大理州级文化部门2015年预算编制说明

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

大理州文化局属州人民政府组成部门，其工作职能主要对全州文化艺术、文物文博、图书群文、非物质文化遗产事业及文化市场、新闻出版进行宏观管理。2015年重点工作任务为一是进一步完善公共文化服务体系建设；二是扎实开展文化惠民工程；三是加强文艺精品创作力度；四是加强文化遗产保护工作；五是进一步规范文化市场管理。

二、部门预算编制情况

    根据《中华人民共和国预算法》的有关规定，以及《大理州州本级基本支出预算管理试行办法》、《大理州州本级项目支出预算管理试行办法》的规定，按照州财政局继续厉行节约、从严控制支出，从紧编制预算的要求，大理州级文化部门结合2015年工作任务和部门实际，编制2015年部门预算。

三、部门基本情况

纳入2015年部门预算编报的单位共9个，分别是大理州文化局、州文化遗产局、州文化艺术研究所、州图书馆、州群众艺术馆、州博物馆、州文管所、州非物质文化遗产保护中心、州民族文化工作团，其中行政单位2个，事业单位7个，其中州文化艺术研究所财务不独立，纳入州文化局机关核算。编制2015年部门预算时，部门在职在编实有人数250人，其中财政全供养153人；在编实有车辆11辆；离退休人员173人，其中：离休4人，退休169人。

四、2015年部门预算收支情况

大理州级文化部门2015年预算总收入4129.23万元，其中公共财政预算4129.23万元。

2015年部门预算总支出4129.23万元，其中：基本支出2251.23万元，占总支出的54.5%，项目支出1878万元，占总支出的45.5%。按支出功能科目分类，支出分别列“207文化体育与传媒支出-20701文化”支出，主要反映文化行政运行、群众文化、图书馆、文化表演团体及文化创作与保护支出、文化市场管理等支出；“207文化体育与传媒支出-20702文物”支出，主要反映文物保护和博物馆的支出；“210医疗卫生-21005医疗保障”支出，主要反映各单位医保支出。

（一）基本支出情况

2015年用于保障大理州文化局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2251.23万元，包括基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的57.6%；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、差旅费、会议费等日常公用经费占基本支出的7.6%；离退休人员工资、住房公积金等支出占基本支出的34.8%。

（二）项目支出情况

2015年用于保障大理州文化局机关、下属事业单位等机构为完成特定的工作行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1878万元，包括三大文化建设项目、加强白剧工作、图书馆图书购置及地方文献收集整理、文化市场及新闻出版管理、民族文化工作团“三下乡”、文物保护及文化创作与保护工作等开支。

五、“三公”经费预算情况

大理州级文化部门2015年财政拨款“三公”经费预算合计46.31万元，包括：

（一）因公出国（境）经费：2015年大理州级文化部门没有安排因公出国（境），无该项经费预算。

（二）公务接待费：2015年大理州级文化部门拟安排接待费预算19万元，主要用于接待上级对口部门文化工作人员、县市乡镇工作人员及其他文化工作人员。

（三）公务用车购置及运行维护费：2015年大理州级文化部门无公务用车购置费。州级文化部门实有11辆公务用车，2015年拟安排公务用车运行维护费27.31万元，主要用于保障日常文化艺术事业、群众文化、文化遗产保护以及文化市场管理工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

 

附件：大理州级文化部门2015年预算及三公经费公开表

 

大理州文化局

2015年4月13日