大理技师学院2021年度部门决算 

监督索引号53290002449901000

大理技师学院2021年度部门决算 

 

目录

第一部分  大理技师学院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、纳入财政专户管理情况

六、其他重要事项情况说明

七、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  大理技师学院概况

一、主要职能

（一）主要职能

大理技师学院是大理州人民政府主办、州人力资源和社会保障局主管，集高、中级技工学制教育和职业技能鉴定培训为一体，以培养高级工、预备技师、技师为主要目标的公办技工院校。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.党建工作、教育学习常抓不懈

学院始终坚持把党的政治建设摆在首位，认真学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会及习近平总书记在庆祝中国共产党成立100周年大会上的重要讲话精神，全面贯彻落实州第九次党代会精神，持续提升党支部标准化规范化建设质量，强化党员学习教育管理，加强支部开展主题党日和党员政治生日的落实。

对照中央、省、州对党史学习教育的安排部署，充分结合学院实际，制定党史学习教育实施方案、“大理之问”大讨论活动方案，组织全体教职工从严从实开展党史学习。召开党委理论中心组学习7次（其中党史教育理论学习6次），开展“大理之问”大讨论活动2次，组织观看红色电影3部，开展为期8天的党史教育读书班学习活动和为期5天的2021年“万名党员进党校”培训活动，组织全体党员同志到剑川红色教育基地参观学习，组织各党支部参加州人社局庆祝中国共产党成立100周年系列活动，开展以“学党史、讲政治、知敬畏、守纪律”为主题的纪律作风大整顿，办结“我为群众办实事”102件，开展党组织和党员“三双”服务，92名党员完成服务228次，累计服务时长828.40小时，以党史教育为依托组织学生开展“行走的思政课”活动，等等。通过形式多样的活动，让师生从党史学习中汲取思想的力量、信仰的力量、道德的力量、实践的力量。

2.从“脱贫攻坚”转战“乡村振兴”

深入到挂钩帮扶平川村，开展“转走访”活动3次，产业发展调研1次，遍访贫困户63户。2021年3月，选派了张水旗、董成信2位同志到学院原挂钩村平川镇马花村开展新一轮挂钩帮扶，全面推进马花村乡村振兴各项工作，落实工作经费4.00万元，针对当地开展消费扶贫2次。

3.教风学风整治效果显著

继续推进晨读、午读和晚读，加强早操、课间操的管理，开展仪容仪表专项整治活动，定期不定期进行管制刀具、违禁物品的收缴，组织学生开展地震、火灾等应急避险演练，开展安全教育、防网络电信诈骗、预防违法犯罪等专题讲座，通过国旗下讲话、主题班会等形式有计划地对学生开展主题教育，组织学生开展丰富多彩的课外活动，一年来教育教学秩序井然，学风良好，校园平安和谐。

4.各项竞赛活动成绩喜人

组织师生参加云南省中职技能大赛、乡村振兴竞赛、人工智能竞赛、振兴杯全国青年职业技能大赛-创新创效竞赛、第二届全国技工院校学生创业创新大赛、云南省十八届职工美容美发竞赛、2021年云南省职业院校技能大赛教学能力比赛等各级各类竞赛活动，累计获一等奖4项，二等奖11项，三等奖32项，优胜奖2项。其中，进入国赛4项。充分展示了师生良好的精神风貌和学院优良的教育教学质量。

5.学生思想政治教育工作得到加强

一是成立学生思想政治教育工作领导小组，由学院院长、党委书记任组长，3位副院长任副组长，各科室负责人为组员，细分工作职责，确定运行机制，构建“全员育人、全程育人、全方位育人”的框架体系；二是单独成立思想政治课教研组，选派骨干教师担任组长，通过集体备课、课题研究、专业培训等，不断提高队伍素质和教育教学质量。

6.职业技能培训鉴定有序进行

以职业技能提升行动为依托，积极开展校内学生技能培训、技能扶贫培训、企业员工培训，着力提升学生、学员的技术技能水平。2021年共开展各类培训鉴定13540人次。

7.招生就业、成教工作稳步推进

在州人社局、州教育体育局的高度重视和12县市人力资源和社会保障局的支持下，召开招生工作会议，组织教职工多次到中学开展招生宣传，进行国家资助政策解读、专业宣讲，并充分利用电视台、新媒体等进行广泛宣传，让广大考生和家长对学院有全面的认识。同时，教职工积极主动在微信朋友圈转发学院招生简章，扩大了学院的社会认知度。2021年共招生3032人，其中招收全日制在校生1749人，企业新型学徒制学员1283人，圆满完成了省人社厅下达的招生任务。

实习就业方面，健全实习生顶岗实习制度，建立毕业生就业工作机制，充分考虑学生意愿，做好毕业班级学生就业和实习班级学生顶岗实习工作。本学期推荐18个专业2314名学生到省内外就业，组织39个实习班级1671名学生进行顶岗实习。

成教方面，完成了2021年秋季“中高职衔接”项目3个专业219人的注册录取工作。

8.疫情防控持续进行

编织全方位疫情防控网，确保疫情防控落实到位。继续严格门禁制度，做好外来人员的登记、核实、测温和扫码工作，做好外来车辆的统一停放工作；继续执行错时下课制度，减少学生聚集；继续落实晨午晚检制度，严格监控学生身体状况；继续定时对教室、宿舍、校园公共区域进行清洁消毒，确保校园环境安全；组织3728名师生接种疫苗，落实疫情防控相关要求。

9.组织开展建党100周年系列活动

学院团委开展了“学党史、强信念、跟党走”学习教育培训，第六期入党积极分子培训班，第二十五期入团积极分子培训班；组织团员到周保中纪念馆和大理州博物馆开展行走的思政课，接受爱国主义教育，传递红色基因；组织了2021年入团宣誓仪式暨五四颁奖晚会，发展团员260名；组织学院团员用自己的实际行动向党深情告白“请党放心，强国有我”专题活动；邀请大理州苍洱青年宣讲团到我院开展党史学习教育专题宣讲；参加共青团大理州委“为党颂歌”纪念五四运动102周年暨第四届大理青年创业州长奖颁奖礼；参加大理州庆祝建党100周年文艺演出活动。

10.办学知名度得到提高

组织师生参加大理州职业教育活动周，现场进行烹饪技能展示、3D打印技术成果展示、白族三道茶表演、刺绣民族技艺展示，吸引众多市民驻足观看，观展人员摩肩接踵。同学们用精湛的职业技能较为直观地展示了各自的专业特色，展现了学院办学的丰硕成果和职业教育的大有可为。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入大理技师学院2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，为大理技师学院。共设置14个内设机构，包括：办公室、纪检监察室、财务科、组织人事科、培训中心、成教科、总务科、基建科、招生就业科、学生科、教务科、保卫科、团委、工会。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

大理技师学院2021年末实有人员编制197人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制197人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员186人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员48人。其中：离休0人，退休48人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

 

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大理技师学院2021年度收入合计5,933.66万元。其中：财政拨款收入5,814.41万元，占总收入的97.99%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入109.25万元，占总收入的1.84%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入10.00万元，占总收入的0.17%。与上年对比总收入减少1,325.93万元、下降18.26%，其中财政拨款收入减少1,241.55万元、下降17.60%，下降主要原因为：2021年预算体制改革，年末结转结余资金上缴财政并调减收入，导致本年财政拨款收入减少；事业收入与上年持平，无增减变动；经营收入较上年减少89.38万元，下降45.00%，下降主要原因为：一是2021年培训规模及人次减少；二是因资料未整理完毕，年末部分培训收入未取得。

二、支出决算情况说明

大理技师学院2021年度支出合计6,884.02万元。其中：基本支出3,621.55万元，占总支出的52.61%；项目支出3,085.39万元，占总支出的44.82%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共177.08万元，占总支出的2.57%。与上年对比2021年支出合计减少664.92万元，下降8.81%，下降主要原因为：一是在校生人数及项目数量变化；二是本年我单位未取得事业收入。2021年基本支出、项目支出较上年均有所减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障大理技师学院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,621.55万元。与上年对比减少279.43万元，下降7.16%，下降主要原因为：2021年我单位未取得事业收入且单位自有账户结余资金减少，基本支出中事业收入支出较上年减少266.82万元，减少较多。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,995.11万元，占基本支出的82.70%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费626.44万元，占基本支出的17.30%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障大理技师学院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,085.39万元。与上年对比减少363.94万元，下降10.55%，下降主要原因为：2020年学院支付BT项目建设工程尾款700.00万元，2021年没有BT建设支付项目，对一般公共预算财政拨款项目支出产生较大影响。具体项目开支及开展工作情况如下：大理州2021年人才发展专项经费支出3.00万元、人口较少数民族学生2020-2021学年经费补助支出29.51万元、中等职业教育免学费补助资金支出1,372.57万元、中等职业教育学生助学金补助资金支出812.10万元、现代职业教育质量提升计划支出44.50万元、中等职业学校2020年省政府奖学金支出14.20万元、迪庆怒江州中等职业教育农村学生生活补助资金支出6.75万元、中等职业学校2021年省政府奖学金支出6.40万元、非税收入成本性支出60.00万元、现代职业教育质量提升计划中央补助资金支出200.00万元、中等职业学校2021年国家奖学金支出7.80万元、人口较少数民族学生2021-2022学年经费补助支出25.63万元、青年人才培养工程专项资金支出441.56万元。项目支出按照用途专款专用，及时使用，助力学院教育教学水平稳步提升，促进中职教育发展。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大理技师学院2021年度一般公共预算财政拨款支出6,520.94万元，占本年支出合计的94.73%。与上年对比减少386.54万元，下降5.60%，下降主要原因为：一是2021年在校生人数及一般公共预算财政拨款项目数量变化；二是2020年学院支付BT项目建设工程尾款700.00万元，2021年没有BT建设支付项目，对一般公共预算财政拨款项目支出产生较大影响。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出3.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。主要用于基层人才对口培养以及技能大师工作室发展经费。按功能分类为20132-组织事务支出；按经济分类为302-商品和服务支出2.88万元、303-对个人和家庭的补助支出0.12万元。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出5,657.80万元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.76%。主要用于维持大理技师学院正常运转及教育教学支出。按功能分类为20501-其他教育管理事务支出29.51万元、20503-职业教育支出5,541.29万元、20509-教育费附加安排的支出61.37万元、20599-其他教育支出25.63万元；按经济分类为301-工资和福利支出2,513.25万元、302-商品和服务支出1,944.44万元（含办公费、专用材料费、水电费、物业管理费等）、303-对个人和家庭的补助939.55万元（含离休费、助学金等）、310-资本性支出260.56万元（含专用设备购置、办公设备购置等）。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出720.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.04%。主要用于机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费及高技能人才培养补助、死亡抚恤等支出。按功能分类为20805-行政事业单位养老支出245.38万元、20807-就业补助支出441.56万元、20808-抚恤支出33.15万元；按经济分类为301-工资和福利支出245.37万元、302-商品和服务支出373.61万元、303-对个人和家庭的补助33.15万元、310-资本性支出67.96万元。

9.卫生健康（类）支出138.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.12%。主要用于事业单位医疗保险缴费。按功能分类为21011-行政事业单位医疗、按经济分类为301-工资和福利支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出1.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于住房补贴支出。按功能分类为22102-住房改革支出、按经济分类为301-工资和福利支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

大理技师学院2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为8.20万元，支出决算为5.08万元，完成预算的61.95%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为4.50万元，完成预算的78.95%；公务接待费支出决算为0.58万元，完成预算的23.20%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为：我部门严格遵守中央八项规定精神，厉行节约，从严控制“三公经费”。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.34万元，增长7.19%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.19万元，增长4.43%；公务接待费支出决算增加0.15万元，增长34.89%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因为：一是车辆老化维护费用增加且因学院仅有此车承担学院学生应急情况处置及外出办公、公务接待等公务任务，运行次数增多；二是因举办竞赛等原因，接待费用较上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出4.31万元，占90.94%；公务接待费支出0.43万元，占9.06%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出4.50万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出4.50万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于外出办公、公务接待、学生应急情况处置所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0.58万元。其中：

国内接待费支出0.58万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次90人（其中：外事接待人次0人）。主要用于外单位参观交流、举办比赛活动、招生宣传等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

大理技师学院2021年机关运行经费支出0.00万元，与上年持平，主要原因分析：我单位为事业单位，无机关运行经费支出。2021年部门公用经费支出868.81万元，与上年对比减少30.56万元，下降3.40%，下降主要原因为：2021年学生人数较上年减少，生均公用经费支出随之减少。部门公用经费主要用于保障部门正常运转的公用经费，包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，大理技师学院资产总额48,111.56万元，其中，流动资产825.58万元，固定资产2,461.03万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程43,869.00万元，无形资产955.95万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,291.72万元，其中固定资产减少529.24万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋201.82平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入178.80万元。

国有资产占有使用情况表
									单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	48111.56	825.58	2461.03	321.62	29.5	398	1711.91	0	43869	955.95	0
填报说明：		1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产
		2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额887.79万元，其中：政府采购货物支出533.81万元；政府采购工程支出140.16万元；政府采购服务支出213.82万元。授予中小企业合同金额887.79万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、纳入财政专户管理情况

大理技师学院2021年纳入财政专户管理资金291.48万元，缴入本级财政专户291.48万元，缴入非本级财政专户0.00万元，未缴入财政专户资金0.00万元。

六、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

七、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。

资本性支出(基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

资本性支出:由发展改革部门安排的基本建设支出。

 

监督索引号53290002449901111

附件：大理技师学院2021年部门决算公开表20220720034118130