大理市水务局2025年部门预算编制说明

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大理市水务局2025年部门预算编制说明

 

目录

 

第一部分 大理市水务局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 大理市水务局2025年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 大理市水务局2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

 

 

第一部分 大理市水务局2025年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、负责保障水资源的合理开发利用。拟订水利发展战略规划，组织编制重要江河湖泊的流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

2、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订全市水量分配方案并监督实施，配合做好重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度，组织实施取水许可、水资源论证、防洪论证制度；负责或指导水利行业供水和乡镇供水工作。

3、按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施，按规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

4、按规定权限负责水资源统一管理和监督工作。负责拟订全市水资源保护与利用规划并组织实施；指导饮用水水源保护有关工作，负责地下水开发利用和地下水资源管理保护与监督；组织地下水超采区综合治理。

5、负责节约用水工作。拟订节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施；组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

6、负责水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。负责水利基础设施网络建设；负责重要江河湖泊及河道的治理、开发和保护；指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。

7、指导监督水利工程建设与运行管理。组织实施具有控制性的和跨区域跨流域的重要水利工程建设与运行管理；指导监督水利工程安全运行，组织工程验收有关工作；指导水利建设市场的监督管理和水利建设市场信用体系建设；指导水利设施的管理、保护和综合利用。

8、负责水土保持工作。负责全市水土保持工作，承担水土流失综合防治和监督管理；拟订水土保持规划并监督实施，负责水土流失监测管理工作，组织水土流失监测、预报并定期公告；审查、审批生产建设项目水土保持方案并监督实施；负责全市水土保持重点防治区管理工作，指导并监督全市重点水土保持建设项目的实施。

9、指导农村水利水电工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造；指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作；指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设；指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。

10、负责组织涉水违法事件的查处，协调跨乡镇水事纠纷，负责水政监察和水行政执法；依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、农村水电站的安全监管。

11、开展水利科技和对外交流工作。组织开展水利行业质量监督工作，监督实施水利行业的技术标准、规程规范。

12、负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划并指导实施；承担水情旱情监测预警工作；组织编制重要江河湖泊和重要水工程（除洱海）的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施；承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作；承担台风防御期间重要水工程调度工作。

13、完成市委和市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：党政办公室、规划和农村水利水电科、建设运行监督管理科、水政水资源科、水旱灾害防御科、水土保持科。

所属单位3个，分别是：

1.大理市水务局机关；

2.大理市水利服务中心；

3.大理市三哨水库管理所。

（三）重点工作概述

1、加快工程建设进度。加强与项目所在乡镇政府、市级相关部门的沟通协调，加强与市委、市人民政府请示汇报，进一步细化分工和职责，切实加快规划内及部分规划外的工程项目建设，确保按照既定目标和时间节点完成建设任务。

2、加快项目前期工作及做好项目建设资金争取工作。结合新时期水利建设相关政策，加快象鼻岭水库、三哨水库和凤尾箐水库连通工程、西洱河节制闸提质迁移项目、牛角山水库、西洱河大理段综合治理工程、西洱河（兴盛桥至黑龙桥）综合治理工程等项目的前期工作推进，做好项目储备，为资金争取提供项目保障。在积极争取上级财政对水利建设项目资金补助的同时，按相关政策要求抓好水利项目建设的融资贷款等工作，积极做好项目建设资金争取及筹集工作，为水利项目顺利实施提供资金保障。

3、完善河（湖）长工作制度，加强巡河履职。一是进一步完善河长巡河、督促检查等相关制度，明晰各级河（湖）长的领导责任、督促责任和落实责任。二是开展水质加密监测，对水质实行一月一督查、一月一通报。三是加强督促检查，以问题为导向，注重河湖存在问题的解决落实，以督查、水质和公众参与动态倒逼各级河湖长巡河履职。

4、狠抓防汛责任制落实。在汛期健全完善防汛责任体系的动态更新管理，通过网络、纸媒做好防汛责任人的对外公布，接受全社会监督。不定期组织抽查责任人岗位职责熟悉情况，适时通报结果。严格落实防汛24小时值班值守制度，加强与自然资源、应急、气象等部门的监测资源共享和预警发布，做好汛情的会商研判。

5、严格水资源管理，依法开展水行政执法。一是加强水资源保护，严格取水许可和用水审批。二是加大巡查力度，坚持每月不低于4次巡查，对于通过举报、交办，巡查中发现的各类水事违法案件，做到及时处理，严肃对待，对举报、交办及时回复，对办理的水事案件做到事实清楚，证据确凿，程序合法，引用法律条款正确。

6、促进水土保持生态建设和水资源的管理保护。继续以实现水土资源的可持续利用和生态环境的可持续维护为根本目标，围绕预防监督、综合治理、生态修复、面源污染控制、宣传教育、监测评价等主要任务，通过加强依法监督，科学防治，规范管理，改革创新和部门协作，促进水土保持生态建设和水资源的管理保护，进一步加大水土流失治理、水土保持监督力度，不断提高全市水土流失防治水平。

7、加强水利队伍建设。深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，加强全局干部职工思想政治和业务技术学习，以学促干，学用结合，全面提高干部职工为人民服务的能力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算的单位共3个。其中：财政全额供给单位3个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位2个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制54人，其中：行政编制13人，事业编制41人，工勤人员编制0人。在职实有51人，其中：财政全额保障51人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员26人，其中：离休0人，退休26人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

我部门2025年部门财务总收入12,079,245.53元，其中：本年收入7,506,445.53元，上年结转收入4,572,800.00元。本年收入中，一般公共预算7,506,445.53元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年预算数对比减少229,233,385.87元，下降94.99%，主要原因是：我部门部分项目工程建设进度款已支付，上年度项目结转资金大幅减少。

（二）财政拨款收入情况

我部门2025年部门财政拨款收入12,079,245.53元，其中：本年收入7,506,445.53元，上年结转收入4,572,800.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7,506,445.53元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年预算数对比减少229,233,385.87元，下降94.99%，主要原因是：我部门部分项目工程建设进度款已支付，上年度项目结转资金大幅减少。

四、预算单位支出情况

我部门2025年部门预算总支出12,079,245.53元。财政拨款安排支出12,079,245.53元，其中：基本支出7,006,445.53元，与上年预算数对比减少553,956.43元，下降7.32%，主要原因是:在职人员减少导致人员经费减少；项目支出5,072,800.00元，与上年预算数对比减少228,679,429.44元，下降97.83%，主要原因是：我部门部分项目工程建设进度款已支付，上年度项目结转资金大幅减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1. “2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休”1,000.00元，主要用于行政退休人员公用经费支出。

2.“2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休”4,200.00元，主要用于事业退休人员公用经费支出。

3. “2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出”768,254.08元，主要用于基本养老保险缴费支出。

4. “2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤”86,400.00元，主要用于退休人员一次性死亡抚恤金支出。

5. “2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗”87,489.73元，主要用于行政单位医疗支出。

6.“2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗”308,088.08元，要用于单位职工基本医疗保险和大病险支出。

7. “2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助”253,746.96元，主要用于公务员医疗补助支出。

8. “2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出”27,363.20元，主要用于其他行政事业单位工伤保险支出。

9. “2130301农林水支出－水利－行政运行”1,292,084.74元，主要用于行政单位的工资福利及行政运行支出。

10. “2130305农林水支出－水利－水利工程建设”1,850,000.00元，主要用于水利发展资金小型水库除险加固等项目的支出。

11.“2130306农林水支出－水利－水利工程运行与维护支出”3,620,202.74元，主要用于水利服务中心单位职工工资支出和日常公用支出。

12. “2130311农林水支出－水利－水资源节约管理与保护”1,500,000.00元，主要用于中央水利发展资金的支出。

13. “2130314农林水支出－水利－防汛”582,800.00元，主要用于防汛业务的支出。

14. “2130315农林水支出－水利－抗旱”100,000.00元，主要用于抗旱工作的支出。

15. “2130316农林水支出－水利－农村水利”260,000.00元，主要用于农村水利工作的支出。

16. “2130335农林水支出－水利－农村供水”260,000.00元，主要用于农村供水工作的支出。

17. “2130399农林水支出－水利－其他水利支出”520,000.00元，主要用于水价改革及河（湖）长制工作的支出。

15. “2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金支出”557,616.00元，主要用于部门的住房公积金支出。

五、对下转移支付情况

我部门2025年无对下转移支付项目。

六、财政专户管理资金情况

我部门2025年无财政专户管理资金预算收入。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我部门编制了2025年政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额10,000.00元，其中：政府采购货物预算10,000.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我部门2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计83,700.00元，与上年预算数对比减少2,000.00元，下降2.33%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我部门2025年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年预算数对比增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

我部门2025年因公出国（境）费预算与上年一致，无增减变动。

（二）公务接待费

我部门2025年公务接待费预算为43,700.00元，与上年预算数对比减少2,000.00元，减少4.38%，国内公务接待批次为70次，共计接待700人次。

增加的主要原因是：厉行节约，压缩公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

我部门2025年公务用车购置及运行维护费预算为40,000.00元，与上年预算数对比增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费预算0.00元，与上年预算数对比增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费预算40,000.00元，与上年预算数对比增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

我部门2025年重点项目有3个，分别是：大理市全面推行河湖长制工作经费项目、防汛专项经费项目、抗旱专项经费项目。项目绩效目标具体为：

项目1：大理市全面推行河湖长制工作经费项目300,000.00元。

绩效目标：一是进一步完善河长巡河、督促检查等相关制度，明晰各级河（湖）长的领导责任、督促责任和落实责任。二是开展水质加密监测，对水质实行一月一督查、一月一通报。三是加强督促检查，以问题为导向，注重河湖存在问题的解决落实，以督查、水质和公众参与动态倒逼各级河湖长巡河履职。

项目2：防汛专项经费项目100,000.00元。

绩效目标：在汛期健全完善防汛责任体系的动态更新管理，通过网络、纸媒做好防汛责任人的对外公布，接受全社会监督。不定期组织抽查责任人岗位职责熟悉情况，适时通报结果。严格落实防汛24小时值班值守制度，加强与自然资源、应急、气象等部门的监测资源共享和预警发布，做好汛情的会商研判。

项目3：抗旱专项经费项目100,000.00元。

绩效目标：完成年度抗旱任务，确保人民群众生活生产安全用水，不发生因旱造成人民群众饮水困难，为全市水利事业的发展服务，促进全市经济社会可持续发展。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2．功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3．一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4．政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5．“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

6．机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我部门2025年机关运行经费安排371,406.48元，主要用于保障机构正常运转的办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。与上年预算数对比减少28,954.32元，下降7.23%，主要原因是厉行节约，压缩机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，大理市水务局机关资产总额1,128,606,184.98元，其中，流动资产310,836,549.56元，固定资产381,257.08元，对外投资及有价证券0元，在建工程793,086,516.08元，无形资产515,521.09元，其他资产23,786,341.17元。与上年相比，本年资产总额增加201,991,432.65元，其中固定资产减少36,221.90元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

 

第二部分 大理市水务局2025年部门预算财政项目文本

一、项目名称

大理市全面推行河湖长制工作经费项目。

二、立项依据

市财预〔2025〕36号文件。

三、项目实施单位

项目主管单位大理市水务局，项目具体实施单位各乡镇、街道。

四、项目基本概况

一是进一步完善河长巡河、督促检查等相关制度，明晰各级河（湖）长的领导责任、督促责任和落实责任。二是开展水质加密监测，对水质实行一月一督查、一月一通报。三是加强督促检查，以问题为导向，注重河湖存在问题的解决落实，以督查、水质和公众参与动态倒逼各级河湖长巡河履职。

五、项目实施内容

委托中介机构编制“一河湖库渠一策”方案，委托中介机构编制水质改善两年行动计划实施意见，委托中介机构开展州、市河湖长制信息系统互联互通，完成更新河长制公示牌400多块以上，制作打印河湖长制、河道治理等展板6块以上，完成2025年度河湖长制工作相关资料打印、装订等工作。

六、资金安排情况

根据市财预〔2025〕36号文件安排，下达洱海保护治理河长制项目资金300,000.00万元。

七、项目实施计划

一是进一步完善河长巡河、督促检查等相关制度，明晰各级河（湖）长的领导责任、督促责任和落实责任。二是开展水质加密监测，对水质实行一月一督查、一月一通报。三是加强督促检查，以问题为导向，注重河湖存在问题的解决落实，以督查、水质和公众参与动态倒逼各级河湖长巡河履职。

八、项目实施成效

通过工程项目的实施，避免重复或没有必要的投资，广泛宣传河湖保护治理，指导河湖保护治理，增强群众河湖保护意识。

 

第三部分 大理市水务局2025年部门预算表

（详见附件）

 

附件：大理市水务局2025年部门预算表

监督索引号53290101133200111

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