中国共产党大理白族自治州委员会办公室（本级）2021年度部门决算

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中国共产党大理白族自治州委员会办公室（本级）

2021年度部门决算

 

目录

第一部分  中国共产党大理白族自治州委员会办公室（本级）概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、纳入财政专户管理情况

六、其他重要事项情况说明

七、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  中国共产党大理白族自治州委员会办公室（本级）概况

一、主要职能

（一）主要职能

中共大理州委办公室是州委工作机关，为正处级，加挂大理白族自治州档案局牌子，统一管理中共大理州委机要和保密局，下设大理州档案馆等。

州委办公室的主要职责是：

（1）围绕党的中心工作、省委和州委的工作部署以及州委领导的要求开展工作。负责党的路线、方针、政策以及中央和省、州党委的决策、决定、规定、工作部署贯彻落实的督促检查，调查研究，收集反馈信息，综合重要情况。

（2）承担州委部分文件、文稿的起草；负责州委文件、文稿修改、校核和签清；负责承办各县市、各部门向州委的请示、报告。

（3）负责州委各种会议的安排、组织和会务工作；负责州委领导参加的重要公务活动的组织安排、协调和联络工作。

（4）负责中央和省委文件、电报、信函的传递工作；负责州委文件、电报、信函等日常文书处理及文件、内部刊物的印制、核发、清退、归档工作。

（5）负责全州党内法规工作。

（6）负责中央和省委有关档案管理的政策法规和规章制度的贯彻执行，承担全州档案行政管理职责，指导全州档案管理工作。

（7）负责州委部门综合考评工作。

（8）负责对州档案馆等的管理和工作指导。

（9）统一管理州委机要和保密局。

（10）承担州委党务公开的具体工作，负责统筹协调和督促指导全州党务公开工作。

（11）统筹党和国家领导人、省委领导及州委重要来宾的接待等相关工作。

（12）负责对党群各部门、州人大常委会、州政协、州法院、州检察院、驻大理部队办理州人大代表建议、州政协委员提案情况进行督促检查。

（13）完成州委交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年是实施“十四五”规划、开启全面建设社会主义现代化国家新征程的第一年，也是我们党成立100周年。州委办公室接续奋进、巩固提升，强素质、精业务、提效能，实现机关工作水平、“三服务”能力水平、落实全面从严治党主体责任“三个全面提升”，推动模范机关建设向更高水平、更高层次迈进，以优异成绩庆祝建党100周年。一是全面提升机关工作水平，打造政治过硬、绝对忠诚的模范机关。突出抓好政治建设；推进机关党建与业务“深度融合”；深入开展创先争优。二是全面提升“三服务”能力水平，打造业务精湛、保障有力的模范机关。进一步提升督查督办抓落实的能力水平；进一步提升以文辅政作参谋的能力水平；进一步提升综合保障搞服务的能力水平。三是落实全面从严治党主体责任，打造风清气正、极端负责的模范机关。持续提升能力素质；持续提振担当作为的精气神；持续抓好正风肃纪。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党大理白族自治州委员会办公室（本级）部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1. 中国共产党大理白族自治州委员会办公室(本级)

共设置18个内设机构，包括：综合调研一科、综合调研二科、决策督查科、专项督办科、综合考评科、常委办、信息综合室、综合科、办文法规科、文稿科、人事老干科、党建办公室、总值班室、行政科、档案管理科、州关工委办公室、车队等。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党大理白族自治州委员会办公室（本级）部门2021年末实有人员编制42人。其中：行政编制36人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员71人（含行政工勤人员11人），事业人员4人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员31人。其中：离休0人，退休31人。

实有车辆编制8辆，在编实有车辆8辆。

  

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党大理白族自治州委员会办公室（本级）部门2021年度收入合计5,804.08万元。其中：财政拨款收入5,804.08万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年对比增加3383.80万元，增长139.81%。主要原因是项目收入增加，2021年法定召开中国共产党大理白族自治州第九次代表大会，属一类会议，新增会议专项经费等项目收入。

二、支出决算情况说明

中国共产党大理白族自治州委员会办公室（本级）部门2021年度支出合计6,034.76万元。其中：基本支出2,090.79万元，占总支出的34.65%；项目支出3,943.98万元，占总支出的65.35%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比增加3660.11万元，增长154.13%，主要原因是项目支出增加，2021年法定召开中国共产党大理白族自治州第九次代表大会，属一类会议，新增会议专项经费等项目支出。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障中国共产党大理白族自治州委员会办公室（本级）机关机构正常运转的日常支出2,090.79万元。与上年对比减少48.93万元，下降2.29%，主要原因是办公室人员较上年减少3人，人员工资、社保缴费下降。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,695.70万元，占基本支出的81.10%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费395.09万元，占基本支出的18.90%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障中国共产党大理白族自治州委员会办公室（本级）机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,943.98万元。与上年对比增加3709.04万元，增长1578.72%，主要原因是2021年法定召开中国共产党大理白族自治州第九次代表大会，属一类会议，新增会议专项经费等项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党大理白族自治州委员会办公室（本级）部门2021年度一般公共预算财政拨款支出6,034.76万元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加3660.11万元，增长157.13%，主要原因是项目支出增加，2021年法定召开中国共产党大理白族自治州第九次代表大会，属一类会议，新增会议专项经费等项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出5,834.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.68%。主要用于办公室机关行政人员工资及日常工作开支；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出133.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.21%。主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出；

9.卫生健康（类）支出66.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.11%。主要用于办公室机关在职人员基本医疗保险、大病医疗保险、失业保险、生育保险等社会保障性支出；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 (一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党大理白族自治州委员会办公室（本级）部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为67.00万元，支出决算为29.88万元，完成预算的44.59%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为26.03万元，完成预算的52.05%；公务接待费支出决算为3.85万元，完成预算的22.66%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及其实施细则和省州党委实施办法精神，进一步加强作风建设，厉行勤俭节约，反对铺张浪费，强化预算管理，严格控制因公出国（境）经费、公务接待费和公务用车购置和运行费等各项支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少6.16万元，下降17.10%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少6.01万元，下降18.76%；公务接待费支出决算减少0.15万元，下降3.80%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是进一步加强作风建设，厉行勤俭节约，反对铺张浪费，强化预算管理，严格控制公务接待费和公务用车运行维护费支出。

 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出26.03万元，占87.11%；公务接待费支出3.85万元，占12.89%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出26.03万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出26.03万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为8辆。主要用于围绕州委中心工作，开展督促检查、综合考评、洱海保护、绿色发展及乡村振兴等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出3.85万元。其中：

国内接待费支出3.85万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待56批次（其中：外事接待0批次），接待人次410人（其中：外事接待人次0人）。主要用于党委系统办公厅（室）到大理出席会议、考察调研、执行任务、学习交流以及到州委、州委办公室检查指导、请示汇报、联系业务等由派出单位发出公函并符合规定的公务活动接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党大理白族自治州委员会办公室（本级） 2021年机关运行经费支出395.09万元，与上年对比增加96.66万元，增长32.39%，主要原因一是年内开展了系列活动，租车费用较上年有所增长；二是2021年法定召开中国共产党大理白族自治州第九次代表大会，在机关运行经费中列支部分会议费。部门机关运行经费主要用于办公、印刷、手续、水电、邮电、差旅费、劳务费、公务接待费、公务用车运行维护等机关的正常运转。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，中国共产党大理白族自治州委员会办公室（本级）资产总额595.81万元，其中，流动资产226.99万元，固定资产368.75万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.07万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加122.75万元，其中固定资产增加38.60万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆1辆，账面原值37.97万元；报废报损资产7项，账面原值14.57万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

国有资产占有使用情况表
									单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	595.81	226.99	368.75	36.31	62.09	0.00	270.35	0.00	0.00	0.07	0.00
填报说明：		1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产
		2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产