中国共产党大理白族自治州委员会统一战线工作部部门2021年度部门决算

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中国共产党大理白族自治州委员会统一战线工作部

部门2021年度部门决算

 

目录

第一部分  中国共产党大理白族自治州委员会统一战线工作部概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、纳入财政专户管理情况

六、其他重要事项情况说明

七、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  中国共产党大理白族自治州委员会统一战线工作部概况 

 

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥州委在统战工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用。

2.推动落实统一战线工作的理论、政策和法律法规。

3.负责发现、培养党外代表人士，负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好安排党外人士担任政府和司法机关等领导职务的工作。

4.贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推进统一战线宣传工作。

5.负责联系各民主党派，通报情况、反映民意，贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针政策，支持、帮助各民主党派州委加强自身建设，做好支持民主党派履行职责、发挥作用的工作。

6.贯彻落实党的民族和宗教工作方针政策及州委决策部署。

7.负责联系、培养无党派代表人士，支持、帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用。

8.参与制定、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的政策措施。

9.统一领导海外统战工作，管理对台统战工作，牵头开展港澳台统战工作。

10.统一管理侨务工作，贯彻落实党的侨务工作方针政策及州委决策部署，管理侨务行政事务。

11.充分发挥侨联作为党和政府联系广大归侨侨眷和海外侨胞的桥梁纽带作用。

12.协助管理县市党委统战部部长。受州委委托，领导州民族宗教事务委员会、州工商联党组，领导州民族宗教事务委员会工作，指导州工商联工作。做好统一战线有关单位和团体的管理工作。

13.完成省委统战部和州委、州政府交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

一是加强思想政治引领，为党的二十大胜利召开营造良好氛围。二是不断加强民主党派自身建设，着力推动多党合作事业健康发展。三是紧紧围绕铸牢中华民族共同体意识主线，着力推进民族团结进步示范区建设。四是坚持我国宗教中国化方向，着力提升宗教工作法治化水平。五是围绕“两个健康”主题，着力做好民营经济统战工作。六是加强团结服务引导，着力发挥党外知识分子和新的社会阶层人士作用。七是全力争取人心壮大力量，着力加强港澳台海外统战工作和侨务工作。八是建设适应新时代要求的高素质统战干部队伍。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党大理白族自治州委员会统一战线工作部部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即：中国共产党大理白族自治州委员会统一战线工作部。共设置9个内设机构，包括：办公室、统战一科、统战二科、统战三科、统战四科、统战五科、统战六科、统战七科、统战八科。  

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党大理白族自治州委员会统一战线工作部部门2021年末实有人员编制22人。其中：行政编制22人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制人）；在职在编实有行政人员28人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员19人。其中：离休1人，退休18人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

 

第二部分  2021年度部门决算表 

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党大理白族自治州委员会统一战线工作部部门2021年度收入合计808.43万元。其中：财政拨款收入797.58万元，占总收入的98.66%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入10.85万元，占总收入的1.34%。

总收入808.43万元，与上年对比减少137.37万元，下降14.52%，其中：财政拨款收入797.58万元，比上年减少145.07万元，下降15.39%，主要原因分析：2021年基本支出预算、本级项目资金及上级转移支付下拨经费较上年减少，导致2021年收入较上年减少；其他收入10.85万元，比上年增加7.7万元，增加244.44%，主要原因分析：今年上级直拨经费补助较上年增多。

二、支出决算情况说明

中国共产党大理白族自治州委员会统一战线工作部部门2021年度支出合计817.45万元。其中：基本支出657.43万元，占总支出的80.42%；项目支出160.02万元，占总支出的19.58%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。

总支出817.45万元，比上年减少217.02万元，下降20.98%，其中：基本支出657.43万元，比上年减少169.11万元，下降20.46%，主要原因分析：编制2021预算时的人员比编制2020年预算时的人员减少，工资、公用经费、医保、社保缴费较上年减少，2021年基本支出预算减少，导致2021年收入较上年减少，支出减少。项目支出160.02万元，比上年减少47.9万元，下降23.04%，主要原因分析：2021年本级项目资金及上级转移支付下拨经费较上年减少，支出减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障中国共产党大理白族自治州委员会统一战线工作部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出657.43万元。与上年对比减少169.11万元，下降20.46%，主要原因编制2021预算时的人员比编制2020年预算时的人员减少，工资、公用经费、医保、社保缴费较上年减少，行政运行经费、养老保险缴费支出预算较上年减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出595.20万元，占基本支出的90.53%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费62.23万元，占基本支出的9.47%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障中国共产党大理白族自治州委员会统一战线工作部机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出160.02万元。与上年对比减少47.9万元，下降23.04%，主要原因2021年本级项目资金及上级转移支付下拨经费较上年减少。具体项目开支及开展工作情况如下。

1.2020年境外藏胞工作经费（大财行〔2020〕323号）支出5万元，主要用于开展境外藏胞调研、慰问，充实藏胞数据库，改善藏胞工作部门办公条件等工作。

2.爱国卫生专项行动工作经费（大财行〔2020〕217号）支出0.02万元，主要用于爱国卫生专项运动办公环境整治、办公区疫情防控等支出。

3.统战工作专项和藏区维稳经费（大财预〔2021〕8号）支出100万元，主要用于中国共产党大理州委员会统一战线工作部机关正常运转及民族宗教、专项维稳、党外代表人士队伍建设培训、无党派人士及新的社会阶层人士统战工作、港澳台事务、民主党派调研、工商经济等特定工作开支。

4.2021年统战专项资金（大财预〔2021〕112号）支出9.6万元，主要用于开展维稳工作调研督查、开展学习交流活动及新阶人士实践创新基地创建工作等方面。

5.州委统战部工作经费补助（大财预〔2021〕345号）支出13万元，主要用于发放2020年应休未休假报酬和补助乡村振兴挂钩村。

6.侨务工作专项经费（大财预〔2021〕8号）支出20万元，主要用于中国共产党大理州委员会统一战线工作部国内及海外外侨务工作开支。

7.2021年春节走访慰问活动经费（大财行〔2021〕6号）支出12.40万元，主要用于春节慰问宾川华侨社区和侨胞侨眷。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党大理白族自治州委员会统一战线工作部部门2021年度一般公共预算财政拨款支出802.60万元，占本年支出合计的98.18%。与上年对比减少166.47万元，下降17.18%，主要原因分析行政运行经费、养老保险缴费支出预算较上年减少；本级项目资金及上级转移支付下拨经费较上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出732.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.26%。主要用于部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出、基本工资、津贴补贴等人员经费、办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出44.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.58%。主要用于2021年职工基本养老保险缴费支出。

9.卫生健康（类）支出25.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.16%。主要用于2021年职工医疗保险缴费支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 (一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党大理白族自治州委员会统一战线工作部部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为11.80万元，支出决算为8.02万元，完成预算的67.95%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为4.21万元，完成预算的62.79%；公务接待费支出决算为3.81万元，完成预算的74.73%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因按照中央八项规定要求，厉行节约，节约开支，控制“三公”经费支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少24.26万元，下降75.16%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年相比无变化；公务用车购置及运行费支出决算减少26.48万元，下降86.29%；公务接待费支出决算增加2.22万元，增长139.54%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算变化主要原因：一是公务用车购置及运行维护费较2020年减少，原因是2020年采购公务用车一辆，2020年公务用车购置及运行维护费较2021年高；二是公务接待费较2020年增加，原因是2020年受新冠肺炎疫情影响，人员流动较少，公务接待较少。2021年疫情好转，沟通交流增多，接待增多。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出4.21万元，占52.47%；公务接待费支出3.81万元，占47.53%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出4.21万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出4.21万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于中国共产党大理州委员会统一战线工作部机关正常运转及民族宗教、专项维稳、党外代表人士队伍建设培训、无党派人士及新的社会阶层人士统战工作、国内外侨务工作、港澳台事务、民主党派调研、工商经济等特定工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出3.81万元。其中：

国内接待费支出3.81万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待41批次（其中：外事接待0批次），接待人次429人（其中：外事接待人次0人）。主要用于民族宗教、党派工作、工商经济、党外代表人士、港澳台侨等统一战线相关领域工作及人士接待；省级主管部门和各县统战部发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党大理白族自治州委员会统一战线工作部 2021年机关运行经费支出47.39万元，与上年对比增加2.04万元，主要原因：人员增加，机关运行经费增加。部门机关运行经费主要用于保障部门正常运转的公用经费，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他费用等日常开支。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，中国共产党大理白族自治州委员会统一战线工作部资产总额69.90万元，其中，流动资产7.88万元，固定资产62.02万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少108.6万元，其中固定资产减少5.88万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产16项，账面原值2.16万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

2021年资产总额较去年减少108.6万元，下降64.84%，其中，流动资产较上年减少102.73万元，下降92.88%，固定资产较上年减少5.88万元，下降8.66%。主要原因分析：一是往年结余上级补助资金支出较上年增加，流动资产较上年减少较多；处置一批固定资产，加之原有固定资产计提完折旧的较多，导致固定资产总额较上年减少。

 

国有资产占有使用情况表
									单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	69.90	7.88	62.02	0.00	20.15	0.00	41.87	0.00	0.00	0.00	0.00
填报说明：		1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产
		2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2021年度，中国共产党大理白族自治州委员会统一战线工作部政府采购支出总额6.75万元，其中：政府采购货物支出4.86万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出1.89万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、纳入财政专户管理情况

中国共产党大理白族自治州委员会统一战线工作部2021年纳入财政专户管理资金0万元，缴入本级财政专户0万元，缴入非本级财政专户0万元，未缴入财政专户资金0万元。

六、其他重要事项情况说明

 无。

七、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。

无形资产：单位持有的、没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等，按价值进行反映。

资本性支出（基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

资本性支出：各单位安排的资本性支出。由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

监督索引号53290000121301111

附件：中国共产党大理白族自治州委员会统一战线工作部表20220722093214943