大理州政务服务管理局（本级）2016年度部门决算

目录
第一部分  部门（单位）概况
一、 主要职责
二、 部门基本情况
（一） 部门决算构成单位
（二） 部门人员和车辆的编制及实有情况
（三） 重点工作任务介绍
第二部分  2016年部门决算表
一、 收入支出决算总表
二、 收入决算表
三、 支出决算表
四、 财政拨款收入支出总表决算表
五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、 财政专户管理资金收入支出决算表
九、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2016年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况
二、 收入决算情况
三、 支出决算情况
四、 财政拨款收入支出决算总体情况
五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算情况
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
八、 财政专户管理资金收入支出决算情况
九、 财政拨款“三公”经费支出情况
第四部分 重要事项、相关口径和名词解释
一、 机关运行经费支出情况
二、 政府采购决算情况
三、 其他重要事项情况说明

第一部分  部门（单位）概况
　　一、主要职能 
　　负责全州政务服务体系建设的协调和指导工作；负责州政府自身建设工作委员会办公室日常工作，检查、督促、落实“四项制度”和创新政府建设，组织实施政府创新奖评选工作；负责政府信息公开和政务公开综合协调工作；负责州政务服务中心的建设和日常管理，落实政务服务中心各项业务工作，协调州级部门在州政务服务中心设置服务窗口，监督各进驻窗口开展服务工作；负责投资项目三级联动集中审批中心日常管理工作。负责对投资项目并联审批事项集中办理工作进行监督，受理相关投诉和举报，协助调查并按职责转送各行业主管部门处理；负责指导全州行政审批网上服务大厅建设和运行管理工作，对开展行政审批事项、公共服务事项的办理进行监督和管理；负责全州“96128专线”和网上服务在线咨询的运行和管理；负责州政府“问政大理”政务微博、微信等政民互动平台的运行和管理；负责公共资源交易中心的管理，落实公共资源交易中心各项业务工作。建立健全全州公共资源交易有关规章制度并组织实施，不断完善运行机制；负责全州公共资源交易规范服务的运行和管理；负责对进入交易中心的市场主体进行监督和管理；负责州政府采购和出让中心的监督和管理；负责全州政务服务系统考核、评价、评先评优工作；承担全州政府自身建设工作的检查、考核、评价工作；负责政务服务体系信息化的建设、维护和管理；负责全州政务服务和公共资源交易工作情况的统计、整理分析，并上报州人民政府和有关部门；承办州人民政府和上级机关交办的其他事项。
　　二、部门基本情况
　　（一）部门决算构成单位
　　纳入大理州政务服务管理局2016年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，其他事业单位1个。分别是：
　　1.大理州政务服务管理局。
　　2.大理公共资源交易中心。
　　（二） 部门人员和车辆的编制及实有情况
　　大理州政务服务管理局2016年度末实有在编人员30人。核定编制31人（无行政工勤编制）；在职在编实有行政人员30人（含工勤2人）。无离退休人员。实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
　　（三）重点工作任务介绍
　　大理州政务服务管理局2016年度重点工作任务介绍。
　　1. 全面梳理部门事项，推进行政审批网上服务大厅建设。我州结合工作实际，围绕打造规范、高效、便捷的网上审批服务平台，精心组织、措施有力，全力以赴组织开展了行政审批网上服务大厅服务平台调整工作。根据《大理白族自治州人民政府办公室关于印发州级政务服务网络平台调整工作方案的通知》要求，通过成立工作领导小组、召开协调会、组织实施等阶段，在州委编办、州政务服务管理局、州政府法制和政策研究室、州工信委、州监察局、州政府督查室、州电子政务中心等部门的共同努力下，对照《大理白族自治州州级行政许可事项目录》（2016年4月14日），从6月7日—23日，州级（含大理经济技术开发区）59个部门90人次对原来660项（其中：行政许可事项276项，非行政许可事项64项，服务事项320项）事项调整成628项（其中：行政许可事项248项，服务事项380项）。在调整过程中将原先设置的59个业务部门缩减为41个业务部门，将机构改革成果实际应用至行政审批网上服务大厅。
　　2. 全力集中审批服务，做好投资项目在线审批监管平台管理。按照“就近申报、统一接件、中心分送、同步审批、全程监督、限时办结”的要求，我州各级投资项目集中审批中心认真贯彻落实《云南省人民政府办公厅关于印发审批事项授权办理制等四项投资项目审批制度的通知》（云政办发〔2013〕109号）精神，将投资项目审批制度与政府领导“三带”制度相结合，与群众路线教育实践活动、“三严三实”和“忠诚干净担当”专题教育活动相结合，围绕全州经济社会发展中心工作，与全国投资项目“一项一表一码”要求相对接，深入实施我州投资项目在线审批监管工作。
　　3. 高位推动项目进入，保障投资审批中介超市运行。为全力推进大理州投资审批中介超市建设运行，州政府先后印发了《关于做好精简审批事项规范中介服务实行企业投资项目网上并联核准有关工作的通知》（大政办发〔2015〕33号）、《关于规范全州投资审批中介超市运行管理的通知》等重要文件，明确要求各级各部门严格落实省政府关于建设投资审批中介超市实施方案，按照“全面开放、平等竞争、强化监管”和“统一部署、整体推进、分级负责”的原则，依托同级政务服务中心建设州、县市投资审批中介超市，并明确了州、县市投资审批中介超市统一于2016年3月1日起正式运行的硬性要求。州政务服务管理局积极向州政府争取40万元资金，购置设备，建成覆盖县市的投资审批中介超市指挥协调和运行管理中枢平台，形成全州一体化运行、一盘棋管理的工作模式；
　　4. 不断优化政务服务平台。根据大理州机构改革和当前行政审批制度改革成果，经州人民政府同意，2016年5月在全州印发了《大理白族自治州人民政府办公室关于进一步调整州政务服务工作平台有关工作安排的通知》。要求全州进行政务服务平台调整。新调整州级平台于7月1日正式运行，调整后州、县市政务服务中心配置具有行政审批市场监管职能、社会事务管理职能和公共服务职能的288个进驻部门，部门授权进驻事项3214项，配置窗口工作人员605人。
　　5. 加强服务窗口日常管理。州政务服务中心以优化环境、提高效能为主线，以便民、利民、惠民为核心，以建设人民满意的服务型政府为目的，秉承便民、规范、廉洁、高效的服务理念，遵循合法、公开、高效、便民、诚信的原则，热忱服务企业、服务基层、服务群众。
　　6. 组织开展全州政务服务系统有关活动。一是在2016年建党节之际，开展了全州政务服务系统“迎州庆、庆七一”系列体育比赛活动。设置了篮球、乒乓球、健步走3个项目，州、县市13支代表队参加比赛，赛出了政务服务系统职工的激情，赛出了风格，赛出了形象。二是以大理州第八届职工技术技能大赛为契机，开展全州政务服务系统“为民服务、政务互动”两个工种的职工技术技能大赛，通过岗位大练兵，促进全州政务服务水平和效率上新台阶，通过以赛促训的形式，提高职工的技术技能素质，有效激发职工创新激情和热情，充分展示政务服务队伍的整体素质和良好形象。
　　7. 整合规范公共资源交易平台。一是拓宽进场交易范围。州县两级公共资源交易平台坚持“应进必进”原则，积极拓展交易范围，推进公共资源交易市场化配置，深入调查研究，加大宣传力度，积极探索将州内的应进交易项目纳入交易平台，切实抓好统一进场工作，不断拓展公共资源交易项目。
　　8. 整合完善全州统一的综合评标专家库。经大理州人民政府同意，对各行业主管部门原有的评标专家库进行整合，并公开向社会征聘，组建大理州公共资源交易评标专家库，制定《大理公共资源交易评标专家和评标专家库管理办法》，整合了分散于各县市各部门的专家资源，建立涵盖工程建设、政府采购、土地矿业权拍卖等领域的1113名公共资源交易综合评标专家库，健全完善专家准入、管理、淘汰机制，强化日常监督管理，及时通报、清理不合格专家，进一步整合专家资源，增加专家库容，切实提升专家库使用效率。
　　9. 配合完成公车改革拍卖工作。结合大理州2016年公车改革工作，大理公共资源交易中心配合州公车改革办组织开展了3批公车改革拍卖，为在规定时间内顺利完成公车拍卖任务，中心在学习借鉴其他地区成功经验的基础上，制定周密稳妥的工作方案，同时在工作过程中着重加强了车辆核验管理、拍卖流程监督等，确保州级机关公车拍卖顺利推进。
　　10. 做好第三届政府创新奖评选工作，州政府自身建设工作委员会办公室（州政务服务管理局）组织开展了大理州第三届政府创新奖的评选工作。大理州第三届政府创新奖是对2013年1月1日至2014年12月31日期间取得实效的创新项目进行评选。项目申报工作从2015年2月1日开始，截止2015年3 月31日，共收到申报项目97个。州政府自身建设工作委员会办公室对项目进行了形式审查，通过形式审查的项目有72项。今年6月底至7月初，州政府自身建设工作委员会办公室组织了由州政府自身建设工作委员会成员单位、大理大学、州委党校、州人大、州政协、大理日报社有关专家组成的19名评委，分六个组对72个项目进行了实地考察。通过对各个项目创新程度、影响程度、推广程度、经济和社会效益四方面内容的评分，评委会推荐出31个候选项目。2016年9月9日，第三届州政府创新奖全体评委投票表决，表决出8个项目为第三届政府创新项目，报州人民政府通报表扬。
　　
第二部分  2016年度部门决算表
一、 收入支出决算总表
二、 收入决算表
三、 支出决算表
四、 财政拨款收入支出总表决算表
五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、 财政专户管理资金收入支出决算表
九、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表   
　　（报表见附件）
　　
第三部门  2016年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况
　　大理州政务服务管理局2016年度财政拨款收入481.89万元（不包含上年结余213.04万元）, 其中：财政拨款收入481.89万元，占总收入的100%；无上级补助收入,无事业收入,无经营收入,无附属单位缴款收入,无其他收入。支出593.14万元，其中：基本支出389.37万元，占总支出的65.65%；项目支出203.77万元，占总支出的34.35%；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。
二、 收入决算情况
　　大理州政务服务管理局2016年度收入合计481.89万元。其中：财政拨款收入481.89万元，占总收入的100%；无上级补助收入,无事业收入,无经营收入,无附属单位缴款收入,无其他收入。
　　大理州政务服务管理局2016年度财政拨款收入481.89万元，比上年度收入631.86有所减少，减少幅度为-23.73%；减少主要原因为项目调整经费减少。
三、 支出决算情况
　　大理州政务服务管理局2016年度支出合计593.14万元。其中：基本支出389.37万元，占总支出的65.65%；项目支出203.77万元，占总支出的34.35%；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。
　　大理州政务服务管理局2016年度总支出593.14万元，比上年度支出656.46万元有所减少，减少幅度为-0.097%；减少主要原因为部分项目支出减少。
　　（一）基本支出情况
　　2016年度用于保障大理州政务服务管理局正常运转的日常支出389.37万元。比上年度支出281.87万元有所增加，增加幅度为38.14%,增加主要原因为调整基本工资，发放自治州津贴及公务交通补贴，支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出350.28万元，占基本支出的89.96％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出39.09万元，占基本支出的10.04％。人均基本支出经费是12.56万元。
　　（二）项目支出情况
　　1.2016年度用于保障大理州政务服务管理局为完成特定的行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出203.77万元。比上年度支出374.61万元有所减少，减少幅度为45.60%,减少主要原因为项目减少。
　　2.具体项目开支及开展工作情况。2015年度结转视频系统建设补助经费支出10.84万元，项目已完成；2015年度结转政务服务运行经费及窗口专项经费支出72.20万元，2016年度政务服务运行经费及窗口专项经费支出82.53万元，项目已完成； 2015年度结转中介超市实体大厅建设经费支出38.20万元，项目已完成。
四、 财政拨款收入支出决算总体情况
   大理州政务服务管理局2016年度财政拨款收入481.89万元,其中：一般公共预算财政拨款收入481.89万元、无政府性基金拨款。比上年度收入631.86有所减少，减少幅度为-23.73%；减少主要原因为项目调整经费减少。
　　大理州政务服务管理局2016年度财政拨款支出593.14万元,其中：一般公共预算财政拨款支出593.14万元、无政府性基金拨款支出。比上年度支出656.46万元有所减少，减少幅度为-0.097%；减少主要原因为部分项目支出减少。
五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算情况
　　大理州政务服务管理局2016年度一般公共预算财政拨款收入481.89万元,比上年度收入631.86有所减少，减少幅度为-23.73%；减少主要原因为项目调整经费减少。
　　大理州政务服务管理局2016年度一般公共预算财政拨款支出593.14万元，比上年度支出656.46万元有所减少，减少幅度为-0.097%；减少主要原因为部分项目支出减少。
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
　　大理州政务服务管理局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出389.37万元,占本年支出合计的100%。比上年度支出281.86万元有所增加，增加幅度为38.14%；增加主要原因为调整基本工资，发放自治州津贴及公务交通补贴。
　　1.一般公共服务（类）支出366.63万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的94.16%。主要用于工资福利支出239.39万元，商品和服务支出39.09万元，对个人和家庭的补助支出88.15万元。
　　2.医疗卫生与计划生育（类）支出22.74万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的5.84%。主要用于工资福利支出中的社会保障缴费，如职工医疗、工伤及生育保险等。
　　3.无外交（类）支出。
　　4.无国防（类）支出。
　　5.无公共安全（类）支出。
七、 财政专户资金收入支出情况
无
八、 政府性基金预算财政拨款收入支出情况
无
九、  财政拨款“三公”经费支出情况
　　(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况
　　大理州政务服务管理局2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为23万元，支出决算为9.66万元，完成预算的42%。其中：无因公出国（境）费支出决算；公务用车购置及运行费支出决算为5.83万元，完成预算的58.3%；公务接待费支出决算为3.83万元，完成预算的29.46%。2016年度“三公”经费支出决算数或小于预算数13.34万元，主要原因是2016年公车改革后车编由2辆减少为1辆，公务用车使用次数减少，费用决算数比预算数相应减少；我单位认真贯彻执行中央八项规定、习近平总书记关于厉行勤俭节约反对铺张浪费重要批示及省、州党委政府等相关文件精神，接待费决算数比预算数减少。
　　大理州政务服务管理局2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年8.13万元增加1.53万元，增长18.82%，增加主要原因是2015年度因上一年度公务用车油卡充值有余额，2015年度的公务用车汽油费也就相应减少，2016年度在2015年度基础上有相应增加；2016年因政务系统相关平台搭建，州四级政务系统前来学习的人较2015年有所增加，费用支出也相应增加。其中：无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出决算增加1.14万元，增长24.31%；公务接待费支出决算增加0.39万元，增长11.34%。
　　(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况
　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出5.83万元，占“三公经费”总支出的60.35%；公务接待费支出3.83万元，占“三公经费”总支出的39.65%。具体情况如下：
　　1.因公出国（境）费支出。无
　　2.公务用车购置及运行维护费支出5.83万元。其中：
　　公务用车购置支出。无
　　公务用车运行维护支出5.83万元。主要用于保障日常办公及到县、乡级政务中心检查工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年度，大理州政务服务管理局开支财政拨款的公务用车保有量为2辆，2016年9月车改后为1辆。
　　3.公务接待费支出3.83万元。其中：
　　国内接待费支出3.83万元（其中：无外事接待费支出）。主要用于接待省内外前来考察学习的单位、县乡村为民服务中心前来学习的工作人员所发生的接待支出。大理州政务服务管理局2016年国内公务接待96批次（其中：无外事接待批次），接待人次766人（其中：无外事接待人次），主要包括省公管局工作人员、全省部分地州政务系统工作人员、全州政务系统工作人员。
　　国（境）外接待费支出。无
　　第四部门 重要事项、相关口径和名词解释
　　(一)机关运行经费支出情况
　　大理州政务服务管理局2016年机关运行经费支出39.09万元，比上年18.14万元增加了20.95万元，增加主要原因为物价上涨购买办公用品的支出也相应增加，车改后公务交通补贴支出增加。部门机关运行经费主要用于商品和服务支出39.09万元。
　　（二）政府采购决算情况
　　大理州政务服务管理局2016年度采购计划金额合计46.75万元，其中：货物46.75万元、无工程采购、无服务采购；实际采购金额46.75万元，其中：货物46.75万元、无工程采购、无服务采购。
　　（三）其他重要事项情况说明
　　无
　　（四）相关口径说明
　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
　　5.单位需要说明的其他口径。无

附件：2016年度部门决算公开表