大理市水利服务中心2025年部门预算编制说明

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大理市水利服务中心2025年部门预算编制说明

 

目录

 

第一部分 大理市水利服务中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 大理市水利服务中心2025年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分大理市水利服务中心2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

 

 

 

 

第一部分 大理市水利服务中心2025年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

主要职责和业务范围是：为农村水利建设提供技术与管理服务保障。负责全市防汛抗旱工作、河道治理、水利项目建设管理、五小水利、农村安全饮水、水土保持工作、负责水资源管理、水利工程安全与质量监督、负责河湖水域岸线管理保护、水污染防治、水生态修复、水环境治理工作、履行有关法律法规规定的职责、行使水行政主管部门委托的其他职权。

（二）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：办公室、财务室、建管科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

深入贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，紧紧围绕市委、市政府、大理市水务局的中心工作，以深化水利改革创新为动力，以加强水利基础设施建设为重点，以强化水安全为保障，配合好大理市水务局积极争取上级政策和资金支持，加快推进水利基础设施建设，补齐水利短板，提高水利保障能力。加强与项目所在乡镇政府、市级相关部门的沟通协调进一步细化分工和职责，切实加快规划内及部分规划外的工程项目建设，确保按照既定目标和时间节点完成建设任务。

二、预算单位基本情况

我单位编制2025年部门预算的单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制41人，其中：行政编制0人，事业编制35人，工勤人员编制6人。在职实有40人，其中：财政全额保障40人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员21人，其中：离休0人，退休21人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

我单位2025年部门财务总收入5,176,668.82元，其中：本年收入5,176,668.82元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算5,176,668.82元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年预算数对比增加315,476.33元，增长6.49%，主要原因是：根据大市编委发【2024】10号文件，大理市水政监察大队撤销，人员转入大理市水利服务中心导致2025年财务总收入增加。

（二）财政拨款收入情况

我单位2025年部门财政拨款收入5,176,668.82元，其中：本年收入5,176,668.82元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5,176,668.82元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年预算数对比增加315,476.33元，增长6.49%，主要原因是：根据大市编委发【2024】10号文件，大理市水政监察大队撤销，人员转入大理市水利服务中心导致2025年财政拨款收入增加。

四、预算单位支出情况

我单位2025年部门预算总支出5,176,668.82元。财政拨款安排支出5,176,668.82元，其中：基本支出5,176,668.82元，与上年预算数对比增加315,476.33元，增长6.49%，主要原因是：根据大市编委发【2024】10号文件，大理市水政监察大队撤销，人员转入大理市水利服务中心导致2025年预算支出增加。项目支出0.00元，与上年预算数对比增加0.00元，增长0.00%，我单位2025年项目支出与上年一致，无增减变动。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1．“2080502一社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休”4,200.00元，主要用于主要用于单位退休人员公用支出。

2．“2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出”572,800.00元，主要用于主要用于单位职工基本养老保险。

3．“2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤”48,000.00元，主要用于单位退休死亡职工遗属生活补助支出。

4．“2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗”308,088.08元，主要用于单位职工基本医疗保险和大病险支出。

5．“2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助”199,470.00元，主要用于单位职工公务员医疗补助支出。

6．“2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出”24,920.00元，主要用于单位职工工伤保险支出。

7．“2130306农林水支出—水利—水利工程运行与维护”3,620,202.74元，主要用于单位职工工资支出和日常公用支出。

8．“2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”398,988.00元，主要用于单位职工住房公积金支出。

五、对下转移支付情况

我单位2025年无对下转移支付项目。

六、财政专户管理资金情况

我单位2025年无财政专户管理资金预算收入。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我单位编制了2025年政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我单位2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计8,500.00元，与上年预算数对比减少500.00元，下降6.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我单位2025年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年预算数对比增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

我单位2025年因公出国（境）费预算与上年一致，无增减变动。

（二）公务接待费

我单位2025年公务接待费预算为8,500.00元，与上年预算数对比减少500.00元，下降6.00%，国内公务接待批次为15次，共计接待213人次。

减少的主要原因是：严格执行厉行节约、压缩接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

我单位2025年公务用车购置及运行维护费预算为0.00元，与上年预算数对比增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费预算0.00元，与上年预算数对比增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费预算0.00元，与上年预算数对比增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

我单位2025年公务用车购置及运行维护费预算与上年一致，无增减变动。

九、重点项目预算绩效目标情况

我单位2025年无财政预算项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2．功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3．一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4．政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5．“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

6．机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位2025年机关运行经费安排0.00元，与上年对比增加0.00元。主要原因是：我单位为事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，大理市水利服务中心资产总额753,141.04元，其中，流动资产222,707.95元，固定资产14,912.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产515,521.09元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加15,098.05元，其中固定资产增加175.64元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

 

第二部分 大理市水利服务中心2025年部门预算财政项目文本

 

我单位2025年无财政预算项目。

 

第三部分 大理市水利服务中心2025年部门预算表

（详见附件）

 

附件：大理市水利服务中心2025年部门预算表

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