农业部门2015年度部门决算情况说明

第一部分  农业部门概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家有关农村经济、种植业、养殖业、农业机械化、乡镇企业和生态农业的法律、法规，以及党中央、国务院和省委、省政府有关农业和农村经济的战略方针、重大政策，结合我州实际，拟订实施办法，经批准后组织实施。

（二）提出深化农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的政策建议；指导农村土地承包、承包经营权流转和承包纠纷仲裁管理；指导农村土地承包经营权确权登记颁证工作；指导全州农村集体经济的经营管理、财务管理和审计监督；指导农村集体经济组织的资源、资产和资金监管工作；负责减轻农民负担和农民筹劳筹资工作的监督管理；指导农业产业化龙头企业、农民专业合作社、家庭农场和现代农业庄园等新型农业经营主体的建设与发展。

（三）研究拟定全州农业产业政策，引导农业产业结构调整和农产品品质改善；研究制定全州农业产业化经营的发展规划及相关政策，推进现代农业产前、产中、产后一体化发展。

（四）编制全州种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、乡镇企业、生态农业和生物资源开发的中长期发展规划、区域开发规划，经批准后组织实施；负责全州种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、乡镇企业和生态农业的结构调整、资源配置以及产业间的协调发展；调控和管理全州各项农业发展资金。

（五）制定全州农业教育、科技推广及其队伍建设的发展规划、政策和措施，实施科教兴农战略；会同有关部门组织农业科技创新体系和现代农业产业技术体系建设；负责农业科技项目和成果管理工作，组织重大科技项目攻关和重大科技成果的鉴定、推广；组织指导和协调基层农技推广体系和农业社会化服务体系建设；指导全州农业教育、农业职业技能开发和县级农科机构的业务工作；参与拟订全州农业农村人才队伍建设规划，负责农村实用人才培训，组织开展新型职业农民培育和农村劳动力转移就业培训。

（六）负责全州农业资源区划、农业环境保护监测、生态农业、循环农业、农业生物产业及农业可持续发展工作；指导发展农村节能减排、节水农业；指导全州农业面源污染防治工作；按分工负责农业资源、畜牧业资源及渔业资源的保护和综合利用；依法或根据授权负责农用地、渔业水域和宜农滩涂、湿地的保护与管理；规划指导高产稳产农田基本建设；负责农业植物新品种保护和农业转基因生物安全监督管理。会同有关部门做好美丽乡村建设。

（七）参与研究拟定农产品、农业生产资料的价格政策、农村信贷政策、农村税收与补贴政策；履行农产品加工管理职能，组织协调农产品加工与流通；拟订大宗农产品市场体系建设与发展规划及促进农产品流通的政策建议；指导涉农电子商务体系建设；培养、保护和发展农产品品牌；研究提出农用生产资料的年度计划和中长期需求计划；管理全州农业和农村经济信息，监测分析农业和农村经济运行，负责相关农业统计工作；指导全州农业信息系统建设和农业信息服务工作。

（八）参与和协调有关部门制定农产品和农业生产资料的技术标准；组织监督农业方面的国家、行业标准的实施；负责食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理；依法开展农产品质量安全风险评估，组织农产品质量安全监测；负责无公害农产品、绿色食品、有机农产品及农产品产地地理标志的认证和监督管理；依法开展农牧渔业种子（种苗）、草种、种畜禽、兽药、饲料、饲料添加剂及职责范围内农药、化肥等农业生产资料质量及使用的监督管理工作；依法负责渔船、渔机、网具的监督管理；负责农业机械和渔业船舶安全监理；负责全州渔政、渔港监督管理。

（九）负责重大动物疫病和农作物重大病虫草鼠害防治，指导动植物防疫和检疫体系建设，组织检疫性有害生物普查；组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责官方兽医和执业兽医管理，负责畜禽定点屠宰行业监督管理。

（十）负责农业防灾减灾工作，监测上报农业灾情，组织种子等救灾物资的储备和调拨，提出农业生产救灾资金安排建议，指导农业紧急救灾和灾后生产恢复。

（十一）负责全州农业涉外事务和经济、技术交流与合作；参与实施农业援外项目；负责实施、管理农业利用外资项目；发展外向型农业，促进全州农业对外开放；负责农业招商引资工作。

（十二）组织协调农业部门内部改革，强化服务宗旨；管理局属院、站、所、校、中心；指导行业学会、协会开展工作。

（十三）完成州人民政府交办的其他事项。

（二）2015年重点工作任务介绍

2015年以来，在州委、州政府的正确领导下，在省农业厅的支持帮助下，全州各级农业部门开拓进取、创新实干，农业农村经济呈现出快速、健康、可持续发展的良好态势，实现了“十二五”圆满收官。主要成就集中体现在以下九个方面：

（一）经济总量快速增长。2015年，全州农业总产值达366.7亿元，排名全省第二位，比2010年增加168亿元，增幅达84.55%，年均递增13.03%；农业增加值达199.08亿元，比2010年增加89.07亿元，增幅达80.96%，年均递增12.59%；农产品加工值达228.4亿元，比2010年增加142.3亿元，增幅达165.3%，年均递增21.54%。增长速度高于同期全州经济发展平均增速。

（二）粮食总产实现“十一连增”。 2015年，全州粮食播种面积达475.25万亩，比2010年增加11.71万亩，连续5年稳定在460万亩以上；粮食总产量达175.65万吨，比2010年增加38.95万吨，增幅达28.5%，年均递增5.2%；粮食亩产370公斤，排名全省第一，比2010年增加75公斤；居民人均占有粮496公斤，比2010年增加104公斤，增幅达26.5%。

（三）特色经作量效齐增。2015年，全州蔬菜、特色水果、生物药业、高山生态茶、特色花卉、薯类、蚕桑等特色经作面积达1366万亩，产量、产值大幅增长，果、菜、茶等重要农产品供应充足。其中，生物药业发展势头迅猛，成为山区半山区及冷凉地区增收的新兴产业。全州中药材种植面积达41.6万亩，比2010年增加25.4万亩，增幅达177.3%；茶园面积21.78万亩、产量0.73万吨，分别增15.42%、52.08%；特色水果面积达65.46万亩、产量达62.17万吨，分别增31.7%、75.2%；蔬菜面积达67.55万亩、产量达120.29万吨，分别增19.3%、24.4%；花卉园艺总种植面积13.93万亩、综合总产值66亿元，分别增161.8%、132.3%，其中：特色花卉面积2.27万亩，产量10920万株，产值39.7亿元，排名全省第一。

（四）山地牧业稳步提升。2015年，全州生猪存栏333.77万头、出栏468.07万头，比2010年分别增27.9%、28.6%；肉牛存栏102.33万头、出栏61.42万头，分别增17.6%、25.3%；肉羊存栏170.36万只、出栏150.31万只，分别增23.4%、17.4%；家禽出栏2200万羽，增35.9%。全州肉类总产达54.42万吨、奶类总产达43.29万吨、禽蛋总产达10.33万吨，分别比2010年增长22.73%、1.26%和127.03%，肉奶蛋毛人均占有量340千克，排名全省第一。全州畜禽规模养殖场（小区）达2714个，规模养殖水平达40%，较2010年提高了20个百分点；畜牧业产值达135.09亿元，排名全省第四，比2010年增长71.2%。

（五）淡水渔业持续发展。2015年，全州水产养殖面积达15.98万亩、产量达8.53万吨，分别比2010年增长31.8%、76.6%；渔业产值达13.74亿元，排名全省第四，比2010年增加5.36亿元，增长123.7%。

（六）休闲农业发展强劲。2015年，全州休闲农业经营主体达1451个，其中：农家乐1282个、休闲农庄112个、休闲园区7个、民俗村3个，营业总收入达19.32亿元。规模以上休闲农业企业15个，其中营业收入500万元以上有10户，带动农户6004户；接待999.31万人次。大理市被评为全国休闲农业与乡村旅游示范县；巍山县东莲花村、云龙县诺邓村入选 “中国最美休闲乡村”；大理海东金梭岛渔作景观、漾濞光明村核桃景观和云龙漕涧稻田景观被评为中国最美田园；宾川高原有机农业开发有限公司咖啡园和绿色果品公司石榴休闲园被认定为全国休闲农业与乡村旅游示范点；漾濞核桃作物复合系统、剑川海门口稻麦复种系统列入中国重要农业文化遗产；宾川绿色果品开发有限责任公司、云龙天池林果场等6户企业被评为省级休闲农业与乡村旅游示范企业。

（七）开放农业步伐加快。“十二五”期间，全州农业招商引资签约项目556个，总投资756.34亿元，实际到位资金189.58亿元。2015年，全州农产品出口欧洲、东南亚、港澳台等多个国家和地区，出口额达2.1亿美元，比2010年增长85.84%。

（八）农业效益大幅提升。2015年，全州亩均种植业产值达2450元、畜牧业人均产值达3790元，分别比2010年增加1757元和1565元，增幅达253.5%和70.4%，亩均种植业产值排名全省第3位。全州亿元以上龙头企业有25家，比2010年增加18家，2000万元以上达97家；农业龙头企业实现净利润13.59亿元，增幅达147.67%。

（九）农民收入快速增长。2015年，全州农村居民人均可支配收入8806元，排名全省第5位，比2014年增长11%，“十二五”年均增长17.7%。按同口径计算，2015年全州农民人均纯收入8593元，比2010年3421元增幅达151.18%，年均递增20.23%；增幅连续五年高于全州城镇居民收入。其中，家庭经营性收入达4951元，增89%；工资性收入达3088元，增235%；财产性收入达117元，增 17%；转移性收入达610元，增136%。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2015年部门决算编报的单位共15个，其中：行政单位2个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位12个。分别是：大理州农业局、大理州畜牧兽医局、州农机管理总站、州农广校、大理农林职业技术学院、州家畜繁育指导站、州动物疫病预防控制中心、州植保站、州经营管理站、州农科院、州种子站、州动物卫生监督所、州畜牧工作站、州农产品质量安全监督检测中心、州渔业工作站。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

部门实有人员编制621人，其中：行政编制42人（含行政工勤人员5人），事业编制579人（含参公管理事业编制23人）；在职在编实有行政人员63人（含行政工勤人员5人），事业人员499人（含参公管理事业人员20人）。

离退休人员314人，其中：离休9人，退休305人。

实有车辆编制 39辆，在编实有车辆38辆。

第二部分  2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2015年农业部门决算总收入20206.37万元，其中：财政拨款收入15893.95万元，占总收入的78.66%；事业收入903.5万元，占总收入的4.47%；经营收入527.58万元，占总收入的2.61%；其他收入2881.34万元，占总收入的14.26%。与上年对比增加3952.62万元，增幅24.32%，其中：财政拨款收入增加34.15%；事业收入增加58.29%；经营收入减少18.27%；其他收入减少23.37%。增幅的主要原因是财政拨款增加。

二、支出决算情况说明

部门决算总支出15355.55万元，其中：基本支出7148.57万元，占总支出的46.55％；项目支出7833.50万元，占总支出的51.02％；经营支出373.48万元，占总支出的2.43％。与上年对比减少663.81万元，减少4.14%。其中：基本支出增加37.47％；项目支出减少24.05％；经营支出减少26.14％。主要原因是项目支出减少。

（一）基本支出情况。

2015年用于保障农业局、畜牧兽医局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出7148.57万元。与上年对比增加1948.61万元，增幅37.47％。主要原因是2015年工资改革，行政事业单位人员工资增加。包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出占基本支出的85.68％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的14.32％。

（二）项目支出情况。

2015年用于保障农业、畜牧机构运行、下属13个事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7833.50万元。与上年对比减少2480.24万元，减少24.05％。主要原因：大理州家畜繁育指导站搬迁扩建项目2014年支出1592.35万元，用于支付征地款1500.00万元，森林植被恢复费84.79万元，前置审计、可研编制、勘察设计、招标费、预算编制等7.56万元。2015年此项目支出190.53万元，用于迁坟补偿等50.26万元，地勘、水井预算编制19.88万元，机井37.48万元，清树伐表工程39.09万元，可研、路政管理、保通、电路设计、造价、交易服务费、招标代理、审计等43.82万元。大理州农科院海东新区建设项目2014年支出1250.78万元，用于支付土地款600.00万元，挡土墙500.00万元，设计费20.00万元，规划设计费33.70万元，土地平整费、地质灾害评估费、水保方案报告编制费、环评费、矿产压覆调查费、招标代理服务费、工程监理费等支出97.08万元。2015年此项目无支出。

具体项目开支及开展工作情况：州本级财政投入300.00万元建设的全州农村集体“三资”信息网络监管系统完成，“三资”网络监管平台建成运行。登陆电子政务网进入系统对全州1108个村委会（社区）和村民小组的“三资”情况进行查询监管，农民群众也可通过设置在各乡镇的查询机及时查看到本村组集体“三资”的基本情况和运行情况，切实提高了“三资”管理的透明度，促进了农村社会的和谐稳定。农村土地承包经营权确权登记颁证工作稳步推进，2015年在2014年剑川、大理被省作为全面推进县市的基础上，漾濞、祥云、弥渡、南涧、巍山、永平、鹤庆等7个县又被确定为全面推进县，州财政安排的300万元补助资金也已下拨。扶持现代农业庄园、家庭农场、农民专业合作社农产品生产基地的种植、养殖规模扩大和标准提升，生产设备购置，科技创新、成果转化、品牌培育，2015年对10个州级农业庄园、20个州级家庭农场、16个农民专业合作社示范社奖补资金650.00万元。大理州州级救灾备荒种子储备采购支出50.03万元，储备救灾备荒种子21750公斤，种子为“纪元8号”。根据州人民政府对《大理州农业局关于启用备荒救灾杂交包谷种子的请示》的批示精神，于6月8日向各县受灾农户免费发放了全部救灾备荒种子，保证了部分因干旱无法栽插需改种和播种后不出苗或出苗后死苗田块的用种。大理州农科院实施的国家食用豆现代农业产业技术体系建设大理综合试验站项目支出50.00万元，具体支出为：材料和小型仪器设备购置5.00万元，测试化验加工费16.00万元，差旅费7.00万元，劳务费14.00万元，车辆运行费、会议费等支出8.00万元。项目完成取得成果：凤豆十四号品种选育及推广应用通过云南省奖励办公室主持的科技成果鉴定，凤01137、凤04160通过云南省蚕豆新品种生产试验，凤蚕豆04161、凤蚕豆04189在云南省蚕豆区域试验中亩产居第一、二位。大麦青稞产业技术体系取得阶段性成果：优选出啤酒大麦新品种凤啤麦3号、凤啤麦4号晋升参加啤酒大麦省区试、凤饲麦1号晋升饲料大麦省区试；凤大麦14号推荐参加国家第二轮冬大麦区域试验；凤大麦17号推荐入选参加省级品种登记（鉴定）；凤啤麦1号（原凤大麦13号）和凤啤麦2号（原凤大麦14号）申请植物新品种权保护，申请号和公告号分别为20150226.7，CNA013348E和20150227.6，CNA013349E。已进入品种权实质性审查阶段。高海拔稻茬旋耕浅旋耕凤大麦7号百亩高产创建示范通过了省级专家实产验收，加权平均亩产达613.84千克，创云南省高海拔稻茬免耕大麦轻简高效栽培高产记录；大麦品种V43入选云南省2015年主导品种；“大麦优质高产免耕栽培技术”入选云南省2015年主推技术。支出明细：材料和小型仪器设备购置2.54万元，专用材料费10.55万元，劳务费10.01万元，委托业务费16.5万元，租赁费1.60万元，差旅费3.22万元，办公费、咨询费、燃料费、会议费等2.24万元，合计支出46.66万元。大理农林职业技术学院在校学生1800人，2015年用于学生各种补助发放支出820.62万元；学校三期建设教学楼支出300.00万元、图书楼154.56万元、设备购置142.00万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

农业部门2015年一般公共预算财政拨款支出13059.19万元,占本年支出合计的85.05%。2014年一般公共预算财政拨款支出12114.58万元,占本年支出合计的75.62%。2015年与上年对比增加944.61万元。主要原因是2015年工资改革，行政事业单位人员工资增加，基本支出增加1953.90万元。2015年项目支出减少1009.28万元，主要是2015年农民专业合作社示范社、现代农业庄园、示范家庭农场奖补资金650.00万元，比2014年减少100.00万元；2014年州本级列支的重大动物疫病防控以奖代补工作经费补助126.00万元，肉牛冻精改良产犊补助资金95.00万元，奶业发展专项经费472.92万元，2015年未列入州本级支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况                       1.一般公共服务（类）支出2.39万元。主要用于基层农技推广人才培养支出；

2.教育（类）支出3675.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的28.15%。主要用于大理农林职业技术学院、云南省农业广播电视学校大理州分校正常运转的日常支出及部分项目支出；

3.科学技术（类）支出2472.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.93%。主要用于大理州农业科学推广研究院日常运行支出及其他农业单位部分项目支出；

4.社会保障和就业（类）支出0.68万元。主要用于大理农林职业技术学院建国初期参加工作的退休教师生活补助；

5.医疗卫生与计划生育（类）支出256.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.96%。主要用于行政事业单位基本医疗保险缴费支出；

6.节能环保（类）支出40.00万元。主要用于洱海流域农业面源监测及评价工作支出；

7.农林水（类）支出6581.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的50.39%。主要用于农业行政事业单位运行、种植业、畜牧业、兽医、农机、渔业、农业产业化经营组织等方面的支出；

8.资源勘探信息等（类）支出70.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.54%。主要用于电子商务公共平台运营管理服务人才培训支出；

 9.住房保障（类）支出30.71万元。主要用于农业行政事业单位符合房改政策规定条件职工购买住房的补贴；

四、“三公”经费决算情况说明

农业部门2015年财政拨款“三公”经费决算总额227.33万元，其中，因公出国（境）费支出19.49万元，公务用车购置及运行维护费支出153.43万元，公务接待费支出54.41万元。

2015年“三公”经费决算数比2014年决算数减少72.63万元，减少的主要原因是：严格执行公务用车管理规定、公务接待规定。公务用车购置及运行维护费支出减少了59.03万元，公务接待费支出减少了27.80万元，因公出国（境）费支出增加14.20万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2015年农业部门（单位）因公出国（境）团组2次，出国（境）7人。实际发生因公出国（境）费19.49万元，比2014年决算增加14.20万元，增幅268.43%。具体出国开支及开展工作情况：农林职业技术学院李运昌副院长，应新西兰中国国际培训中心邀请，由省教育厅安排，于2015年11月15日至12月5日，到新西兰奥克兰理工大学学习。学习内容：新西兰政治、经济、文化教育体系介绍；新西兰与中国教育的交流与合作以及中国与新西兰教育体系对比；新西兰高等教育管理理论与实践和管理模式介绍。访问奥克兰理工大学，了解大学校区建设与发展；新西兰高等教育人员资源管理；新西兰职业教育管理等。出国费69800.00元。郭向周副院长，由省教育厅对外交流合作处安排，根据《云南省教育厅关于公布2014年云南省教育管理出国留学项目人员录取名单有关事项的通知》云教外（2015）135号，于2015年9月15日至12月15日出国留学，到加拿大兰加拉学院学习，出国费用58000元。

州农业局组织的“大理州水果蔬菜种植交流团” 于2015年10月20日至26日到台湾交流考察，州农业局李月秋副局长、张茂云主任、农科院倪喜云副院长、农林职业技术学院王显伟书记、杨锐铣老师参加交流考察，出境费用67070.00元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2015年农业部门（单位）未购置公务用车辆，年末公务用车保有量38辆，公务用车购置及运行维护费153.43万元。其中：购置费未发生，运行维护费153.43万元，比2014年决算减少59.03万元，主要用于保障农业、畜牧业工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2015年农业部门（单位）共执行国内公务接待1086批次，9379人，接待费开支54.41万元; 无外事接待。公务接待费比2014年决算减少27.80万元，主要用于接待农业农村各项工作产生的费用。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

农业部门（单位）2015年机关运行经费支出88.43万元，2014年机关运行经费支出80.31万元，与上年对比增加8.12万元,主要原因是物价上涨因数，对离退休干部慰问标准提高。部门机关运行经费主要用于办公经费、印刷费、水电费、公务用车运行维护费用、邮电费、物业管理费、工会经费、对离退休干部慰问支出等。

（二）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

附件：部门决算公开格式表样（含三公经费）改后