中国共产党大理州委员会组织部2021年度部门决算

监督索引号53290000120301000

中国共产党大理州委员会组织部2021年度部门决算

目录

第一部分  中国共产党大理州委员会组织部概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、纳入财政专户管理情况

六、其他重要事项情况说明

七、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

第一部分  中国共产党大理州委员会组织部概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）研究和指导全州党组织建设，探索党组织的设置和活动方式，发挥党组织的战斗堡垒和领导核心作用；研究规划党员教育培训管理工作，制定全州发展党员计划和措施，组织新时期党的建设理论研究。

（2）研究提出县市、州委各部委和州级国家机关各委办局及其他列入州委管理的领导班子调整、配备意见和建议；加强领导班子的思想作风建设；负责州委管理干部的考察和任免、工资、待遇、退休审批手续的办理；承办部分干部的调配、交流及安置事宜。

（3）统一管理公务员录用调配、考核奖惩、工资福利、培训等事务，拟订全州公务员管理配套政策和地方性政策法规草案并组织实施，指导全州公务员队伍建设和绩效管理，负责公务员对外合作交流、申诉控告等。

（4）拟订全州干部队伍建设的具体方针和政策，组织落实培养选拔中青年干部工作。

（5）指导全州党的组织制度和干部人事制度的改革。拟订或参与拟订全州组织、干部、人事工作的有关政策和制度。

（6）负责全州组织、干部、人才、公务员工作的调查研究、督促检查，及时向州委反映重要情况，提出建议。

（7）研究和指导全州干部教育工作，拟订全州干部教育培训计划，组织州管干部、组织系统干部和有关党政干部进行培训，指导、协调、检查全州干部教育工作；协助搞好干部培训基地、乡镇党校及其师资队伍建设工作。

（8）负责全州人才工作的指导、检查、综合、协调；代州委管理优秀高层次人才和下派挂职干部，并组织开展有关活动。

（9）研究指导全州干部选拔任用干部监督工作，干部审查、历史遗留问题的审理工作，管理党员、州管干部的申诉和来信来访工作。

（10）负责全州干部统计、党员统计、干部人事档案和干部文书管理。

（11）统一管理州委编办、州委老干部局。

（12）完成省委组织部和州委交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

一年来，在州委的坚强领导和省委组织部的精心指导下，大理州委组织部对标全省全州组织工作要点，坚持五个结合，不断深化对组织工作方位、定位、站位的认识，不断深化对新时代党的组织路线丰富内涵、实践要求的理解和把握，把新时代党的组织路线服务政治路线具体化、务实化，为实现大理“两城一区、三个走在前”战略目标提供坚强保障。一是坚持“统分”结合，在深学细照中筑牢思想阵地。把党史学习教育与全州组织工作同部署同落实，分级分类抓好干部教育培训。二是坚持“点面”结合，在服务大局中构筑坚强堡垒，推动基层党组织政治功能和组织力显著增强。三是坚持“正反”结合，在大战大考中精准识别干部。坚持正向激励和反向约束共同发力，牢固树立在大战大考中培养锻炼、选拔任用、考察识别干部的鲜明导向。四是坚持“上下”结合，在统筹谋划中推进公务员工作。按照“吃透上情、摸清下情、兼顾左右、立足自身”的思路，以深化改革为动力，以依法管理为理念，扎实做好新时代公务员工作。五是坚持“软硬”结合，在内育外引中建强人才高地。深入推进人才兴州战略，在“实、活、精”上下功夫。六是坚持“内外”结合，在正风提效中打造“四型机关”。坚持内强素质、外树形象，打造以“坚强阵地、温暖之家”为内核的组织部机关核心文化。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党大理州委员会组织部部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即：中国共产党大理州委员会组织部，共设置17个内设机构，包括：办公室、调研宣传科、组织一科、组织二科、组织三科、干部一科、干部二科、干部三科、公务员一科、公务员二科、公务员三科、人才工作科、干部教育科、干部监督办公室（举报中心）、党建办公室、信息管理科、党员教育中心（党员干部现代远程教育工作办公室）。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党大理州委员会组织部部门2021年末实有人员编制39人。其中：行政编制39人（含行政工勤编制4人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员48人（含行政工勤人员4人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员7人。其中：离休0人，退休7人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

 

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

注：中国共产党大理州委员会组织部2021年没有政府性基金收入、使用政府性基金安排的支出，也没有国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》中无数据。 

 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党大理州委员会组织部部门2021年度收入合计2,577.84万元。其中：财政拨款收入2,484.97万元，占总收入的96.40%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入92.87万元，占总收入的3.60%。与上年对比增加315.48万元，主要原因为：2021年全州各级党委、村“两委”开展换届工作、开展建党一百周年系列活动以及拨付大理州支援陇川县疫情防控经费增加预算。

二、支出决算情况说明

中国共产党大理州委员会组织部部门2021年度支出合计2,630.05万元。其中：基本支出1,119.65万元，占总支出的42.57%；项目支出1,510.40万元，占总支出的57.43%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比增加394.07万元，主要原因为：2021年全州各级党委、村“两委”开展换届工作、开展建党一百周年系列活动以及拨付大理州支援陇川县疫情防控经费，故增加相关支出。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障中国共产党大理州委员会组织部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,119.65万元。与上年对比减少93.15万元，主要原因为：2021年在职实有人员较上年度减少8人，故人员经费及公用经费较上年度相应减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1016.19万元，占基本支出的90.76%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费103.46万元，占基本支出的9.24%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障中国共产党大理州委员会组织部机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,510.40万元。与上年对比增加487.22万元，主要原因为：2021年全州各级党委、村“两委”开展换届工作以及开展建党一百周年系列活动增加预算。具体项目开支及开展工作情况：大理州公务员和选调生招录、培训、遴选、日常调研等工作经费支出125.08万元，人才发展专项经费支出30.96万元，大理州委组织部干部人事档案数字化及干部综合管理系统运维经费支出25.16万元，《大理党建》期刊和电视栏目经费支出29.92万元，大理州“互联网+党建”经费支出5万元，大理州“两学一做”学习教育常态化制度化暨党内活动经费支出121.02万元，大理州干部工作专项及人文关怀经费支出137.5万元，大理州委组织部党建调研信息宣传经费支出26万元，大理州组织系统“大组工网”工作经费支出28.02万元，大理州党代表联络工作经费支出9.63万元，大理州干部教育培训经费支出110万元，大理州农村（社区）党员教育培训经费支出18.32万元，城市基层党建示范引领行动经费支出28.69万元，上海市对口帮扶大理州干部人才培训交流项目专项资金支出50.4万元，大理州州、县市、乡镇党委，村（社区）“两委”换届工作经费支出133.74万元，大理州“智慧党建”经费支出250万元，庆祝建党100周年庆祝活动经费支出68.76万元，大理州“两新”组织党建项目经费支出72.22万元，大理州支援陇川县疫情防控经费支出117万元，其他专项经费支出122.98万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党大理州委员会组织部部门2021年度一般公共预算财政拨款支出2,549.97万元，占本年支出合计的96.96%。与上年对比增加341.27万元，主要原因为：2021年全州各级党委、村“两委”开展换届工作、开展建党一百周年系列活动以及拨付大理州支援陇川县疫情防控经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出2,260.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.65%。主要用于保障人员工资、部门运转以及完成特定的行政工作任务或事业发展目标等支出。具体为：大理州公务员和选调生招录、培训、遴选、日常调研等工作经费、人才发展专项经费、大理州委组织部干部人事档案数字化及干部综合管理系统运维经费、《大理党建》期刊和电视栏目经费、大理州“互联网+党建”经费、大理州“两学一做”学习教育常态化制度化暨党内活动经费、大理州干部工作专项及人文关怀经费、大理州委组织部党建调研信息宣传经费、大理州组织系统“大组工网”工作经费、大理州党代表联络工作经费、大理州干部教育培训经费、大理州农村（社区）党员教育培训经费、城市基层党建示范引领行动经费、大理州州、县市、乡镇党委，村（社区）“两委”换届工作经费、大理州“智慧党建”经费、庆祝建党100周年庆祝活动经费、大理州“两新”组织党建项目经费等支出。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出73.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.90%。主要用于缴纳职工基本养老保险费支出。

9.卫生健康（类）支出165.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.47%。主要用于缴纳职工基本医疗保险费支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出50.40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.98%。主要用于上海市对口帮扶大理州干部人才培训交流项目专项支出。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党大理州委员会组织部部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为49.00万元，支出决算为46.01万元，完成预算的93.90%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为35.10万元，完成预算的92.37%；公务接待费支出决算为10.91万元，完成预算的99.16%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为：我单位本着厉行节约的原则，加强公务接待和公务用车管理，严格控制“三公”经费支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加21.64万元，增长88.80%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年度相比无变化；公务用车购置及运行费支出决算增加22.22万元，增长172.44%；公务接待费支出决算减少0.58万元，下降5.03%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因为：2021年，经州公车办批复，我部在处置一辆公务用车的基础上，购置价格为24.8万元的公务车一辆。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出35.10万元，占76.29%；公务接待费支出10.91万元，占23.71%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出35.10万元。其中：

公务用车购置支出27.01万元，购置车辆1辆。具体原因为：经州公车办批准，我部处置原值为43.98万元的公务用车一辆，新购价值为27.01万元的公务用车一辆，其中：车辆原值24.8万元，购置税及落户费2.21万元。

公务用车运行维护支出8.09万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于开展基层党建工作随机调研、干部推荐考察工作、组织工作巡查、公务员日常调研、人才工作等组织工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出10.91万元。其中：

国内接待费支出10.91万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待65批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,120人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门到我单位开展工作指导、调研检查以及外地州、县级有关部门日常业务往来工作人员发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党大理州委员会组织部 2021年机关运行经费支出103.46万元，与上年对比减少2.84万元，主要原因为：2021年在职实有人员较上年度减少8人，故人员经费及公用经费较上年度相应减少。部门机关运行经费主要用于保障机关日常运转所需经费支出。其中：办公费7.74万元，水电费4.02万元，邮电费2.25万元，物业管理费12.07万元，维修（护）费1.1万元，差旅费3.03万元，劳务费0.99万元，工会经费9.68万元，公务用车运行维护费5.42万元，其他交通费用54.68万元，其他商品和服务支出2.48万元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，中国共产党大理州委员会组织部资产总额197.92万元，其中，流动资产113.63万元，固定资产84.29万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少296.88万元，其中固定资产减少122.83万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值43.98万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
									单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	197.92	113.63	84.29	0.00	25.32	0.00	58.97	0.00	0.00	0.00	0.00
填报说明：		1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产
		2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2021年度，中国共产党大理州委员会组织部政府采购支出总额257.89万元，其中：政府采购货物支出37.25万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出220.64万元。授予中小企业合同金额77.89万元，占政府采购支出总额的30.20%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、纳入财政专户管理情况

中国共产党大理州委员会组织部2021年纳入财政专户管理资金0万元，缴入本级财政专户0万元，缴入非本级财政专户0万元，未缴入财政专户资金0万元。

六、其他重要事项情况说明

无。

七、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

2.财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

3.其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

4.项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

5.流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

6.固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。

7.无形资产：单位持有的、没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等，按价值进行反映。

8.资本性支出（基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

9.资本性支出：各单位安排的资本性支出。由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

监督索引号53290000120301111

附件：中国共产党大理州委员会组织部表20220720050941843