大理白族自治州医疗保障局部门2021年度部门决算

监督索引号53290002450001000

 

大理白族自治州医疗保障局部门2021年度部门决算

 

目录

第一部分  大理白族自治州医疗保障局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、纳入财政专户管理情况

六、其他重要事项情况说明

七、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

第一部分 大理州医疗保障局部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

州医疗保障局贯彻落实中央和省、州关于医疗保障工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对医疗保障工作的集中统一领导。主要职责是：

1.拟订全州医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的政策、规划和标准并组织实施。

2.组织制定并实施全州医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金管理制度和安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

3.组织制定全州医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织拟订并实施全州长期护理保险、生育保险制度改革方案。

4.组织制定全州城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，建立动态调整机制，承担医保目录准入相关工作。

5.组织制定全州药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费标准，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。

6.制定全州药品和医用耗材的招标采购政策并监督实施，推进药品、医用耗材招标采购平台建设。

7.制定全州定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

8.负责全州医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织制定和完善全州异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域对外合作交流。

9.完成州委和州政府交办的其他任务。

10.职能转变。州医疗保障局应完善统一的全州城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

11.有关职责分工。

（1）与大理白族自治州卫生健康委员会的有关职责分工。州卫生健康委员会、州医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制和信息共享机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

（2）与大理白族自治州民政局的有关职责分工。州民政局、州医疗保障局建立沟通协商机制。州民政局负责重点医疗救助对象，即最低生活保障对象和特困供养人员的分类认定，定期将认定信息提供州医疗保障局，州医疗保障局及时组织开展医疗救助工作。

（3）与大理白族自治州市场监督管理局的有关职责分工。州市场监督管理局与州医疗保障局建立沟通协商机制和药品信息共享机制，共同打击涉及药品安全方面的问题，确保群众用药安全和医保基金安全。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.党建引领破难题。将深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想习近平总书记对医疗保障工作和对云南、对大理工作的重要讲话和指示精神作为找准全州医疗保障事业改革发展的根本遵循、方向指引。持续巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，贯彻落实党的十九届六中全会精神和习近平在庆祝中国共产党成立100周年大会上的重要讲话精神，深入开展“我为群众办实事”实践活动和“大理之问”大讨论活动，认真紧紧围绕《中共中央 国务院关于深化医疗保障制度改革的意见》《中共云南省委 云南省人民政府关于深化医疗保障制度改革的实施意见》，强化党对医疗保障工作的全面领导，统揽全系统机构改革、疫情防控、医保扶贫、打击骗保、“三医联动”等重点难点工作，对标对本，自觉同党中央决策部署看齐，深刻检视存在问题、扎实推进“审计整改”，集中整治漠视侵害群众利益突出问题，将主题教育、“大理之问”大讨论活动成效转化为推动全州医疗保障事业高质量发展的强大动力，全系统以实际行动践行“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，充分展现了医保部门的新形象、新担当、新作为。

2.全民参保基金安全。2021年，全州基本医疗保险参保342.36万人，（其中：职工医保参保30.75万人、城乡居民医保参保311.61万人），户籍人口参保率为93.96%、常住人口参保率102.58%，参保任务完成率为98.82%。全州职工医保基金收入202292.00万元，支出167702.00万元,累计结余305182.00万元（其中：统筹基金148852.00万元、个人账户156330.00万元），统筹基金累计结余可支付19.26个月；居民医保基金收入298238.00万元，支出279126.00万元，累计结余234901.00万元，累计结余（扣除预收收入89909.00万元）可支付6.23个月；医疗救助基金收入21323.00万元，支出13554.00万元，累计结余12646.00万元。在2021年开展的全省医保基金运行试评价中，职工、居民医保基金运行双双排名全省第一。

3.突发事件担责任。严格落实党中央全民免费接种新冠病毒疫苗的伟大决策，切实履行疫苗及接种费用保障职责，做实做细做好疫苗接种费用预算、资金筹集、人数核实、费用拨付、政策宣传等工作，确保疫苗接种费用及时、足额拨付，目前上解省级新冠病毒疫苗费用专项资金34888.34万元，核拨各县市新冠疫苗接种费用3227.00万元，全程做到“钱等苗”，为疫情防控贡献医保力量。调整新型冠状病毒核酸检测项目价格，检测费用和单独收费的核酸检测试剂不超过40元/次，切实减轻群众负担。全面贯彻落实省州党委、政府抗震救灾决策部署，积极应对“5·21”漾濞6.4级地震灾情，及时制定9条措施，特事特办、特使快办，切实做好因灾受伤群众医疗保障工作，确保受伤群众得到及时救治；协调一心堂药店为漾濞县和大理市太乙村捐助价值达37万余元的抗震救灾物资，受到省医保局的高度赞扬。

4.医保制度展新功。继续贯彻执行《云南省健康扶贫30条措施》和州委、州政府相关政策要求，做到“四个不摘”，保持政策的稳定性和连续性，健全多层次医疗保障体系和防范化解因病返贫致贫长效机制，夯实基本保障制度基础，完善基本医保、大病保险、医疗救助三重制度综合保障政策。2021年，全州共有7.73万人次脱贫人口住院产生医疗费用42927.95万元，经过基本医疗保险、大病保险、医疗救助后政策范围内报销37918.06万元，政策范围内报销比例达91.53%，实际报销比例达88.33%；排查纳入动态监测预警因病就诊10013人次，符合条件纳入医疗救助帮扶531.38万元；“政府救助平台”受理申请315件（其中，大病救助173件、异地就医27件、参保登记115件），办结率100%。2021年4月，州医保局被省委、省政府评为云南省脱贫攻坚先进集体。

5.支付方式改革出经验。建立起了普通门诊按人头打包付费，门诊特殊病慢性病和家庭医生签约服务人群实行按人头付费管理，住院按病种付费、按日间手术付费、按疾病诊断相关分组（DRGs）付费和医共体打包付费等复合型付费新模式，制定出台《大理州基本医疗保险住院费用按疾病诊断相关分组（DRGs）点数法付费实施细则（试行）》，将165位同志列为第一批“DRG+点数”付费改革技术指导专家组成员，多次组织举办“DRGs+点数法”付费改革业务培训；发挥合力效应，出台配套政策、建立协商谈判和“结余留用、合理超支分担”机制、健全考核指标体系、探索病种下沉，在试点推行医共体打包付费中，实现医保基金收支平衡，运行效率显著提升，获省政府通报表扬，在10月22日召开的全省紧密型县域医共体建设和城乡居民医保资金打包费费改革现场推进会上作经验书面交流。

6.基金监管多举措。针对审计发现问题，对标对表，制定整改方案，落严格实主体责任，全面完成医保基金审计整改各项工作任务。以《医疗保障基金使用监督管理条例》为重点，通过线上线下、走进群众、线索问题征集、曝光典型案例、培训等多种形式开展“宣传贯彻《条例》 加强基金监管”集中宣传月活动。在全省率先建立了打击欺诈骗取医疗保障基金工作联席会议制度，充分发挥成员单位合力，组织实施“清零行动”、“三假”专项整治行动，开展经办机构内切实维护医保基金安全。全年共检查定点医药机构2305家，实现了现场检查100%全覆盖；处理违规定点医药机构1370家，占检查家数的59.44%，其中：约谈473家，拒付、扣取、追回资金983家，通报批评24家，行政处罚3家，限期整改270家，追回违规资金3649.00万元；处理参保人员违规84人次，追回资金81.00万元。在整治群众身边腐败和不正之风专项行动中，查实4家定点医疗机构存在“院外购药”违规转嫁费用问题，涉及清退费用14.68万元，责令所涉医院要求违规当事人将违规费用退还患者或家属；查实142家定点医疗机构存在药品耗材超范围使用问题，追回违规费用13.21万元；查实58家定点医疗机构存在药品超医保限制条件使用的情况，追回违规费用32.14万元；查实13家定点医疗机构存在重复检查，追回违规费用3.47万元。

7.提质增效暖民心。坚持与医保服务民生相结合，把学习贯彻习近平总书记在庆祝中国共产党成立100周年大会上的重要讲话精神贯穿于医保服务民生工作的方方面面，加快补齐民生短板，持续提升医疗保障服务水平。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入大理白族自治州医疗保障局部门2021年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1.大理州医疗保障局

共设置5个内设机构，包括：（1）办公室；（2）待遇保障科；（3）医药服务管理科；（4）医药价格和招标采购科；（5）规划财务和基金监管科。

2.大理州医疗保障服务中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

大理白族自治州医疗保障局部门2021年末实有人员编制38人。其中：行政编制10人（含行政工勤编制0人），事业编制28人（含参公管理事业编制24人）；在职在编实有行政人员19人（含行政工勤人员0人），事业人员24人（含参公管理事业人员24人）。

离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

 大理白族自治州医疗保障局部门2021年度收入合计1,158.09万元。其中：财政拨款收入1,158.09万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年对比收入增加46.77万元，主要原因分析2021年大理州医疗保障局调入副局长1人，收入增加。

二、支出决算情况说明

 大理白族自治州医疗保障局部门2021年度支出合计1,271.24万元。其中：基本支出818.51万元，占总支出的64.39%；项目支出452.74万元，占总支出的35.61%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比支出减少25.12万元，主要原因分析：副州人员参加职工医保后，医疗费先由职工基本险报销，自付部分从副州结余经费中支付,导致行政单位医疗支出减少。

（一）基本支出情况

 2021年度用于保障大理白族自治州医疗保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出818.51万元。与上年对比基本支出增加59.64万元，主要原因分析大理州医疗保障局2021年调入副局长1人，大理州医疗保障服务中心调入工作人员2人，导致人员经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出744.62万元，占基本支出的90.97%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费73.89万元，占基本支出的9.03%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障保障大理白族自治州医疗保障局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出452.74万元。与上年对比项目支出减少84.76万元，主要原因分析是费报销政策变化，自2020年5月起，副州人员医疗费先由职工基本险报销，自付部分从副州结余经费中支付,导致行政单位医疗支出减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大理白族自治州医疗保障局部门2021年度一般公共预算财政拨款支出1,270.43万元，占本年支出合计的99.94%。与上年对比一般公共预算财政拨款支出减少24.64万元，自2020年5月起，副州人员医疗费先由职工基本险报销，自付部分从副州结余经费中支付,导致行政单位医疗支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出9.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.91%。主要用于单位保密机房的建设；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出57.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.49%。主要用于缴纳养老保险费；

9.卫生健康（类）支出1,199.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.45%。主要用于人员经费和单位办公经费支出；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出3.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.69%。主要用于发放单位职工的购房补贴；

20.粮油物资储备（类）支出.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

大理白族自治州医疗保障局部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为7.84万元，支出决算为7.16万元，完成预算的91.37%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为5.20万元，完成预算的106.18%；公务接待费支出决算为1.96万元，完成预算的66.68%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因部门整体公务接待减少，导致全年“三公”经费减少。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.68万元，增长10.50%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.23万元，增长4.57%；公务接待费支出决算增加0.45万元，增长30.08%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因公务用车已使用15年严重老化，公务用车购置及运行费支出增加；2020年因疫情原因来访人员减少，2021年比2020年来访人数增加33人，次数增加3次，费用增加4811元。

 

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出5.20万元，占72.63%；公务接待费支出1.96万元，占27.37%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出5.20万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出5.20万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于基金监管、支付方式改革、政策宣传、电子医保激活等工作开展时所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.96万元。其中：

国内接待费支出1.96万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待31批次（其中：外事接待0批次），接待人次199人（其中：外事接待人次0人）。主要用于支付方式改革、基金监管、医保电子凭证激活等工作产生的接待费用支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

 大理白族自治州医疗保障局 2021年机关运行经费支出73.08万元，与上年对比减少0.61万元，主要原因分析疫情期间出差减少，导致差旅费支出减少，会议和培训以视频会议为主，培训和会议支出减少。部门机关运行经费主要用于机关的运行和业务的开展。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，大理州医疗保障局部门资产总额72.26万元，其中，流动资产1.50万元，固定资产65.42万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程5.35万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少113.31万元，其中固定资产减少3.60万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

国有资产占有使用情况表
									单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	72.26	1.5	65.42	0	0	0	65.42	0	5.35	0	0
填报说明：		1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产
		2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2021年度，大理白族自治州医疗保障局政府采购支出总额29.65万元，其中：政府采购货物支出20.95万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出8.70万元。授予中小企业合同金额29.65万元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

大理州医疗保障局部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、纳入财政专户管理情况

大理州医疗保障局部门2021年纳入财政专户管理资金0.00万元，缴入本级财政专户0.00万元，缴入非本级财政专户0.00万元，未缴入财政专户资金0.00万元。

六、其他重要事项情况说明

无

七、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。

无形资产：单位持有的、没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等，按价值进行反映。

资本性支出（基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

资本性支出：各单位安排的资本性支出。由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

 

监督索引号53290002450001111

附件：大理白族自治州医疗保障局表20220722111802017