大理州民族文化工作团2016年度部门决算

目  录
第一部分  部门（单位）概况
一、 主要职责
二、部门基本情况
（一） 部门决算构成单位
（二） 部门人员和车辆的编制及实有情况
（三） 重点工作任务介绍
第二部分  2016年部门决算表
一、 收入支出决算总表
二、 收入决算表
三、 支出决算表
四、 财政拨款收入支出决算表
五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、 财政专户管理资金收入支出决算表
九、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2016年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况
二、 收入决算情况
三、 支出决算情况
四、 财政拨款收入支出决算总体情况
五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算情况
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
八、 财政专户管理资金收入支出决算情况
九、 财政拨款“三公”经费支出情况
第四部分 重要事项、相关口径和名词解释
一、 机关运行经费支出情况
二、 政府采购决算情况
三、 其他重要事项情况说明

第一部分  部门概况
    一、主要职能
　　大理州民族文化工作团属财政差额拨款的公益二类事业单位，其工作职能为创作演出优秀白剧剧目，优秀民族歌舞剧目。促进文化事业发展。舞台艺术作品创作，传统艺术加工与保护；艺术音像作品录制；艺术研究与评论；艺术人才培养。
    二、部门基本情况
　　（一）部门决算构成单位
　　我单位属纳入2016年州级部门决算编报的单位。
　　（二） 部门人员和车辆的编制及实有情况
　　我单位2016年度末实有人员编制140人。在职在编实有人员99人。退休人员97人。
　　实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。
   （三）重点工作任务介绍：全团工作以保护传承和展演白剧艺术为主，同时重视民族歌舞创作和演出等工作。1月份白剧《榆城圣母》荣获了云南省第十三届新剧目展演戏剧类综合奖金奖；导演翁国生荣获戏剧类导演奖一等奖；编剧罗远书在编剧奖一等奖空缺的情况下荣获戏剧类编剧奖二等奖（第一名）；作曲、音乐张亮山、王啸冰荣获音乐创作奖一等奖；领衔主演杨益琨荣获表演奖一等奖；舞美设计、灯光设计、造型设计、道具设计、服装设计荣获舞台美术奖一等奖，囊括了本届新剧目展演戏剧类所有奖项的最高奖。该剧作为建州60周年庆祝活动迎宾晚会献礼；圆满完成了2016大理国际茶花大会开幕式文艺表演、元宵晚会，以及第二十六届中国（大理）兰花博览会开幕式文艺表演以及迎宾晚宴、开闭幕式音响和礼仪、主持等工作；非物质文化遗产博物馆项目修缮工作已完成并通过验收，目前按照《大理州非物质文化遗产博物馆展览工作计划及实施方案》已基本完成布展以及展品征集的各项工作。2016年11月11日博物馆正式开馆运行；圆满完成2016年三月街民族节大型文艺表演活动，参加了全州白族广场舞大赛，获综合银奖；我团按照州委、州政府、州文体局的安排部署，精心组织编排了一台文艺节目，在春节前夕随州、市领导分别到大理、祥云驻军部队进行“文化三下乡”慰问演出活动；圆满完成建州60周年庆祝活动开幕式大型文艺表演活动，得到广泛赞誉；2016年3月我团张亮山同志入选云南省第二批“云岭文化名家”，是目前为止大理州唯一一位入选者。“云岭文化名家”是云南省赋予文化工作人才的最高荣誉称号。
第二部分  2016年度部门决算表
　　一、收入支出决算总表 
　　二、收入决算表
　　三、支出决算表
　　四、财政拨款收入支出决算表
　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
　　八、财政专户管理资金收入支出决算表
　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表   
   （报表见附件）
第三部分  2016年度部门决算情况说明
　　一、收入支出决算总体情况
    我单位2016年度收入合计1,960.42万元，支出合计2,061.19万元，年末结转和结余100.2万元。
　　二、收入决算情况
    2016年我团总的收入为19,604,180.55元，其中财政补助收入为18,091,046.50元，占总收入的92％；事业收入为35,667.元，占总收入的0.01％；经营收入为542,800元，占总收入的0.3％；其他收入为934,667.05元,占总收入的5%.本年度其他收入为国家艺术基金白剧《数西调》前期排演经费687,000元;银行利息10040.27元，病事假工资102,735元。2016年我团总收入为19,604,180.55元，与上年同期相比减少8％，其主要原因之一是上年度中拨入非遗博物馆改造工程款300万元，之二是2016年事业收入中的铺面租金全额上缴非税收入。
　　三、支出决算情况
    我单位2016年总支出为20,611,857.26元，其中财政补助支出为20,069,057.26元，其中基本支出为16,616,417.05元，占财政补助支出的83％，项目支出为3,452,640.21元，占财政补助支出的17％；基本支出16,616,417.05元，占总支出的81％，其中人员经费支出为16,146,823.13元，占基本支出中的97％；公用经费支出为469,593.92元，占基本支出中的0.03％，经营支出为542,800元，占总支出中的0.02％。
   （一）基本支出情况
　　2016年度基本支出为16,616,417.05元，其中人员经费支出为16,146,823.13元，主要用于基本工资、津贴补贴及退休人员11个月工资，占基本支出中的97％；公用经费支出为469,593.92元，主要用于办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费，占基本支出的0.028％。
　　（二）项目支出情况
　　2016年度项目支出为3,452,640.21元，“加强白剧工作经费”支出1185674.31元，主要用于大型历史白剧《榆城圣母》排演支出；“文化三下乡”支出298341.8元，主要用于白剧及歌舞下乡文化惠民演出费用；“白族文化传习所业务经费”支出71679.54元，主要用于传习所非物质文化遗产展演活动及白剧进校园活动；大型白族歌舞剧《五朵金花》经费支出398220.4元，主要用于服装、舞美道具制作费用；“非遗传承人补助”经费支出6000元，用于支付大理州非遗传承人3人的补助；“非物质文化遗产保护”经费支出857224.16元，用于支付白剧保护资料收集、整理及制作等；“灯光设备购置”经费570000元，用于购买舞台灯光设备。
　　四、财政拨款收入支出决算总体情况
    2016年我团财政预算收入为1417.51万元，实际拨款为1809.10465万元，超出预算拨款391.59465万元，超出部分为当年调整供给方式增加的人员经费，在职及退休人员改革性补贴增资，及在职基本工资、退休人员基本退休费增资等及退休人员甘培根、赵先志、抚恤丧葬费。
　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况
    2016年度一般公共预算财政拨款收入1417.51万元, 20实际总收入为19,604,180.55元，与上年同期相比减少8％，其主要原因之一是上年度中拨入非遗博物馆改造工程款300万元，之二是2016年事业收入中的铺面租金全额上缴非税收入。
　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
    2016年度一般公共预算财政拨款基本支出16,616,417.05元，占总支出的81％，其中人员经费支出为16,146,823.13元，占基本支出中的97％；公用经费支出为469,593.92元，占基本支出中的0.03％。
　　七、财政专户资金收入支出情况
　　　　我单位无财政专户资金收入支出。
　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况
　　　　我单位无政府性基金收入。
    九、财政拨款“三公”经费支出情况
    （1）公务用车运行费支出情况：本年预算数70000元，实际支出33,801.56元，主要用于公务车年维修费、保险费及油费。
　　（2）公务接待支出情况：本年预算数10000元，实际支出0元，主要原因是本年度演出减少，与其他相关单位的业务联系减少。
第四部分 重要事项、相关口径和名词解释
   （一）政府采购决算情况
   本年度政府采购预算数为524.5558万元，实际采购金额为475.580917万元。其中非遗博物馆采购金额为357.1073万元，采购类型为公开招标及竞争性谈判，我单位舞台灯光音响话筒设备采购金额为 107.793617万元，采购类型为竞争性谈判及自行采购，服装采购金额为9万元，采购类型为自行采购，相机采购金额为1.68万元，采购类型为自行采购。
　　（二）相关口径说明
　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
　　2．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
　　3.“三公”经费决算数：因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费预算数及支出数（包括基本支出和项目支出）。

附件：2016年度部门决算公开表