大理市挖色镇卫生院2025年部门预算编制说明

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大理市挖色镇卫生院2025年部门预算编制说明

 

目录

 

第一部分 大理市挖色镇卫生院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 大理市挖色镇卫生院2025年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 大理市挖色镇卫生院2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

 

 

 

 

第一部分 大理市挖色镇卫生院2025年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

大理市挖色镇卫生院是集医疗、预防、公共卫生服务为一体的一级甲等医疗机构，其任务是负责所在地区内医疗卫生工作，组织领导群众卫生运动，培训卫生技术人员，并对基层卫生医疗机构进行业务指导和会诊工作；具体职责是：提供公共卫生服务、基本医疗服务等。

（二）机构设置情况

我单位为大理市卫生健康局所属差额供给事业单位，属公益一类事业单位。共设置12个内设机构，包括：综合科、中医科、妇产科、公共卫生科、药剂科（药库、药房）、检验科、放射科、院办、一体化办公室、财务室、收费室、卫生监督协管站。

我部门所属单位0个。

 

（三）重点工作概述

我单位将继续提升单位的基本医疗服务能力，努力开展好全镇的公共卫生、农村卫生、艾滋病防治、健康扶贫、家庭医生签约服务等各项工作。

二、预算单位基本情况

我单位编制2025年部门预算的单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制31人，其中：行政编制0人，事业编制30人，工勤人员编制1人。在职实有27人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助27人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员10人，其中：离休0人，退休10人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

我部门2025年部门财务总收入2,086,848.00元，其中：本年收入2,086,848.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算2,086,848.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年预算数对比减少956,552.00元，下降31.43%，主要原因是：我单位政府采购预算经费减少。

（二）财政拨款收入情况

我部门2025年部门财政拨款收入2,086,848.00元，其中：本年收入2,086,848.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,086,848.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年预算数对比增加43,448.00元，增长2.12%，主要原因是：我单位在职人员增加及工资调增，社保、住房公积金等经费增加。

四、预算单位支出情况

我部门2025年部门预算总支出2,086,848.00元。财政拨款安排支出2,086,848.00元，其中：基本支出2,086,848.00元，与上年预算数对比减少956,552.00元，下降31.43%，主要原因是我单位政府采购预算经费减少；项目支出0元，与上年预算数对比增加0元，增长0%，主要原因是：我单位2025年项目支出预算与上年一致，无增减变动。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1．“2100302卫生健康支出—基层医疗卫生机构—乡镇卫生院”1,819,416.00元，主要用于财政补助在职职工工资支出。

2．“2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”267,432.00元，主要用于支付在职职工的住房补贴。

五、对下转移支付情况

我部门2025年无对下转移支付项目。

六、财政专户管理资金情况

我部门2025年无财政专户管理资金预算收入。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我部门编制了2025年政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我部门2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，与上年预算数对比增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我部门2025年因公出国（境）费预算为0元，与上年预算数对比增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

我部门2025年因公出国（境）费预算与上年一致，无增减变动。

（二）公务接待费

我部门2025年公务接待费预算为0元，与上年预算数对比增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

我部门2025年公务接待费预算与上年一致，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

我部门2025年公务用车购置及运行维护费预算为0元，与上年预算数对比增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费预算0元，与上年预算数对比增加0元，增长0%；公务用车运行维护费预算0元，与上年预算数对比增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

我部门2025年公务用车购置及运行维护费预算与上年一致，无增减变动。

九、重点项目预算绩效目标情况

我部门2025年无财政预算项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2．功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3．一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4．政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5．“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

6．机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我部门2025年机关运行经费安排0元，与上年对比增加0元。主要原因是：我部门为事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，我部门资产总额4,579,436.44元，其中，流动资产1,475,513.40元，固定资产3,103,923.04元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加409,553.99元，其中固定资产减少213,681.93元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

 

第二部分 大理市挖色镇卫生院2025年部门预算财政项目文本

 

我部门2025年无财政预算项目。

 

第三部分 大理市挖色镇卫生院2025年部门预算表

（详见附件）

 

附件：大理市挖色镇卫生院2025年部门预算表

 

监督索引号53290101436101200111

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