大理州农业农村局部门2021年度部门决算

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大理州农业农村局部门2021年度部门决算

目录

第一部分  大理州农业农村局概况

  一、主要职能

  二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

  九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  二、支出决算情况说明

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

  一、机关运行经费支出情况

  二、国有资产占用情况

  三、政府采购支出情况

  四、部门绩效自评情况

 （一）部门整体支出绩效自评情况

 （二）部门整体支出绩效自评表

 （三）项目支出绩效自评表

  五、纳入财政专户管理情况

  六、其他重要事项情况说明

  七、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  大理州农业农村局概况

  一、主要职能

  （一）主要职能

 大理白族自治州农业农村局是州政府工作部门，为正处级，加挂大理白族自治州畜牧兽医局牌子。 州农业农村局贯彻落实党中央和省州党委关于“三农”工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对“三农”工作的集中统一领导。主要职责是：

1.统筹研究和组织实施“三农”工作的中长期规划、重大政策。组织起草农业农村有关地方性法规、政府规章草案，指导农业综合执法，承担法律法规明确规定的执法职责。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。

2.统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

3.拟订深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

4.指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和农业龙头企业、乡镇企业发展工作。培育、保护农业品牌，打造世界一流“绿色食品牌”。组织农业会展、促进招商引资，提出促进农产品流通和市场开拓的建议。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行情况。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

5.负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产，促进绿色发展。负责渔政渔港监督管理。

6.负责农产品质量安全监督管理，组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。

7.组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产，指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。

8.负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

9.负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督州内动植物防疫检疫工作，及时上报疫情并组织扑灭。

10.负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制中央、省、州投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按州政府规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

11.推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

12.指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

13.牵头开展农业对外合作工作。承办农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关国际、省际、州际交流合作，具体执行有关农业援外项目。

14.完成州委、州政府和州委农村工作领导小组交办的其他任务。

15.职能转变。

（1）统筹实施乡村振兴战略，深化农业供给侧结构性改革，提升农业发展质量，扎实推进美丽乡村建设，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，加快实现农业农村现代化。

（2）加强农产品质量安全和相关农业生产资料、农业投入品的监督管理，坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责，严防、严管、严控质量安全风险，让人民群众吃得放心、安心。

（3）深入推进简政放权，加强对行业内交叉重复以及性质相同、用途相近的农业投资项目的统筹整合，最大限度缩小项目审批范围，进一步下放审批权限，加强事中事后监管，切实提升国家和省、州支农政策效果和资金使用效益。

16.有关职责分工。

与州市场监督管理局有关职责分工。

（1）州农业农村局负责食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理。食用农产品进入批发、零售市场或生产加工企业后，由州市场监督管理局监督管理。

（2）州农业农村局负责动植物疫病防控、畜禽屠宰环节、生鲜乳收购环节质量安全的监督管理。

（3）两部门要建立食品安全产地准出、市场准入和追溯机制，加强协调配合和工作衔接，形成监管合力。

 （二）2021年度重点工作任务介绍

  2021年，全州农业农村部门深入贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话和对大理工作重要指示批示精神，全面落实省委、省政府大理现场办公会精神，深入贯彻州第九次党代会部署要求，扎实开展“大理之问”大讨论活动，进一步解放思想、转变观念，勇于担当、主动作为，强化“三农”工作统筹协调，抓实脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接，落实各项强农惠农富农政策，坚持以规划为引领，推进千亿级高原特色农业产业体系建设，抓牢粮食生产、世界一流“绿色食品牌”示范区建设、乡村振兴示范引领、农村人居环境整治提升、农业面源污染综合防治、农村改革等重点工作，全州“三农”工作保持持续健康发展良好势头。

1.粮食生产稳产增收。认真贯彻落实粮食安全相关要求，坚决制止耕地“非农化”、防止耕地“非粮化”倾向，按照既定粮食生产稳定发展目标，稳定粮食播种面积，以调优结构、主攻优质、提升效益为重点，突出强化绿色引领、创新驱动、基础建设，落实落细科技增粮措施，提高粮食生产科技水平，抓实防灾减灾措施落实。2021年，全州全年粮食面积445.53万亩、增长0.07%，产量达166.97万吨、增长1%。

2.重要农产品有效供给。坚持疫情防控和稳产保供两手抓，全力以赴抓好重大动物疫病防控和肉食品、蔬菜等主要农产品稳产保供等各项工作。继续落实恢复生猪生产等扶持政策，抓实肉牛、禽、蛋、奶生产，6个县获得国家和省级生猪调出大县奖补。2021年，生猪存栏达243.43万头、增长5.33%，出栏303.35万头、增长14.8%；肉牛存栏87.12万头、增长2%，出栏40.76万头、增长3%；羊存栏151.96万只、增长3%，出栏177.57万只、增长1%；禽存栏1933.01万羽、增长5%，出栏2637.54万羽、减0.2%；奶牛存栏7.25万头、增长4%；肉类总产40.82万吨、增长15%，禽蛋产量6.88万吨、奶类总产33.7万吨、水产品产量4.85万吨。抓好蔬菜稳产保供，抓好当季时令蔬菜、速生菜特别是叶菜类和茄果类蔬菜、水果的生产供应。2021年，全州蔬菜种植面积大87.69万亩、增长4.7%，产量达169.61万吨、增长10.9%；水果种植面积达88.31万亩、增长7.5%，产量达123.4万吨、增长33%。继续开展粤港澳大湾区“菜篮子”建设城际合作，年内新增认定粤港澳大湾区“菜篮子”生产基地2个，全州累计4家企业共6个生产基地获得认定。

3.产业帮扶扎实推进。按照产业帮扶工作部署要求，坚持底线思维，重点突出“一平台三机制”工作落实，建立产业帮扶动态监测平台，强化镇村数据监测预警，完善工作机制，抓实产业帮扶项目财政整合资金投入占比达标。截至12月，特色产业和1887个经营主体对有产业发展条件和意愿的脱贫户共102371户395564人保持全覆盖。“双绑”机制建设有序推进，全州有产业发展条件的脱贫户与低收入户共71820户253632人建立“双绑”利益联结关系，“双绑”率达64.3%。研究制定《大理州关于建立“双绑”利益联结机制推进产业帮扶全覆盖的实施方案》《大理州关于进一步发展壮大村级集体经济助力乡村振兴的实施方案》。11个脱贫县“十四五”特色产业发展规划编制和13个特色产业项目库建设基本完成。2021年全州财政整合涉农资金计划总额186583.05万元，其中投入产业帮扶类项目的资金总额112039.8万元，占比60.1%，实施产业帮扶项目539个。

4.世界一流“绿色食品牌”示范区建设加快推进。认真贯彻落实省委、省政府大理现场办公会精神，围绕打造世界一流“绿色食品牌”示范区，结合“大理之问”大讨论活动，开展全州12个优势农业产业“一产一策”调研，精准研究制定产业发展政策。研究制定农业农村现代化发展规划、“绿色食品牌”重点产业发展规划和打造世界一流“绿色食品牌”示范区、绿色食品保健食品产业园方案、乳业高质量发展、绿色有机种植奖补等系列政策措施，将打造世界一流“绿色食品牌”工作纳入州级考评体系，切实推动各项任务落实落细。全力推进核桃、蔬菜（含食用菌）、水果、中药材、乳业及肉牛、生猪等优势特色产业提质增效、转型升级、全产业链发展，加快推进大理和洱源绿色水稻、漾濞和永平核桃、云龙和祥云生猪、剑川和鹤庆奶业、弥渡蔬菜、宾川水果、巍山肉牛、南涧茶叶“一县一业”发展。宾川水果、漾濞核桃列入2021年度“一县一业”示范县，弥渡蔬菜、巍山肉牛列入“一县一业”特色县及全国优势特色产业集群，南涧县获全国肉牛扩群提质行动项目支持。累计培育认定“一村一品”全国示范村镇11个，省级专业乡镇7个、专业村145个。突出“大理特色、生态精品”主题，着力打造区域公共品牌、企业品牌和产品品牌，50个品牌进入省“绿色食品牌”品牌目录。认定绿色食品牌重点产业基地112个，新认定“三品一标”农产品198个，有效期内累计达698个。2021年，荣获省“10大名品”6个，省绿色食品“10强企业”2户，省绿色食品“20佳创新企业”1户。扎实开展农业招商引资工作，主要领导带队外出开展招商。共征集2021年高原特色农业招商引资项目重点项目15个，并推荐至省级招商引资平台。与北京新发地（光山县新发地实业有限公司）初步达成蔬菜种植基地建设投资意向，与北京东亚龙视文化传媒有限公司、云龙丰农公司、大理智慧旅游发展有限公司多渠道合作，加大产销对接力度，助力全州农产品“走出去”。积极组织筹备大理州“绿色食品牌”线上专题招商活动。

5.农业发展基础进一步夯实。2021年积极向上争取各类支农资金22.88亿元，下达落实中央、省、州农业保险保费补贴9601.8万元。切实加强耕地质量建设和提升工作，建成高标准农田64.9万亩，农田建设任务完成率103.16%，建成高效节水灌溉面积15.01万亩，高效节水灌溉任务完成率190%。以标准化生产加工为重点，以产业基地建设为载体，强化水肥一体化、高效节水灌溉、数控大棚及冷链等设施建设，大力推进农业设施化和数字化发展。全州农机总动力达267.65万千瓦，全州水稻机插秧面积达4.8万亩，农机作业面积达1057.91万亩，主要农作物综合机械化水平达55.1%。截至12月底，受理4758.41万元农机购置补贴，补贴农机具20447台，受益农户17428户。完成漾濞县、鹤庆县农产品仓储保鲜冷链设施建设项目15个建设主体、33个设施。加强农产品质量追溯、设施农业精准管理等方面的技术应用，建成2个省级数字农业示范基地，组织全州21家经营主体申报全省农产品直采直供直销基地，全州共有331个农产品生产经营主体上线省级追溯平台，258个农产品生产经营主体上线国家追溯平台。大力培育发展新型农业经营主体，积极推进农业生产社会化服务，促进小农户与现代农业的有机衔接。2021年，全州新增农业产业化国家级重点龙头企业1户、省级重点龙头企业11户（已评审通过），培育认定州级农业产业化重点龙头企业25户。累计培育农民合作社6422个，其中州级以上示范社420个；累计培育农民合作社6422个，其中州级以上示范社420个；家庭农场10806个，其中州级以上示范家庭农场243个。超额完成年度任务，新培育高素质农民2851人。切实抓好第三次全国农作物种质资源普查与收集工作，加强高原农业种源保护和繁育创新，进一步加强农业种质资源保护基地建设，实施好畜禽品种改良与传统优势品种保护。加快科技成果转化步伐，推进一批技术含量高、应用前景好、带动能力强的农业科技应用于生产，切实发挥科技支撑推动产业发展引领作用。发布农业主推技术81项，完成农业科技示范展示基地25个，培育农业科技示范主体61个，特聘农技员53人，示范推广粮食作物、经济作物、中药材等各类作物面积453.74万亩。完成青贮玉米、燕麦、大荚豌豆核心示范1805亩，收获作物通过专家田间实收测产，亩产量均高于目标产量。云南省重大科技专项“高原河湖流域农田面源污染防控与农业绿色生产关键技术研究与示范”项目被立项支持。

6.乡村振兴示范建设有序推进。对2018至2020年两批次37个乡村振兴州级试点开展了扫尾、验收、总结工作，探索总结形成了大理市古生村“活化乡愁”、漾濞县鸡茨坪村“五五模式”、洱源县佛堂村“农文旅融合”等经验和做法。州级试点村中，18个村被认定为州级以上“一村一品”专业村，18个村创建为州级以上美丽村庄，6个州级试点村镇入选全国乡村振兴典型案例。围绕打造“中国最美乡愁带”、“世界级田园综合体、国家级乡村振兴示范园”等工作要求，创新性开展大理洱海海西乡村振兴示范园创建工作。成立大理洱海海西国家级乡村振兴示范园创建工作协调指导组及7个工作专班，实行州、市同责，强化统筹协调，高位推进创建工作。研究制定《大理洱海海西国家级乡村振兴示范园创建指导意见》及产业振兴、人才振兴、文化振兴、生态振兴、组织振兴、乡村建设、创建工作督查等7个专项工作方案，同步开展《大理洱海海西国家级乡村振兴示范园总体规划（2021-2035年）》、2021年3个重点示范村修规编制以及项目谋划，积极争取州级财政投入3000万元，示范园创建工作完成投资55.9亿元。按照“围绕沿湖、沿路、沿边和旅游环线、重点产业基地、特色园区等周边集中布局”的连线连片要求，依托省级实施乡村振兴“百千万”示范工程，开展了三轮乡村振兴“十百千”示范工程摸底初选工作及2021年度美丽乡村评定工作，全州申报认定2021年度美丽村庄82个。大理市双廊镇双廊村申报认定为“中国美丽休闲乡村”。积极开展乡愁研究和实践，成功举办“2021乡愁中国·大理论坛”。

7.农村人居环境整治提升稳步推进。统筹推进农村人居环境整治提升五年行动，村庄规划管理不断加强，在全省率先推行村庄规划建设网格化管理，12个县市均已印发“干部规划家乡行动”工作方案，共发动回乡干部11491人，省州“多规合一”实用性村庄规划编制工作顺利推进。稳步推进农村“厕所革命”，印发实施全州“十四五”农村厕所革命实施方案，改建农村卫生户厕41029座、年度任务完成率100.01%；改建100户以上自然村及洱海流域卫生公厕544座、任务完成率100.37%。农村两污治理持续加强，持续巩固“户清扫、组保洁、村收集、乡（镇）转运、县市处理”五级联动的农村垃圾治理工作机制，全面推进农村生活垃圾治理。全州乡（镇）镇区生活垃圾处理设施覆盖率达80.61%、村庄生活垃圾处理设施覆盖率达72.05%，非正规垃圾堆放点整治销号工作全面完成。全州乡（镇）镇区生活污水治理率为48.98%，行政村生活污水治理率为37.09%、行政村生活污水收集处理率为17.12%，农村环境整治年度任务全面完成。村庄管护机制不断健全，村庄生活垃圾保洁制度全覆盖，“红黑榜”制度实现所有乡镇全覆盖，村庄清洁行动常态化开展，共管共享机制逐步建立。认真落实爱国卫生“七个专项行动”相关工作，扎实推进“扫厕所”专项行动和裸露垃圾全消除行动，行政村村委会所在地公厕全部达到“三净两无一明”标准，8323座城郊和乡镇郊结合部农村旱厕实现全消除，清除村庄裸露垃圾57609.78吨。

8.农业绿色发展持续推进。牢记总书记“一定要把洱海保护好”的嘱托，以洱海流域为重点，持续巩固“三禁四推”成果。研究制定《关于持续巩固洱海流域“三禁四推”成果深入开展农业面源污染治理的实施方案》和《洱海流域绿色有机种植奖补方案》，抓实农业面源污染防治和产业转型发展各项工作，持续巩固洱海流域含氮磷化肥清零禁售和高毒高残留农药禁售禁用成果，大力推广使用有机肥、病虫害绿色防控为主的绿色生态种植模式。研究制定《洱海海西片区农村土地经营权规模化发展绿色生态高效农业的意见》，加快土地流转，规模化发展绿色生态高效农业，努力推动海西片区实现绿色有机种植全覆盖。实施农业节水减排，累计建成高效节水灌溉56.75万亩，占耕地总面积的10%。全州完成测土配方施肥面积529.23万亩，全面完成2021年省下达受污染耕地安全利用类任务。积极推进“稻鱼”“藕鱼”“稻蟹”等“水稻+”综合种养模式，发挥稻渔互利共生作用，降低化肥、农药使用量，实现“一水两用、一田双收”。全州实施稻渔综合种养示范点4个，示范面积687亩，示范带动面积10205亩。不断健全完善工作机制，强化跨区域联合执法，开展专项行动，切实落实长江“十年禁渔”，进一步加强水生生物资源增殖放流和水产种质资源保护区监管，金沙江流域重点水域禁捕退捕工作取得阶段性成效。加快推进农业标准制定修订工作，全面建立农产品质量安全监管目录，推行农产品合格证制度，强化对规模化农产品生产经营主体监管。大力提升农产品检测能力，9个州级和县市农产品质量安全检测机构通过省级验收，3个县市农产品质量安全检测机构通过州级验收，全州主要农产品综合检测合格率保持在97.5%以上。

9.农村改革不断深化。牵头完成统筹城乡一体化发展专项小组7项改革要点、13项具体改革任务。巩固和完善农村基本经营制度，保持农村土地承包关系稳定并长久不变，切实保护农民的土地等财产权利。认真落实“三权分置”措施，积极鼓励引导承包农户规范有序流转土地发展适度规模经营。目前，全州流转土地64.34万亩，土地规模经营（50亩以上）为28.89万亩。基本完成农村土地确权登记颁证工作，共确权家庭承包耕地面积417.99万亩，颁发经营权证71.7万本，占应颁发农户数的99.8%。加强农村宅基地管理，建立完善宅基地联审联批联管机制，严格落实“一户一宅”管理制度，抓好宅基地审批管理和违法用地查处，稳步推进大理市国家级农村宅基地制度改革试点工作。全面完成宾川县全国农民专业合作社质量提升整县推进试点工作目标任务。以大理市、宾川县全国农村集体产权制度改革试点县市为引领，扎实推进农村集体产权制度改革，完成农村集体产权制度改革工作阶段性任务，被省级评估为优秀。全州成立新型农村集体经济组织2755个，实现股金分红2.94亿元。加强农村集体“三资”管理，确保农村集体“三资”保值增值。目前全州村组集体37.85亿元资金、103.03亿元资产、2055.91万亩资源、4107份经济合同进入全州“三资”监管系统监管。“放管服”改革和农业综合行政执法改革持续深化，扫黑除恶工作进入常态化管理，全州出动执法人员13151人次，检查生产经营产所9254个，查办案件286件。

  二、部门基本情况

  （一）部门决算单位构成

纳入大理州农业农村局部门2021年度部门决算编报的单位共13个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位11个。分别是：

1.大理州农业农村局

共设置21个内设机构，包括：办公室、州委农办秘书科、人事老干科、法规科、政策与改革科、发展规划科、计划财务科、绿色食品科、乡村产业发展科、农村社会事业促进科、环境资源科、农村合作经济指导科、市场与信息化科、科技教育科、农产品质量安全监管科、种植业与农药管理科、畜牧兽医科、渔业渔政管理科、农业机械化管理科、农田建设管理科、党建办公室。

2.大理州农机管理总站

3.云南省农业广播电视学校大理州分校

4.大理州家畜繁育指导站

5.大理州动物疫病预防控制中心

6.大理州植保植检站

7.大理州农村合作经济经营管理站

8.大理州农业科学推广研究院

9.大理州种子管理站

10.大理州动物卫生监督所

11.大理州畜牧工作站

12.大理州农产品质量安全监督检验测试中心

13.大理州渔业工作站

  （二）部门人员和车辆的编制及实有情况

大理州农业农村局部门2021年末实有人员编制414人。其中：行政编制43人（含行政工勤编制5人），事业编制371人（含参公管理事业编制23人）；在职在编实有行政人员69人（含行政工勤人员5人），事业人员343人（含参公管理事业人员20人）。分别是：云南省农业广播电视学校大理州分校9人、大理州家畜繁育指导站21人、大理州动物疫病预防控制中心25人、大理州植保植检站14人、大理州农村合作经济经营管理站13人、大理州农业科学推广研究院151人、大理州种子管理站21人、大理州动物卫生监督所16人、大理州畜牧工作站17人、大理州农产品质量安全监督检验测试中心15人、大理州渔业工作站21人，参公管理事业单位大理州农机管理总站20人。

离退休人员268人。其中：离休4人，退休264人。

实有车辆编制24辆，在编实有车辆24辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件） 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  大理州农业农村局部门2021年度收入合计10,732.69万元。其中：财政拨款收入10,059.68万元，占总收入的93.73%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入175.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的1.63%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入498.01万元，占总收入的4.64%。与上年对比减少3,578.63万元，减少25.01%，其中：财政拨款收入减少2,901.46万元，减少22.39%，事业收入增加19.00万元，增长12.18%，其他收入减少696.17万元，减少58.30%。减少的主要原因是：2020年大理州家畜繁育指导站搬迁扩建项目500.00万元，2021年无此项目收入。2020年大理州动物疫病预防控制中心中央动物防疫补助经费〔强制免疫〕895.00万元，因政府采购手续由大理州农业农村局办理，此笔资金转拨大理州农业农村局，增加大理州农业农村局收入895.00万元，2021年无此项目收入。2020年12月，大财农〔2020〕209号下达2020年农村"厕所革命"第二批补助资金1,500.00万元。2021年无此收入。

  二、支出决算情况说明

大理州农业农村局部门2021年度支出合计11,711.79万元。其中：基本支出7,888.97万元，占总支出的67.36%；项目支出3,822.82万元，占总支出的32.64%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比减少41,005.67万元，减少77.78%。基本支出减少1.25万元，减少0.02%，项目支出减少41,004.42万元，减少91.47%，无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。主要原因是项目支出减少。

  （一）基本支出情况

   2021年度用于保障大理州农业农村局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出7,888.97万元。与上年对比减少1.25万元，减少0.02%，主要原因分析：2021年与2020年在职人员变化不大。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出7,272.17万元，占基本支出的92.18%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费616.80万元，占基本支出的7.82%。

  （二）项目支出情况

    2021年度用于保障大理州农业农村局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,822.82万元。与上年对比减少41,004.42万元，减少91.47%。主要原因分析：2019年12月31日，大财资环〔2019〕62号下达洱海保护治理省级补助资金38,400.00万元，结转2020年，2020年5月，根据州政府批示，该笔资金下达大理市、洱源县使用，2021年无此项目支出。大理州家畜繁育指导站实施的“大理州家畜繁育指导站搬迁扩建项目”，2021年支出比2020年减少940.63万元。2020年大理州动物疫病预防控制中心中央动物防疫补助经费〔强制免疫〕895.00万元，因政府采购手续由大理州农业农村局办理，此笔资金转拨大理州农业农村局，大理州动物疫病预防控制中心支出895.00万元，大理州农业农村局用此笔资金采购疫苗支出894.59万元，2021年无此项目支出。

具体项目开支及开展工作情况：大理州农业农村局实施的2021年第一批上海市帮扶云南省项目。根据2021年上海市对口帮扶云南省项目资金计划，大理州农业农村局申报了“农业技术人员跟班培训”项目计划，制定《大理州农业专业技术人员赴浦东新区研修（跟班培训）实施方案》，从全州农业农村事业单位专业技术人员中选派20名业务骨干（州级单位3人，县乡单位17人）到浦东新区对口事业单位进行为期三个月的跟班研修。一是研修期间浦东农校与各结对单位密切配合，根据前往研修人员不同岗位特点，科学合理的安排跟班研修单位，组织了12场次现场教学培训，内容涵盖农业种养殖、动物疫控、专业合作社、特色农场、现代化农业园区、新农村示范村、乡村旅游发展等。二是各学员结合自身专业，虚心求教、认真学习、积极交流，不断提升主人翁精神，在悄无声息中与跟班学习单位相融合，全面融入跟班单位的日常工作。如：参与跟班单位开展行业监管、违法案件查处、纠纷投诉处置等工作，在这过程中看到了全新的监管模式，新颖的监管方式，完善的执法配套体系及高超的执法水平和能力；主动参与了浦东猪、浦东鸡地理标识认证，参与了农业部对上海市浦东新区2021年秋防工作考核部署会议，了解了浦东新区秋防部署情况，学习借鉴了浦东新区疫控中心在动物防疫方面的先进理念和做法。在农经站学习的同学积极融入跟班单位，通过相关老师的指导，学习了土地经营权证变更登记换证等操作程序，和农经站的老师到老港镇就土地流转相关情况进行了学习，到宣桥镇对农村土地经营权流转公开交易市场标准化建设工作（包括组织机构建设、管理制度建设、硬件场所建设、市场运行交易、交易档案管理等）进行了验收，对农村土地经营权流转公开交易市场标准化建设有了一定的了解。土肥（粮油）小组结合自身岗位职能职责实际认真学习浦东新区土环组近年来完成的土壤评价、项目总结、化肥减量材料总结、试验示范小结、秸秆综合利用调查报告等材料，借阅学习了《2020年浦东新区耕地土壤评价报告》，《2020年基层农技推广人员（农业生态与土壤肥料专业）》培训资料，《2017、2018年上海市土壤肥料和农业环保（推广）工作总结汇编》，《2020年上海市土壤肥料和农业环保工作年度总结》，《2020年惠南镇蔬菜肥效试验小结》，《2019年肥料减量成效和措施》，《2019年浦东新区农作物化肥用量控制技术方案》，《秸秆综合利用》、《浦东新区稻麦秸秆调查报告》等资料，大大提高了业务知识素养。三是经过3个月的学习，大家深受上海浦东新区先进超前的农业发展理念对的启发，在学到新知识、新理念的同时，也看到了自身的差距。经费支出47.67万元。

大理州农业科学推广研究院实施的大理州特色中药材绿色提质增效技术模式推广应用项目。项目采取“科研院所+企业+基地”的模式，以推广应用“云红花七号”、优良丹参、黄芩等中药材优良品种，在大理州弥渡、巍山、南涧、漾濞、洱源等县示范推广特色中药材1.1万亩，实现农业总产值4660万元以上作为目标，建立适应大理州种植特点的绿色提质增效技术模式。通过产学研共建，引导科研人员适应市场需求，把自身研究领域与市场需求紧密相联，实现成熟技术整体转移到市场，同时对种植户特别是贫困户开展技术指导和培训，进一步提高种植户科学素养，实现增产增收，进一步巩固脱贫成果，为实现乡村振兴提供保障。项目完成情况：1.在弥渡、巍山、南涧、漾濞、洱源等县推广应用红花提质增效技术10000亩、丹参规范化栽培500亩、黄芩规范化栽培500亩；建成红花核心示范基地200亩、丹参核心示范基地50亩、黄芩核心示范50亩；建成200亩红花良种繁育基地。2.召开科技培训及现场指导10场，500人次，提升企业、合作社和广大种植户规范化栽培技术、病虫害防治水平。3.对种植品种进行成分、农残和重金属检测，检测样品已完成红花58个、丹参20个、黄芩20个，共计98个。由于土壤、气候前茬作物的不同样品有效成分含量合格率达95%，农残未检出，个别地块重金属超标。4.针对市场需求，开展轻简化栽培技术、间套作栽培技术、节水控药控肥栽培技术等研究，建立红花绿色高效栽培技术体系；5.申请国家专利2项，发表研究论文2篇；获得计算机软件著作权2项，在云南日报、弥渡融媒体等报道红花推广应用情况4次。6.在弥渡、南涧、巍山、洱源、漾濞等地区推广种植新品种“云红花七号”、丹参和黄芩，辐射带动贫困户2000余户，8000余人。7.将40.34万元拨付给四家项目合作单位，其中：云南省农科院经作所18.34万元、大理金明动物药业有限公司劳务费5万元、大理俊峰生物科技有限公司12万元、上药（宁夏）中药资源有限公司劳务费5万元。8.实地测产：对种植的1万亩红花进行实地测产，4个县平均产量为33.14kg/亩；500亩丹参平均产量为352.3kg/亩；500亩黄芩平均产量为301.7kg/亩。9.被服务企业满意度达98%；被服务农民满意度98%、从事相关工作科研人员满意度达98%。项目支出149.68万元。大理州烤烟+青贮玉米生态种植模式试验示范项目。项目实施内容：计划在永平县、鹤庆县、大理市、洱源县、巍山县5县市，以足玉7号为主导品种，曲晨28号、路单20号为补充，开展核心示范1200亩。同时在大理市凤仪镇农科院粮作所基地、大理市湾桥镇开展正季青贮玉米专用型品种比较试验3组（12个品种），展示2组（10个品种）；粮饲兼用型玉米品种试验2组（中晚熟1组11个品种，早熟1组3个品种），展示共1组（11个品种）。项目实施目标：核心示范区青贮玉米平均亩产达3000kg以上或产值达1000元/亩以上；筛选青贮专用型品种2—3个，鲜生物产量≧4800kg/亩；筛选粮饲兼用型品种1—2个，籽粒产量≧800kg/亩。项目实施结果：项目自2021年3月启动实施以来，完成试验示范1200亩，其中永平县700亩、洱源县100亩、鹤庆县300亩、巍山县95亩、大理市5亩，共涉及5县市5乡镇3个合作社185户烟农。实际实收测产面积1028亩，其中：永平县700亩，亩平均鲜生物产量4505.9公斤；鹤庆县126亩，亩平均鲜生物产量2937.3公斤；洱源县102亩，亩平均鲜生物产量3451.3公斤；巍山县95亩，亩平均鲜生物产量3644.4公斤；大理市5亩，亩平均鲜生物产量1987.6公斤；示范区亩加权平均鲜生物产量4117.14公斤，超计划37.24%。在大理市完成品种筛选试验1套，筛选出青贮专用型品种5个,粮饲兼用型品种7个；按照实施方案的要求，完成了项目各项目标任务。通过项目实施，初步探索出了示范引领作用突出，可操作性强，综合效益显著，对大理州烟后生产实际具有指导意义的“大理州烤烟+青贮玉米生态种植技术模式”；建立了对大理州适宜地区烟后“烤烟+”模式推广具有借鉴作用和行之有效的“科技+企业（烟草公司）+合作社+农户（烟农）”的“烤烟+”产业化生产模式。项目实施取得了明显的经济效益和显著的社会效益，有效的增加烟农收入，提高了复种指数，缓解了冬春饲料矛盾、确保了粮食安全。1.经济效益明显。经测产，示范区亩加权平均鲜生物产量4117.14公斤，超计划37.24%；亩产值1646.86元（按均价400元/吨计），比计划目标产值增646.86元，增幅为64.69%。在大理市完成品种筛选试验1套，筛选出青贮专用型品种5个,粮饲兼用型品种7个。2.社会效益显著。（1）助力烟农增收。烤烟+青贮玉米套种充分利用烤烟生长后期（下二棚采烤结束）的光、热资源以及烤烟田中剩余的肥料，在烟墒中上部直接进行青贮玉米套种，既不影响烤烟的正常采烤，也不会因为烤烟叶片的遮荫而影响套种作物的生长，达到“一季两收、一年三茬”的目的，烟农每亩增收1000元以上。（2）提高复种指数。在不影响烤烟烟叶质量和产量的前提下，充分利用光、热、水、气等自然资源和烤烟剩余肥料的优势套种青贮玉米，实现了土地的合理轮作，提高了土地利用率，解决了烟粮饲争地的矛盾，有利于稳定烤烟种植面积，助力烤烟生产持续稳定发展，有效增加烟农收入。（3）补充冬春饲草。大理干湿季节分明，在雨水季节，植物生长旺盛，青绿饲草饲料资源丰富；但在11月至次年4月间，青绿饲草饲料较缺乏，冬春季节饲草不足，成为制约畜牧业产业发展的一个重要因素。通过“烤烟+青贮玉米”套种模式示范，可有效补充冬春饲草不足的短板，促进我州肉牛奶牛产业健康有序发展。（4）保障粮食安全。烤烟+青贮玉米生态种植模式，既推进了农业产业结构调整，又增加了粮饲种植面积，保障了粮食安全，是促进粮食增产、农民增收的又一条新途径。项目支出44.48万元。

大理州渔业工作站实施的渔业增殖放流项目。项目任务：针对金沙江渔业资源衰退、土著经济鱼类资源量减少的严峻形势，2021年计划在金沙江流域增殖放裂腹鱼鱼苗4万尾，增加渔业资源中低、幼龄鱼类数量，扩大群体规模，储备繁殖后备亲体，解决天然鱼类资源不足的问题，恢复渔业资源，改善水域环境和可持续发展。项目完成情况：苗种采购。委托苗种采购代理公司按采购程序进行苗种采购，并对鱼种采购结果进行公示；物种鉴定。放流前委托云南省渔业科学研究院对放流鱼种进行了物种鉴定；疫病检测。委托鹤庆县水产技术推广站对放流鱼种进行了疫病检测并出具了相关报告；增殖放流。2021年6月6日，在鹤庆县龙开口电站坝上放流码头进行了增殖放流活动，共放流10—12cm短须裂腹鱼4.10万尾（折合3cm裂腹鱼20万尾左右），放流过程中，由鹤庆县公证处对放流区域、时间及数量、品种、规格等进行了公证，并出具了公证报告，州、县、乡（镇）各级领导及沿江群众代表，新闻媒体等近100人参加了放流活动，产生了良好的社会影响；放流监管。放流结束后，重点加强增殖放流水域的执法检查，严厉打击危害放流苗种的行为，确保放流效果和质量。项目支出24.00万元。

大理州畜牧工作站连续实施的特色畜产品精深加工关键技术研究与产业化示范项目。2021年项目完成情况：1.完成2套技术规范制定，修订完成1套地方标准，并通过大理州市场监督管理局作为推荐性地方标准发布实施；2.申报专利共8项，其中2项已获得国家知识产权局认证，2项已获得知识产权保护；3.完成11个紫花苜蓿品种品比试验报告3篇、青贮试验报告1篇、发表论文1篇，构树青贮喂猪试验发表论文3篇；4.开展绿色肉牛养殖饲喂试验1个共设置4个试验组；5.投放优良冻精900剂改良产犊100头；6.开展稻草青贮试验示范共设置5个稻草青贮试验组，制作稻草青贮5吨，技术论证稻草青贮饲料制作可科学性和稻草利用方向；7.推广紫花苜蓿绿色示范种植500亩，开展构树绿色示范种植20亩，带动两家企业推广种植150亩。经费支出384.28万元。

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大理州农业农村局部门2021年度一般公共预算财政拨款支出10,930.85万元，占本年支出合计的93.33%。与上年对比减少38,720.10万元，减少77.98%。主要原因分析：项目支出减少38,700.87万元。主要是2019年12月31日，大理州农业农村局收到大财资环〔2019〕62号下达的洱海保护治理省级补助资金38,400.00万元，结转2020年，2020年5月，根据州政府批示，该笔资金下达大理市、洱源县使用。2021年无此项目支出。

  （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出239.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.19%。其中:其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出9.52万元，主要用于项目专项经费；其他发展与改革事务支出118.00万元，主要用于2020年固定资产投资以奖代补；其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出6.00万元,主要用于扫黑除恶长效常治专项经费支出；其他组织事务支出79.96万元，主要用于人才发展专项；市场监督管理专项25.73万元,主要用于农产品安全监管支出;

  2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  5.教育（类）支出149.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.37%。主要用于云南省农业广播电视学校大理州分校正常运转的日常支出；

6.科学技术（类）支出2,950.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的26.99%。其中:机构运行2,262.87万元,主要用于大理州农业科学推广研究院日常运行支出；科技成果转化与扩散9.46万元，主要用于大理州农业科学推广研究院科技专项经费支出，大理州畜牧工作站的洱海流域皇竹草生态种植与加工利用试验示范项目支出；其他技术研究与开发395.28万元, 主要用于大理州畜牧工作站的特色畜产品精深加工关键技术研究与产业化示范支出，大理州农业科学推广研究院技术创新人才培养经费支出；科技条件专项149.68万元，主要用于大理州农业科学推广研究院的大理州特色中药材绿色提质增效项目支出；其他科学技术支出132.84万元,主要用于大理州家畜繁育指导站、大理州动物疫病预防控制中心、大理州植保植检站、大理州种子管理站、大理州畜牧工作站、大理州渔业工作站、大理州农业科学推广研究院等单位的三区人才支持计划科技人员专项计划经费，大理州渔业工作站的云南省第二批下级计划科技人员专项支出，大理州农业科学推广研究院的刘宏斌专家工作站支出，大理州植保植检站的大理州人才发展专项经费毛伟力专家工作站支出；  

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  8.社会保障和就业（类）支出755.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.91%。其中:机关事业单位基本养老保险缴费支出616.75万元,主要用于农业行政事业单位缴纳的基本养老保险费支出；机关事业单位职业年金缴费支出28.84万元,主要用于农业行政事业单位2020年职业年金记实部分；其他就业补助支出2.00万元，主要用于大理州渔业工作站2020年第二批人力资源和社会保障专项支出；死亡抚恤107.56万元,主要用于死亡人员的抚恤支出；

  9.卫生健康（类）支出391.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.58%。其中:行政单位医疗80.27万元,主要用于大理州农业农村局、大理州农机管理总站基本医疗保险缴费支出；事业单位医疗310.77万元,主要用于云南省农业广播电视学校大理州分校、大理州动物疫病预防控制中心、大理州植保植检站、大理州种子管理站、大理州农业科学推广研究院等11家事业单位基本医疗保险缴费支出；

  10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  12.农林水（类）支出6,435.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的58.87%。其中:行政运行1,315.54万元,主要用于大理州农业农村局日常运转支出；事业运行2,529.66万元,主要用于大理州家畜繁育指导站、大理州动物疫病预防控制中心、大理州植保植检站、大理州农村合作经济经营管理站、大理州农机管理总站、大理州种子管理站、大理州动物卫生监督所、大理州畜牧工作站、大理州农产品质量安全监督检验测试中心日常运转支出;科技转化与推广服务229.30万元,主要用于大理州农业农村局、云南省农业广播电视学校大理州分校、大理州农业科学推广研究院等单位科技推广支出；病虫害控制236.32万元,主要用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、防疫所需的药物、疫苗、疫畜防治等支出;农产品质量安全74.50万元,主要用于农产品安全监测、抽查、监管支出；执法监管10.00万元，主要用于农作物种子市场执法监管支出；统计监测与信息服务24.98万元，主要用于农民专业合作社与农经统计，农产品加工、休闲农业及统计监测，市场与信息化等支出；防灾救灾58.77万元，主要用于大理州种子管理站救灾备荒种子储备50.00万元，大理州动物疫病预防控制中心中央农业救灾专项资金8.77万元；农业生产发展488.37万元，主要用于大理州农业农村局、大理州植保植检站、大理州种子管理站、大理州畜牧工作站、大理州动物疫病预防控制中心、大理州动物卫生监督所、大理州农产品质量安全监督检验测试中心、大理州农机管理总站、大理州农业科学推广研究院农业生产发展专项支出；农村合作经济11.17万元，主要用于2021年农业发展专项农村集体产权制度改革和土地延保试点专项经费6.17万元；农产品加工与促销180.00万元，主要用于大理州农业农村局大理州农产品市场信息监测5.00万元，“三品一标”农产品申报认证23.00万元，大理州农业产业化州级重点龙头企业培育112.00万元，大理州渔业工作站大理土著鱼种质资源保护专项经费10.00万元；农村社会事业80.00万元，主要用于乡村振兴工作经费；农业资源保护修复与利用156.90万元，主要用于耕地质量保护与提升106.90万元，长江流域重点水域禁捕专项资金50.00万元；农田建设12.95万元，主要用于大理州农业科学推广研究院高标准农田建设支出；其他农业支出651.97万元，主要用于大理州农业农村局、云南省农业广播电视学校大理州分校、大理州家畜繁育指导站、大理州农村合作经济经营管理站、大理州渔业工作站其他农业生产发展专项支出；其他水利支出327.06万元，主要用于大理州渔业站日常运转支出；其他扶贫支出47.67万元，主要用于2021年第一批上海市帮扶云南省项目；

  13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  19.住房保障（类）支出10.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.10%。主要用于农业行政事业单位符合房改政策规定条件职工购买住房的补贴；

  20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

 大理州农业农村局部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为84.10万元，支出决算为98.40万元，完成预算的117.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为91.04万元，完成预算的134.87%；公务接待费支出决算为7.36万元，完成预算的44.36%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是“三公”经费预算只做了州本级资金部分，而事业单位车辆使用时间长，修理费用高。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少22.67万元，下降18.72%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少22.66万元，下降19.93%；公务接待费支出决算减少0.01万元，下降0.10%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因2020年大理州农业农村局更新购置壹辆商务车，价值26.89万元，2021年农业部门无公务用车购置费用。

  (二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

    2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出91.04万元，占92.52%；公务接待费支出7.36万元，占7.48%。具体情况如下：

  1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

  2.公务用车购置及运行维护费支出91.04万元。其中：

  公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出91.04万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为24辆。主要用于保障农业农村、畜牧业、渔业工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

  3.公务接待费支出7.36万元。其中：

国内接待费支出7.36万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待123批次（其中：外事接待0批次），接待人次978人（其中：外事接待人次0人）。主要用于大理州农业农村局和所属事业预算单位按规定开支的公务接待费用。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

  一、机关运行经费支出情况

 大理州农业农村局 2021年机关运行经费支出170.63万元，与上年对比减少1.42万元，下降0.83%，主要原因分析：2020年大理州农业农村局更新购置壹辆商务车，价值26.89万元，其中2.19万元在公用经费中支出；2021年公务之家改革，购置电子凭证柜支出1.00万元，资本性支出减少1.19万元。部门机关运行经费主要用于单位运行的办公费、印刷费、水电费、公务用车运行维护费用、其他交通费用（公务交通补贴）、邮电费、物业管理费、工会经费、对离退休干部慰问支出等。

  二、国有资产占用情况

    截至2021年12月31日，大理州农业农村局资产总额16,163.50万元，其中，流动资产454.07万元，固定资产6,467.11万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程8,546.17万元，无形资产696.15万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2,749.81万元，其中固定资产增加1,100.65万元。处置房屋建筑物8,880.57平方米，账面原值529.87万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产395项，账面原值123.13万元，实现资产处置收入0.08万元；出租房屋1,069.28平方米，账面原值119.45万元，实现资产使用收入18.96万元。

国有资产占有使用情况表
									单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	16163.5	454.07	6467.11	5200.35	70.55	0	1196.21	0	8546.17	696.15	0
填报说明：		1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产
		2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

 

  三、政府采购支出情况

    2021年度，大理州农业农村局政府采购支出总额13,642.37万元，其中：政府采购货物支出125.71万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出13,516.65万元。授予中小企业合同金额125.71万元，占政府采购支出总额的0.92%。

  四、部门绩效自评情况

    部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

  五、纳入财政专户管理情况

    大理州农业农村局2021年纳入财政专户管理资金0.00万元，缴入本级财政专户0.00万元，缴入非本级财政专户0.00万元，未缴入财政专户资金0.00万元。

  六、其他重要事项情况说明

  无。

  七、相关口径说明

  （一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

  （二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

  （三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

  （四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

   年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

   财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

   基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

   项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

   流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

   固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。

  无形资产：单位持有的、没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等，按价值进行反映。

  资本性支出（基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

  资本性支出：各单位安排的资本性支出。由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

 

监督索引号53290000732601111

附件：大理州农业农村局表20220725054644236