负责全州新闻出版广播影视机构的业务以及出版物、广播影视节目的内容和质量监管；指导、监管广播电视广告播放和图书等出版物市场经营活动；负责对全州印刷经管许可审批进行指导、监督；负责或协同有关部门依法查处违法违规行为。
　　7.负责对全州设立卫星电视广播地面接收设施安装服务机构、设置和使用卫星地面接收设施接收境外电视节目进行监管；负责设置卫星地面接收设施接收境内电视节目的审批和监管；依法查处违法违规行为。
　　8.负责对全州网络视听节目、公共视听载体播放广播影视节目、互联网出版和开办手机书刊、手机文学业务等数字出版活动进行监管，审查其内容和质量，依法查处违法违规行为。
　　9.负责拟订全州广播电视安全播出发展规划，组织制订广播电视安全播出管理规章制度；对广播电视节目、网络视听节目和公共视听载体播放广播影视节目等安全播出进行监管；对新闻出版安全印刷、安全发行进行指导和监督；指导、协调新闻出版广播影视系统安全保卫工作；依法查处违反安全播出、安全保卫和安全印刷、安全发行管理的违法违规行为。
　　10.负责拟订全州电影放映发展规划；对全州城镇电影院线的规划、建设和放映进行指导和监管；组织实施全州农村电影放映工程，依法查处农村电影放映中的违法违规行为。
　　11.负责推进全州新闻出版广播影视与科技融合，依法制订落实新闻出版广播影视科技发展规划；推进广电网、电信网、互联网三网融合；推进全州应急广播建设。
　　12.负责出版物、广播影视节目的进口、收录管理；负责新闻出版广播影视和著作权管理领域对外合作交流，推动新闻出版广播影视领域“走出去”工作。
　　13.负责著作权管理和公共服务，组织查处有重大影响和涉外的著作权侵权案件；负责处理涉外著作权关系和有关著作权国际条约应对事务；负责推进软件正版化管理工作。
　　14.负责制订出版物市场“扫黄打非”计划并组织实施，协同有关部门组织查处大案要案，指导、协调、监督综合执法机构按照委托事项开展新闻出版广播影视综合执法工作。                                                
　　15.负责对大理电视台、大理州人民广播电台、大理州苍山电视转播台、大理州电影档案馆等所属事业单位的领导和管理，抓好所属事业单位党的建设、队伍建设和业务工作。
　　16.承办州人民政府交办的其他事项。
　　
　　二、单位基本情况
　　（一）部门决算构成单位
　　纳入大理州新闻出版广电局（本级）2016年度部门决算编报的单位为1个行政单位：
　　大理白族自治州新闻出版广电局
　　（二） 部门人员和车辆的编制及实有情况
　　大理州新闻出版广电部门2016年度末实有人员编制32人。其中：行政编制32人（含行政工勤编制1人）；在职在编实有行政人员29人（含行政工勤人员1人）。
　　离退休人员21人。其中：离休1人，退休20人。
　　实有车辆编制1辆，实有车辆1辆。
　　（三）重点工作任务介绍
　　1.新闻宣传
　　紧紧围绕习近平总书记系列重要讲话精神和州委、州政府中心工作，坚持正确导向，弘扬传播正能量。开展了州“两会”、三月街民族节、全国民族团结进步创建活动经验交流会、全省脱贫攻坚暨县域经济发展推进现场会、庆祝建党95周年、州第八次党代会等重大主题宣传活动。督促指导州级两台圆满完成庆祝建州60周年系列活动宣传任务，大理电视台重点策划《辉煌60年精彩大理人》项目全年播出52期，制作完成《美丽苍洱 幸福大理》、《时光·大理》、《鸟瞰白州》等多部形象宣传片、专题片；州电台推出《辉煌六十年》《喜迎白州六十华诞》等专栏。大力宣传州委、州政府“抓干建”各项工作特别是脱贫攻坚、洱海保护、民族团结等重点工作，大理电视台制作《打响决胜之战—精准脱贫在大理》、《民族团结大家庭 温暖幸福苍洱间》等多部专题片、形象片，筹划拍摄大型新闻报道《重走长征路》。
　　2.安全工作
　　组织开展7次安全播出和安全生产大检查，全年共完成21个重保期95天的安播工作，完成《新闻联播》延长播出21次，延长播出时间约138分钟，全州广电系统参加安播值班人数12890人次，其中领导一线带班2750人次,实现了“安全播出无重大事故”的工作目标。组织举办全州广播电视安全播出技术业务培训，进一步提高安播管理人员的业务素质和管理水平。修改完善安全播出应急预案和安播管理制度，进一步健全安播工作机制。
　　依法加强网络视听节目网站准入审核报批及报备，建立监听监看月报制度，坚持每天对辖区内持证网站的网络视听节目进行监听监看。
　　规范内部资料性出版物审批，共受理一次性内部资料性出版物准印证审批215件、核发准印证215个。规范印刷发行市场秩序，完成31家连续性内部资料出版物编印单位、50家印刷企业、184家出版发行单位的年度核验工作。举办全州印刷法规及业务管理培训，提高基层行政人员依法行政能力及印刷发行经营者依法经营意识。
　　3.公共服务
　　以户户通设备置换村村通清流设备和农村地区非法卫星地面接收设施的方式推进“户户通”后续建设，完成全州2016年建设任务6858套，并通过州级、省级验收。继续推进7个“十二五”高山无线发射台站基础设施建设项目，2016年底，各主体工程已全面完成，洱源、漾濞、祥云3个县的新建机房已投入使用。全面完成苍山电视转播台、大理广播电视台团山发射台及11个县广播电视发射台共13个中央节目无线数字化覆盖工程，全州除祥云县和剑川县外的10县市城镇及周边地区，可以通过无线方式免费收看到中央电视台除3/5/6/8频道外的12套电视节目。完成5个县级广播电视制播能力建设工程。完成45个村“百县万村”示范工程第一批示范点广播建设项目。大理电视台三套电视节目成功接入省IPTV集成播控平台,实现对全州IPTV用户州级节目覆盖。
　　全面完成漾濞、祥云、巍山、永平、云龙、洱源、剑川、鹤庆8个县城首家数字影院建设，并通过验收，实现全州县城城市影院全覆盖，共建成的21家城市数字影院（共56厅5811个座位）共放映电影68421场，观影人数79万人次。认真抓好农村公益数字电影放映工程，放映农村电影公益14202场次，观影人数2014732人次，超额完成年度12948场放映目标任务。完成2016—2019年全州农村公益数字电影放映及10套数字电影流动放映系统公开招标采购工作。大理农村电影历史博物馆社会服务能力不断提升，进馆参观人数累计达331万人次，全年放映广场电影624场、观影人数11万人次、开展白族大本曲表演90余场次,成功举办“海峡两岸电影展映周——少数民族电影展研讨活动”及“百花放映·情系云南”大型公益电影惠民活动。
　　安排部署2016年度农家书屋出版物补充更新工作，完成为全州1079个行政村农家书屋补助2000元和采购不少于60种图书期刊、10种光盘和1种党报党刊任务。完成新华书店南涧分公司网点改扩建项目。完成洱源、剑川、漾濞、永平、云龙、巍山6个县级新华书店6辆流动售(送)书车购置工作，目前车辆已到位。积极开展2016年“我的书屋，我的梦”农村少年儿童阅读等全民阅读活动。
　　4.行业监管
　　组织开展全州新闻出版和电视领域使用法定计量单位情况专项监督检查、涉嫌非法集资广告咨询信息排查清理整治等工作。依法加强对报刊出版活动和驻州记者站监管。及时完成280本（人）记者证年度核验工作，及时协调并督促做好广播电视系统系列执业资格证报名、考试、申领等工作，全州共有52名从业人员参加资格考试。开展2016年度广播电视新闻业务培训，进一步强化全州广播电视新闻宣传从业人员的专业素养，树立新闻从业人员良好形象。
　　加强无线传输覆盖秩序管理，开展广播电视无线传输覆盖网秩序专项整顿，先后完成大理市苍洱调频广播、宾川县广播电视台调频广播的频率审批。抓好卫星地面接收设施管理，开展全州非法卫星地面接收设施专项整治行动，共联合执法54次、出动执法人员467人次、查处拆除非法卫星地面接收设施438套、取缔销售和安装点60户。开展打击治理“黑广播”违法犯罪专项行动，联合公安、工信等部门依法撤除全州境内2个“黑广播”，缴获正在工作的调频广播发射设备2套，涉案人员已按相关程序追究法律责任。
　　开展为期4个月的整治虚假违法广告专项整治行动，对全州辖区内14个播出机构商业广告的制作、播出情况进行清理整治。加强广告监听监看，出台广播电视广告监听监看工作制度，进一步明确监听监看的内容职责及处置办法，并每月深入全州各播出机构进行工作督查检查，督促各级各部门抓好工作落实。举办2016年度全州整治虚假违法广告暨广告管理工作培训，增强各级行政管理部门的监管意识和播出机构的自律意识。
　　认真组织开展“扫黄打非·梅里工程”及“扫黄打非·清源、净网、护苗、秋风”等专项行动。著作版权工作扎实推进。组织开展“世界图书和版权日”宣传活动，开展全州政府机关使用正版软件督查，组织实施“清朗”专项行动。
　　 5.科技支撑发展
　　大理电视台、州电台、市电台等全州主要广电媒体微信公众号点击量累计达到1200余万次，各微博、微信公众号粉丝量不断提升、关注度不断提高。以重大活动全媒体直播为标志的新媒体宣传工作影响力不断扩大，圆满完成了州“两会”、国际茶花大会、三月街民族节、巍山小吃节、建州60周年庆祝活动等重大活动全媒体直播10余次。
　　州传媒中心项目广电综合业务用房开工建设。根据州政府常务会议精神和批准的建设工程实施方案，州传媒中心项目广电综合业务用房建设工程包括新建州广播电视综合业务用房和云南广电网络大理综合业务用房两部分，工程施工招标工作完成，于2016年12月24日开工建设。
　　6.脱贫攻坚
　　充分发挥广电媒体的舆论引导作用，为我州全面打赢脱贫攻坚战提供有力舆论支持。大理电视台、州电台开设了《向贫困宣战·建幸福家园》、《脱贫攻坚大家谈》、《脱贫攻坚·我们在行动》、《脱贫攻坚·你我同行  直击脱贫现场》等专栏，对我州脱贫攻坚工作的动态情况进行全面报道，播出新闻500余条。县级广播电视台共播出脱贫攻坚新闻3000余条、专访80余个，为全州脱贫攻坚工作营造了良好的舆论氛围。大理电视台于10·17扶贫日成功举办“打决胜之战·建小康大理”脱贫攻坚电视公益晚会，获得广泛好评。
　　制定州新闻出版广播影视精准扶贫三年行动计划，层层签订广电行业脱贫考核承诺书，突出做好建档立卡贫困村的广播电视覆盖、农村电影放映、农家书屋建设等工作，让更多贫困群众 “听好广播、看好电视、看好电影、读好书看好报”。积极做好我州百县万村综合文化服务中心第一批示范点建设前期工作，配合省局开展了安装技术业务培训。
　　成立脱贫攻坚工作领导小组，选派4名扶贫工作队员，挂包帮扶宾川县鸡足山镇大坝子村建档立卡贫困户42户。筹资13万余元，为300多户农户配发广播电视“户户通”设备，为村民小组配发14套调频广播“村村响”设备，改善了挂钩村群众听广播看电视条件。筹资12万元专项用于挂包帮扶工作，为挂钩村学校购买液晶电视机、台式电脑共5台，开展因学、因病致贫的贫困户补助及技能培训等工作。干部职工自筹24470元于春节前慰问了挂钩联系户及部分困难学生，自筹3800元为建档立卡贫困户购买了组合保险。
第二部分  2016年度部门决算表
一、 收入支出决算总表
二、 收入决算表
三、 支出决算表
四、 财政拨款收入支出总表决算表
五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、 财政专户管理资金收入支出决算表
九、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表   
　　（报表见附件）
　　
第三部分  2016年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况
　　大理州新闻出版广电局（本级）2016年度收入合计4942.49万元，全部为财政拨款收入。
　　大理州新闻出版广电局（本级）2016年度支出合计1287.75万元。其中：基本支出490.19万元，占总支出的38.07％；项目支出797.56万元，占总支出的61.93％。
二、 收入决算情况
　　大理州新闻出版广电局（本级）2016年度收入合计4942.49万元，全部为财政拨款收入。
　　2016年与上年度各项收入的对比图（单位：万元）

对比指标	2015年	2016年	增长比例
本年收入	2832.98	4942.49	74.46%
财政拨款收入	2812.48	4942.49	32.46%
其他收入	20.50	0	-100%

　　2016年我局财政拨款收入增加74.46%，主要原因是大理州传媒中心综合业务用房建设工程经费增加了2000万元。其他收入减少100%，主要原因是2015年的省级户户通专项结束，2016年没有该项收入。
三、 支出决算情况
　　大理州新闻出版广电局（本级）2016年度支出合计1287.75万元。其中：基本支出490.19万元，占总支出的38.07％；项目支出797.56万元，占总支出的61.93％。
　　
　　
　　2016年与上年度各项支出的对比图（单位：万元）
　　

对比指标	2015年	2016年	增长比例
本年支出	1123.93	1287.75	14.58%
1.基本支出	365.22	490.19	34.22%
（1）人员经费	321.49	446.91	39.01%
（2）日常公用经费	43.73	43.28	-1.03%
2.项目支出	758.71	797.56	5.12%
（1）基本建设类项目	158.63	115.14	-27.42%
（2）行政事业类项目	600.08	682.42	13.72%

　　
　　（一）基本支出情况
　　2016年度用于保障机关正常运转的日常支出490.91万元。与上年对比增加34.22%,主要原因是工资标准提高。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.17％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.83％。
　　（二）项目支出情况
　　2016年度用于保障机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出797.56万元。与上年对比增加5.12%,主要原因是增加了户户通后续建设项目68万元。具体项目包含农村电影放映工程、村村响工程建设、大理州传媒中心综合业务用房建设工程等。
四、 财政拨款收入支出决算总体情况
   2016年度财政拨款收入4942.49万元,全部为一般公共预算财政拨款收入。与上年对比增加74.46%,主要原因是大理州传媒中心综合业务用房建设工程经费增加了2000万元。
   2016年度财政拨款支出1281.91万元,全部为一般公共预算财政拨款支出。与上年对比增加了14.06%,主要原因是工资标准提高。
五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算情况
　　2016年度一般公共预算财政拨款收入4942.49万元, 与上年对比增加74.46%,主要原因是大理州传媒中心综合业务用房建设工程经费增加了2000万元。
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
　　2016年度一般公共预算财政拨款基本支出490.19万元,占本年一般公共预算财政拨款支出合计的38.24%。与上年对比增加34.22%,主要原因是工资标准提高。
　　1.文化体育与传媒（类）支出475.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的97.00%。主要用于局机关在职人员、离退休人员工资及日常公用经费支出；
　　2.医疗卫生与计划生育支出（类）支出14.70万元，占一般公共预算财政拨款总支出的30.00%。主要用于局机关在职人员医疗社保支出。
七、 财政专户资金收入支出情况
八、 政府性基金预算财政拨款收入支出情况
九、  财政拨款“三公”经费支出情况
　　(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况
　　大理州新闻出版广电局（本级）2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为14.5万元，支出决算为9.61万元，完成预算的66.28%。其中：因公出国（境）费支出决算为0，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为6.39万元，完成预算的79.88%；公务接待费支出决算为3.22万元，完成预算的49.54%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数4.89万元，主要原因是在基本维持各单位日常基本接待、公务用车运行外，严格控制三公经费支出，厉行节约。
　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少3.87万元，下降28.71%，主要原因是认真贯彻落实关于厉行节约的各项要求，进一步从严控制“三公”经费开支。其中：因公出国（境）费支出不变都为0；公务用车购置及运行费支出决算减少3.87万元，下降37.72%。；公务接待费支出决算保持不变。
　　(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况
　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出6.39万元，占66.49%；公务接待费支出3.22万元，占33.51%。具体情况如下：
　　1.因公出国（境）费支出0元。
　　2.公务用车购置及运行维护费支出6.39万元。其中：
　　公务用车运行维护支出6.39万元。主要用于保障局机关新闻出版广播电视业务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年度，局机关开支财政拨款的公务用车保有量为1辆（下半年机关公务用车改革，减少3辆）。
　　3.公务接待费支出3.22万元。其中：
　　国内接待费支出3.22万元（无外事接待费支出）。主要用于大理州新闻出版广电局（本级）日常公务接待工作发生的接待支出。大理州新闻出版广电局（本级）2016年国内公务接待38批次，接待人次177人，主要包括执行公务或开展新闻出版广电业务活动发生的公务接待。
　　
　　第四部分 重要事项、相关口径和名词解释
　　(一)机关运行经费支出情况
　　大理州新闻出版广电局（本级）2016年机关运行经费支出43.28万元，与上年对比减少0.45万元,主要原因是财政部门按照实有人员、退休人员和在编实有车辆数，核发至我局，2015年实有人数比2016年多1人。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费支出。
　　（二）政府采购决算情况
　　无
　　（三）其他重要事项情况说明
　　无
　　（四）相关口径说明
　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

附件：2016年度部门决算公开表