大理市综合行政执法局单位2025年部门预算编制说明

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大理市综合行政执法局单位2025年部门预算编制说明

 

目录

 

第一部分 大理市综合行政执法局单位2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 大理市综合行政执法局单位2025年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 大理市综合行政执法局单位2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

 

 

 

 

第一部分 大理市综合行政执法局单位2025年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家和省州城市管理、综合行政执法的方针政策和法律法规，起草有关政策措施并组织实施。

2.组织编制城市管理工作发展总体规划、中长期发展规划、专项规划和年度计划，拟订有关管理标准，制定城市管理工作规范和城市管理行政执法行为规范。

3.负责全市城市管理和城市管理综合行政执法的统筹协调、组织调度和监督考核；负责城市管理和城市管理综合行政执法队伍建设管理；组织城市管理和城市管理综合行政执法业务培训和考核；负责城市管理和城市管理综合行政执法普法教育和宣传。

4.负责全市市容环境卫生管理。负责城区生活垃圾、餐厨垃圾、建筑垃圾相关企业的经营性处置服务许可审批和监督管理工作；负责组织、指导、监督、协调全市市容环境卫生综合整治；负责编报公共环卫设施投资、建设和维护计划并监督实施；负责监督、考评和考核城市规划区的清扫保洁、生活垃圾、餐厨垃圾的收集、运输和处置；负责生活垃圾的减量化、资源化、无害化工作，指导垃圾分类；负责生活垃圾处理设施的运营监管；负责市政公共厕所的建设和管理；负责城市公共厕所的监督管理；参与城市规划区内环卫设施的规划、建设和竣工验收；配合农村生活垃圾治理的业务指导和监督管理。

5.负责对占用、挖掘城市规划区内人行道、公园、广场的审批。

6.负责城市规划区内户外摊点的设置、审批和监管。

7.负责编制户外广告专项规划和设置技术规范；负责城市规划区设置大型户外广告及在城市建筑物、设施上悬挂、张贴宣传品的审批和监管，负责临街门店招牌的规范设置以及监管。

8.负责城市规划区户外公共场所无照经营行为的管理；负责城市规划区户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营或已取得经营许可但违反城市管理相关法律法规行为的监管。

9.负责推进城市管理数字化、精细化、智慧化建设；负责推进城市管理公共服务的市场化、专业化、产业化。

10.在大理市规划中心城区行使下列行政处罚权及与之相关的行政强制、行政检查：行使市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权及与之相关的行政强制、行政检查；行使住房城乡建设领域法律、法规、规章规定的划转职能部分的行政处罚权及与之相关的行政强制、行政检查；行使市场管理方面户外公共场所无照经营、违规设置户外广告（不含广告发布内容）的行政处罚权及与之相关的行政强制、行政检查；行使交通管理方面城市广场、人行道及其他管理范围内违法违规停放车辆行为（侵占城市道路、违法停放车辆）等的行政处罚权及与之相关的行政强制、行政检查；行使国土空间规划管理方面移交的6项行政处罚权和2项行政强制；行使水务管理方面向城市河道倾倒废弃物和垃圾以及违规取土、城市河道违法建筑物拆除等的行政处罚权及与之相关的行政强制、行政检查；行使食品药品监管方面户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营等的行政处罚权及与之相关的行政强制、行政检查；行使禁止“白色污染”方面的行政处罚权及与之相关的行政强制、行政检查。

11.负责园林绿化、路灯、人行道、市政道路、城市公园、城市广场、城市公厕、城市停车场、环卫保洁等的巡查、维护、监管职责，其中维护职责方面主要承担零星、小型维护项目的组织实施；负责建立健全城市管理运营市场化机制，实现全市中心城区规划区（范围按照批准的国土空间总体规划确定，下同）环境卫生、园林绿化统一标准、一体管护、市场化一体运作。

12.负责城市管理和城市管理综合行政执法突发事件的应急处理。

13.负责城市规划中心城区养犬管理工作。

14.协调、指导各乡镇城镇管理工作。

15.承担市委、市人民政府交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我单位共设置8个内设机构，包括：党政办公室、财务资产管理科、政策法规科、行政审批科、项目信息科、市政公用事业管理科、行政执法科、执法监督科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

我局将紧扣贯彻落实党的二十届三中全会精神、省州市党代会精神及习近平总书记对云南对大理工作重要指示批示精神，按照中央、省、州、市各级党委政府部署要求，聚焦深化“两个革命”、推进“学做”活动的新思路新举措，重点抓好以下工作：

1.持续开展“学做”活动、深入推进“两个革命”，推行项目工作法、一线工作法、典型引路法、“721”工作法，进一步破解综合行政执法管理难题，推动综合行政执法发展。

2.加强党建引领，抓实党风廉政建设、意识形态、思想建设工作，切实强化党员干部政治建设、思想建设和理论建设，切实转变工作作风、提升工作质效。

3.将综合行政执法工作与市委、市政府中心工作结合起来，全面强化法治宣传和信访维稳，全面抓实临建违建安全隐患集中排查整治、洱海保护、国家安全、安全生产、平安建设，持续推进爱国卫生7个专项行动，扎实巩固全国卫生城市创建成果，全力推进全国文明城市创建工作。

4.进一步深化综合行政执法体制改革。完善执法体系，科学厘清与乡镇（街道办事处）职责边界和权责范围，逐步形成职责明晰、管理顺畅、素质过硬、监督有力的基层综合执法体系。

5.对照全国文明城市创建测评体系，持续推进城市精细精准网格管理和拆临拆违工作。进一步强化市容秩序和环境卫生管理，通过合理安装物理隔离设施、建立健全违法建设行为动态监管机制和联勤联动管理机制，充分利用考核监管系统加大城镇管护提升项目市场化运作监管考核，大力整治环境卫生和市容市貌，着力解决路面墙面不洁、市容管理秩序不优、违章建筑久治不绝等问题，全面提升城市品质，扎实筑牢创城基础。

6.积极争取项目资金并同步有序开展项目前期工作。有序有力谋划推进大理市城镇综合管护提升特许经营项目、大理市智慧城管指挥中心建设项目、大理市建筑垃圾资源利用项目、大风坝生活垃圾填埋场封场项目、环洱海生活垃圾收集转运站提升改造项目、大风坝渗沥液调节池清淤、封闭及检修项目、废旧轮胎废塑料裂解综合利用项目等项目建设，持续监督飞灰运至宾川县填埋场处置工作。逐步做好大理市城镇综合管护项目海开委、经开区范围内环境卫生、园林绿化、市政养护内容的移交。

7.扎实巩固全市临建违建安全隐患集中排查整治工作成果。全力以赴实施拆临拆违增绿攻坚战，建立健全违法建设行为动态监管机制，全面核实认定市辖区违章建筑并建立管理台账、制定拆除计划，分年度、分项目、分批次组织违章建筑拆除，依法整治私搭乱建、加建、乱排乱倒等违规建设行为，全面加强建成区“两违”综合整治。

8.切实加大城市管理各项工作责任倒逼力度。层层签订责任书，明确责任人和完成时限，强化各项责任落实；加大督察反馈、领导批示、来信来访事项整改落实力度，确保及时销号。

9.拟定《大理市生活垃圾处理费收费管理办法》，争取通过《大理市生活垃圾处理费收费标准调整方案》。进一步健全垃圾收费模式，逐步实现生活垃圾处理费应收尽收，有效弥补各乡镇、街道办垃圾收集、转运和处理成本，缓解市级财政压力，逐步实现生活垃圾处理费基本覆盖垃圾收集、转运、处理各环节成本，确实提高全市生活垃圾无害化、减量化、资源化处理水平，改善城市生态环境，更加有效的巩固洱海保护成果。

10.持续开展绿美行动。根据州、市人民政府决策部署及《大理市城乡绿化美化行动工作方案（2024-2025年）》和《大理市绿美城市建设绿化补植补种工作实施方案》要求，细化管护措施，注重绿美行动补植补种苗木的后续管护，确保绿化管护技术措施完善、管理得当、配置科学、做优做美城市形象。

11.进一步加大宣传营造氛围。充分利用广播、电视、网络等宣传媒介，不断创新宣传教育活动方式，引导市民群众积极参与城市管理，营造良好社会氛围。

二、预算单位基本情况

我单位编制2025年部门预算的单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制19人，其中：行政编制19人，事业编制0人，工勤人员编制0人。在职实有24人，其中：财政全额保障24人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员18人，其中：离休0人，退休18人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

我单位2025年部门财务总收入90,014,216.06元，其中：本年收入88,824,023.40元，上年结转收入1,190,192.66元。本年收入中，一般公共预算88,824,023.40元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年预算数对比增加77,989,344.66元，增长648.57%，主要原因是：新增城市管理项目；城市管理运营服务项目；大理古城市政维护与规划管理项目。

（二）财政拨款收入情况

我单位2025年部门财政拨款收入89,511,271.84元，其中：本年收入88,824,023.40元，上年结转收入687,248.44元。本年收入中，一般公共预算财政拨款88,824,023.40元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年预算数对比增加76,436,789.62元，增长584.63%，主要原因是：新增城市管理项目；城市管理运营服务项目；大理古城市政维护与规划管理项目。

四、预算单位支出情况

我单位2025年部门预算总支出90,014,216.06元。财政拨款安排支出86,157,892.66元，其中：基本支出3856,323.40元，与上年预算数对比增加3,451.00元，增长0.09%，主要原因是2024年正常工资晋级；项目支出86,157,892.66元，与上年预算数对比增加76,433,338.62元，增长828.85%，主要原因是：新增城市管理项目；城市管理运营服务项目；大理古城市政维护与规划管理项目。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1．“2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休”3,400.00元，主要用于退休职工公用经费。

2．“2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出”434,859.36元，主要用于单位在职职工养老保险支出。

3．“2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗”191,374.05元，主要用于单位在职职工医疗保险支出。

4．“2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助”141,419.98元，主要用于单位在职职工公务员医疗补助支出。

5．“2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出”5,435.79元，主要用于单位在职职工工伤保险缴纳。

6．“2110401节能环保支出—自然生态保护—生态保护”80,041,600.00元，主要用城市管理运营服务支出。

7．“2120101城乡社区支出—城乡社区管理事务—行政运行”2,723,818.22元，主要用于在职人员工资及公用经费支出。

8．“2120104城乡社区支出—城乡社区管理事务—城管执法”752,494.66元，主要用城市管理项目支出。

9．“2120399城乡社区支出—城乡社区公共设施—其他城乡社区公共设施支出”4,667,700.00元，主要用下关城区、大理古城路灯电费经费、大理古城市政维护与规划管理经费支出。

9．“2129999城乡社区支出— 其他城乡社区支出— 其他城乡社区支出”161,692.00元，主要用2024年澜湄合作大理马拉松赛事服务保障工作经费、创文工作经费。

10．“2120501城乡社区支出— 城乡社区环境卫生— 城乡社区环境卫生”34,406.00元，主要用综合行政执法工作经费、领导切块工作经费支出。

11．“2210201住房保障支出— 住房改革支出— 住房公积金”356,016.00元，主要用综合行政执法工作经费、领导切块工作经费支出。

12．“2296003其他支出— 彩票公益金安排的支出— 用于体育事业的彩票公益金支出”500,000.00元，主要用综合行政执法工作经费、领导切块工作经费支出。

五、对下转移支付情况

我单位2025年无对下转移支付项目。

六、财政专户管理资金情况

我单位2025年无财政专户管理资金预算收入。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我单位编制了2025年政府采购预算，共涉及采购项目80个，政府采购预算总额12,000.00元，其中：政府采购货物预算12,000.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我单位2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计18,800.00元，与上年预算数对比增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我单位2025年因公出国（境）费预算为0元，与上年预算数对比0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

我单位2025年因公出国（境）费预算与上年一致，无增减变动。

（二）公务接待费

我单位2025年公务接待费预算为0元，与上年预算数对比增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

我单位2025年公务接待费预算与上年一致，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

我单位2025年公务用车购置及运行维护费预算为18,800.00元，与上年预算数对比增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费预算0元，与上年预算数对比增加0元，增长0%；公务用车运行维护费预算18,800.00元，与上年预算数对比0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

我单位2025年公务用车购置及运行维护费预算与上年一致，无增减变动。

九、重点项目预算绩效目标情况

我单位2025年重点项目有2个，具体是：城市管理运营服务经费,城市管理项目经费。项目绩效目标具体为：

1.城市管理运营服务经费80,000,000.00元。

绩效目标：城市管理运营服务经费，项目经费主要用于支付：垃圾中转站转运服务运营费、垃圾焚烧处理费、垃圾渗滤液处理运营费，餐厨垃圾处理服务费、飞灰填处理费。项目的开展对垃圾进行有效处理，显著减少垃圾随意堆放或丢弃对土壤、水源和空气的污染，降低异味和病菌传播，营造清洁、健康的生活环境，提升人居环境；同时，对资源进行回收利用，实现资源的再利用，有助于缓解资源短缺问题，减少对原始资源的开采，提升社会文明程度，公众参与垃圾分类等垃圾处理活动，有助于培养环保意识和社会责任感，提升社会整体文明素质。

    2.城市管理项目经费300,000.00元。

    绩效目标：城管执法专项经费，项目主要用于城管执法制服及标志标识采购费用，律师参与城市管理执法工作经费，大理市洱海流域生活垃圾收集清运信息中心线路租用费及维护费，公共区域管理费、彩旗制作及悬挂经费、城市管理综合行政执法培训等执法支出。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2．功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3．一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4．政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5．“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

6．机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位2025年机关运行经费安排348,637.22元，主要用于保障机构正常运转的办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。与上年预算数对比减少5127.82元，降低1.15%，主要原因是2025年机动经费未列入预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，大理市综合行政执法局单位资产总额157,787,158.52元，其中，流动资产35,480,243.12元，固定资产403,090.15元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1元，其他资产121,903,824.25元。与上年相比，本年资产总额减少12,978,661.4元，其中固定资产较少201,436.69元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产3项，账面原值280,743.6元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

 

第二部分 大理市综合行政执法局单位2025年单位预算财政项目文本

 

一、项目名称

城市管理运营服务经费

二、立项依据

市财预〔2025〕36 号

三、项目实施单位

大理市综合行政执法局

四、项目基本概况

城市管理运营服务经费，项目经费主要用于支付：垃圾中转站转运服务运营费、垃圾焚烧处理费、垃圾渗滤液处理运营费，餐厨垃圾处理服务费、飞灰填处理费。

五、项目实施内容

城市管理运营服务经费，项目经费主要用于支付：垃圾中转站转运服务运营费、垃圾焚烧处理费、垃圾渗滤液处理运营费，餐厨垃圾处理服务费、飞灰填处理费。

六、资金安排情况

2025年安排财政一般公共预算城市管理运营服务经费80,000,000.00元

七、项目实施计划

城市管理运营服务经费，项目经费主要用于支付：垃圾中转站转运服务运营费、垃圾焚烧处理费、垃圾渗滤液处理运营费，餐厨垃圾处理服务费、飞灰填处理费。

八、项目实施成效

项目的开展对垃圾进行有效处理，显著减少垃圾随意堆放或丢弃对土壤、水源和空气的污染，降低异味和病菌传播，营造清洁、健康的生活环境，提升人居环境；同时，对资源进行回收利用，实现资源的再利用，有助于缓解资源短缺问题，减少对原始资源的开采；提升社会文明程度，公众参与垃圾分类等垃圾处理活动，有助于培养环保意识和社会责任感，提升社会整体文明素质。

 

第三部分 大理市综合行政执法局单位2025年单位预算表

（详见附件）

 

附件：大理市综合行政执法局单位2025年单位预算表

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