大理州非遗保护中心2016年度部门决算

目  录
第一部分  部门（单位）概况
一、 主要职责
一、 部门基本情况
（一） 部门决算构成单位
（二） 部门人员和车辆的编制及实有情况
（三） 重点工作任务介绍
第二部分  2016年部门决算表
一、 收入支出决算总表
二、 收入决算表
三、 支出决算表
四、 财政拨款收入支出总表决算表
五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、 财政专户管理资金收入支出决算表
九、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2016年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况
二、 收入决算情况
三、 支出决算情况
四、 财政拨款收入支出决算总体情况
五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算情况
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
八、 财政专户管理资金收入支出决算情况
九、 财政拨款“三公”经费支出情况
第四部分 重要事项、相关口径和名词解释
一、 机关运行经费支出情况
二、 政府采购决算情况
三、 其他重要事项情况说明

                第一部分  单位概况
 
　　一、主要职责：
　　继承和弘扬中华优秀传统文化。组织实施国家级、省级、州级非物质文化遗产项目及代表性传承人的抢救保护和传承。采集编辑存储大理州非物质文化遗产项目及代表性传承人文字图片影像资料。建立档案和数据库。承办非物质文化遗产展览，指导全州非物质文化遗产的各级别申报及保护计划的实施。
　　二、部门基本情况：
　　机构情况：正科级全额拨款事业单位。
　　人员情况：核定人员编制5人，其中：管理人员编制2名，专业技术人员3名，实有人员5人。
    独立核算,决算本单位财务收支情况.本单位没有核定车辆编制。
   重点工作任务介绍：2016年的主要工作：一是加强非遗项目和传承人申报，科学做好保护传承工作；二是大理州非遗博物馆建设工作稳步推进；三是国家级非遗项目“白族绕三灵”课题调研工作顺利开展；四是承办三月街民族节“白族大本曲”专场展演活动；
五是设立传习点，开展传承活动，推进了文化生态保护区建设工作；
六是完成《州庆60年60人》选材录制工作，及《迎六十年州庆  非遗保护成果展示》专题专栏工作；七是举办2016年云南省非遗业务骨干第二期培训班；八是建立“大理州非物质文化遗产馆战”，实现了“传统文化——市场——传承”的良性循环，有效提升了大理州非物质文化遗产的知名度和影响力。
       第二部分  2016年部门决算表
十、 收入支出决算总表
十一、 收入决算表
十二、 支出决算表
十三、 财政拨款收入支出决算表
十四、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表
十五、 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
十六、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十七、 财政专户管理资金收入支出决算表
十八、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
( 2016部门决算表附后。)
     第三部分 2016年度部门决算情况说明
十、 收入支出决算总体情况：2016年本年收入258.81万元，
其中财政补助收入184.51万元，其他收入74万元；本年支出401.72万元，基本支出49.71万元，项目支出352.01万元，项目结余138.45万元。
十一、 收入决算情况:2016年本年收入258.81万元，比上年 
收入减少15.53%。其中财政拨款收入184.51万元，比上年增加23.12%，主要是人员工资及津补贴增加了，其他收入74.3万元，比上年减少了48.76%，主要是本年项目经费减少，上年结余的项目经费加快了使用进度，提高了资金的使用效率。
十二、 支出决算情况：2016年支出401.72万元，其中基本支
出49.71万元，比上年增加28.78%，原因是人员费用增加了。项目支出352.01万元，比上年减少53.92%，原因是本年度项目项目资金减少，上年结余的项目经费加快了使用进度，提高了资金的使用效率。
　　四、财政拨款收入支出决算总体情况：2016年本年收入299.53万元，其中财政拨款收入184.51万元，上年结余115.02万元。支出298.44万元，其中基本支出49.71万元，项目支出248.73万元。
五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算情况：上年结余
115.02万元（项目支出），2016年本年收入184.51万元，2015年本年收入161.39万元，比上年支出增加23.12万元，增加14.32%，主要是人员工资及津补贴增加了。本年支出298.44万元，其中基本支出49.71万元，2015年支出38.61万元，比上年支出增加11.1万元，增加28.75%，原因是人员费用增加了。项目支出248.73万元，比上年支出增加240.97万元，上年结余的项目经费加快了使用进度，提高了资金的使用效率。
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况：2016年基
本支出中工资福利支出为42.71万元，上年支出32.43万元，比上年支出增加10.28万元，增加31.70%，原因是人员费用增加了。
七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况:这个项
目的收入支出非遗中心没有涉及。
八、 财政专户管理资金收入支出决算情况：这个的项
目的收入支出非遗中心没有涉及。
　　九、财政拨款“三公”经费支出情况：2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0元；公务用车购置及运行维护费支出0元；公务接待费支出1.59万元，具体情况如下：
　　1.因公出国（境）费支出0元,2016年无该项经费支出。
　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。本单位无公务用车。
　　3.公务接待费支出1.59万元。其中：
　　国内接待费支出1.59万元。主要用于接待上级对口部门文化体育工作人员、县市乡镇文体工作人员及其他文化体育工作人员发生的接待支出。2016年国内公务接待80批次，接待人次400人，主要包括日常接待对口部门文化体育工作人员。
　　国（境）外接待费支出0元。2016年没有国（境）外接待费支出。
　　  第四部分 重要事项、相关口径和名词解释
四、 机关运行经费支出情况:大理州非遗中心属事业单位，
机关运行经费不涉及。
五、 政府采购决算情况：固定资产今年增加了18,740元，
用于办公设备购置。
　　三、其他重要事项情况说明：1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
　　2．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
　　3.“三公”经费决算数：指本单位当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

附件：2016年度部门决算公开表