中国共产党大理白族自治州委员会政策研究室2021年度部门决算

监督索引号53290000121801000

中国共产党大理白族自治州委员会政策研究室

2021年度部门决算

 

目录

第一部分  中国共产党大理白族自治州委员会政策研究室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、纳入财政专户管理情况

六、其他重要事项情况说明

七、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

第一部分  中国共产党大理白族自治州委员会政策研究室概况

 

一、主要职能

（一）主要职能

1.参与或组织协同州级有关部门起草、修改州委、州政府重要文件、文稿。

2.根据州委、州政府的重大决策部署，围绕党和政府的中心工作，组织县市、州级有关部门就政治建设、经济建设、文化建设、社会建设和生态文明建设等方面的重大问题进行调查研究，提出意见建议，供州委、州政府决策参考。

3.调查了解全州各地各部门贯彻执行党的路线、方针、政策的情况，及时向州委、州政府反映新情况、新经验，并提出相关建议。

4.协调组织各类智囊机构、专家学者、社会研究力量，围绕全州经济社会发展中的重大问题、热难点问题进行调查研究和资料收集，为州委、州政府决策咨询提供服务。

5.根据需要组织编撰宣传党的路线、方针和重大政策的文章或书籍；组织县市、州级有关部门编辑出版反映大理州州情的资料图书。

6.组织开展全面深化改革重大问题的政策研究，统筹协调有关方面提出的改革方案和措施，协调督促有关方面落实州委全面深化改革委员会决定事项、工作部署和要求；负责州委全面深化改革委员会日常事务工作。

7.完成州委、州政府交办的其它任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.调查研究工作。一是优化调研机制。整合了州县两级党委政研室工作力量，开展了对12县市经济社会发展情况综合调研以及工业经济发展、烟草产业发展、洱海生态廊道市场化运营、城乡生活垃圾无害化处置、促进农民增收巩固脱贫成果等18个专题调研，完成了国家和省开展的调研服务，工业经济发展、返贫机制建设等调研成果转化为了州委、州政府决策文件。二是重视文稿起草。起草了《中共大理州委开展“大理之问”大讨论活动实施方案》、《大理州推进绿色革命行动、走一条以绿色为底色的高质量发展之路实施意见》、《全面推进“两城一区”建设、走一条以绿色为底色的高质量发展之路》、《坚持以绿色为底色的高质量发展、努力打造中国最美乡愁带》、《云南省情•大理州概况》（2021版）等重要文稿。三是抓好信息服务。高度重视调研成果转化，向州委、州政府领导报送《政研专报》17期，编印、寄送《大理政研》（内刊）6期，登载领导重要文稿、调研报告、理论文章、经验交流、文艺作品等90余篇。四是认真抓好州对县市综合考评。按照“高质量可持续”的发展要求，结合大理经济社会发展实际，及时研究制定了《2021年度州对县市综合考评办法》，牵头完成了2020年度州对县市综合考评工作，推动州委、州政府决策部署落到实处。

2.全面深化改革工作。一是强化统筹抓改革。全年共召开州委深改委会议3次，部署年度改革任务76项，统筹推进省级以上改革试点14项，研究改革议题20余个，推动出台改革方案40余个。截至12月31日，76项改革任务完成69项，转入2022年持续推进7项；14项改革试点完成5项，跨年度继续推进9项。二是突出重点推改革。严格执行重大改革事项州级领导领衔制度，高位推进13项重大改革任务，以洱海保护为重点的生态文明建设、市域社会治理现代化、工业数字化转型等领域改革获评多个“国字号”荣誉，“顺丰洱海模式”被列为云南省第一批改革创新典型。三是督考问效促改革。开展半年工作推进情况全面督察、重要改革试点和重大改革事项专项督察，发出通报2期，交办整改问题24个。开展大理州“美丽县城”建设成效第三方评估和8个改革方案自查评估工作，向州级相关部门、县市交办整改问题40余个。组织开展2020年度州对州级部门、县市改革考评工作，及时修订印发2021年度考评办法。四是选树典型助改革。充分发挥改革典型示范效应，抓好总结提炼、宣传推广，全年共编发《大理改革简报》23期、改革信息72条，其中，被省委改革办《云南改革快报》采用4篇，《推进洱海流域治理向“生态之治”转变》还被中央政策研究室《学习与研究》刊发。

3.《政府公报》编印工作。严格落实政务公开工作要求，持续提升政令传达效率，2021年编印《政府公报》12期，刊登政府文件110余份。

4.其他工作。一是全力抓好“大理之问”大讨论活动。认真落实州委关于“大理之问”大讨论活动的安排部署，扎实抓好大讨论活动领导小组办公室日常事务，及时研究起草了州委实施方案，加强对全州大讨论活动的统筹，注重对各环节工作协调指导，确保大讨论活动问出责任、问出措施、问出成效。二是扎实抓好“两烟”生产统筹协调。认真落实州委、州政府“445”重点产业发展部署，加强烟叶生产移栽、中耕管理、收购等关键环节工作协调，认真抓好抗旱保苗、中耕管理、防汛减灾、打击涉烟违法、基础设施建设等重点工作。三是统筹抓好各项中心工作。认真抓好乡村振兴、洱海保护、常态化疫情防控等工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党大理白族自治州委员会政策研究室2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。是：中国共产党大理白族自治州委员会政策研究室。共设置8个内设机构，包括：综合科、党政科、经济科、社会事业科、调研科、信息科、改革协调科、改革督查科。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

 中国共产党大理白族自治州委员会政策研究室2021年末实有人员编制16人。其中：行政编制16人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员31人（含行政工勤人员2人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员1人。其中：离休1人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

 

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

中国共产党大理白族自治州委员会政策研究室2021年无政府性基金预算财政拨款收支情况和国有资本经营预算财政拨款收支情况，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。 

 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党大理白族自治州委员会政策研究室2021年度收入合计809.64万元。其中：财政拨款收入809.64万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年对比减少65.63万元，下降7.50%，主要原因分析：一是2021年人员比上年减少，相应人员经费减少；二是2020年有住房保障支出，2021年未产生此项收支；三是2020年有死亡抚恤金支出，2021年未产生此项收支。

二、支出决算情况说明

中国共产党大理白族自治州委员会政策研究室2021年度支出合计858.49万元。其中：基本支出721.79万元，占总支出的84.08%；项目支出136.70万元，占总支出的15.92%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比减少12.38万元，下降1.42%，主要原因分析：一是2021年人员比上年减少，相应人员经费较上年减少；二是2020年有住房保障支出，2021年未产生此项收支；三是2020年有死亡抚恤金支出，2021年未产生此项收支。虽然2021年项目支出较上年增加，但支出总体较上年减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障中国共产党大理白族自治州委员会政策研究室机构正常运转的日常支出721.79万元。与上年对比减少67.01万元，下降8.50%，主要原因分析：一是2021年人员比上年减少，相应人员经费较上年减少；二是2020年有住房保障支出，2021年未产生此项收支；三是2020年有死亡抚恤金支出，2021年未产生此项收支。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出662.34万元，占基本支出的91.76%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费59.45万元，占基本支出的8.24%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障中国共产党大理白族自治州委员会政策研究室机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出136.70万元。与上年对比增加54.63万元，增长66.57%，主要原因分析：2021年因工作开展需要，新增智库建设、“大理之问”大讨论活动等工作项目支出。具体项目开支及开展工作情况：

1.调查研究专项经费40万元，主要用于开展调查研究、州对县市综合考评、《大理政研》编印等相关工作。

2.全面深化改革专项经费20万元，主要用于保障全面深化改革等相关工作。

3.《政府公报》编印费10万元，主要用于保障《政府公报》编印工作。

4.工会经费补助8万元，主要用于开展工会活动等相关工作。

5.打击涉烟违法犯罪工作专项经费6万元，主要用于打击涉烟违法犯罪等相关工作。

6.智库建设补助资金30万元，主要用于智库建设、与高校开展课题研究等相关工作。

7.“大理之问”大讨论活动领导小组工作专项经费12.85万元，主要用于开展“大理之问”大讨论活动相关工作。

8.大理州电子政务内网接入单位环境建设项目经费9.85万元，主要用于电子政务内网接入单位环境建设工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党大理白族自治州委员会政策研究室2021年度一般公共预算财政拨款支出858.49万元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少12.38万元，下降1.42%，主要原因分析：一是2021年人员比上年减少，相应人员经费较上年减少；二是2020年有住房保障支出，2021年未产生此项收支；三是2020年有死亡抚恤金支出，2021年未产生此项收支。虽然2021年一般公共预算财政拨款项目支出较上年增加，但一般公共预算财政拨款支出总体较上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出778.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.67%。主要用于保障人员工资、部门运转以及完成特定的行政工作任务或事业发展目标等支出。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出49.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.76%。主要用于职工基本养老保险缴费支出。

9.卫生健康（类）支出30.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.57%。主要用于职工基本医疗保险费支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党大理白族自治州委员会政策研究室2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.74万元，支出决算为3.73万元，完成预算的99.79%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，2021年无此项预算；公务用车购置及运行费支出决算为2.31万元，完成预算的82.50%；公务接待费支出决算为1.42万元，完成预算的151.06%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：2021年我单位严格按照中央八项规定和省州相关要求，厉行节约，严控“三公”经费支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.03万元，下降0.80%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.50万元，下降17.79%；公务接待费支出决算增加0.47万元，增长49.47%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：2020年因疫情原因，公务接待费大幅下降，但随着2021年疫情逐渐趋缓，公务活动增加，公务接待费较上年合理增加，我单位严格按照中央八项规定和省州相关要求，厉行节约，严控“三公”经费支出，公务用车运行维护费较上年减少，“三公”经费较上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出2.31万元，占61.93%；公务接待费支出1.42万元，占38.07%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.31万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.31万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保障调查研究、全面深化改革、州对县市综合考评等相关工作按规定所需的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.42万元。其中：

国内接待费支出1.42万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待30批次（其中：外事接待0批次），接待人次163人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省级相关部门调研指导工作、州外相关单位工作交流以及县镇乡相关基层单位汇报工作情况等公务活动按规定发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党大理白族自治州委员会政策研究室 2021年机关运行经费支出59.45万元，与上年对比减少4.47万元，下降7.00%，主要原因分析：2021年我单位人员减少，相应经费减少。部门机关运行经费主要用于保障日常工作运转所需的办公费、会议费、培训费、手续费、水电费、差旅费等基本支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，中国共产党大理白族自治州委员会政策研究室资产总额17.38万元，其中，流动资产0.94万元，固定资产16.44万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少13.27万元，其中固定资产增加0.68万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

国有资产占有使用情况表
									单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	17.38	0.94	16.44	0.00	0.00	0.00	16.44	0.00	0.00	0.00	0.00
填报说明：		1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产
		2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2021年度，中国共产党大理白族自治州委员会政策研究室政府采购支出总额14.96万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出14.96万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、纳入财政专户管理情况

中国共产党大理白族自治州委员会政策研究室2021年纳入财政专户管理资金0.00万元，缴入本级财政专户0.00万元，缴入非本级财政专户0.00万元，未缴入财政专户资金0.00万元。

六、其他重要事项情况说明

无。

七、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。

无形资产：单位持有的、没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等，按价值进行反映。

资本性支出（基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

资本性支出：各单位安排的资本性支出。由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

监督索引号53290000121801111

附件：中国共产党大理白族自治州委员会政策研究室2021年度部门决算公开表20220720102619290