大理市公安局2025年部门预算编制说明

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大理市公安局2025年部门预算编制说明

 

目录

 

第一部分 大理市公安局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 大理市公安局2025年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 大理市公安局2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

 

 

 

 

第一部分 大理市公安局2025年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

大理市公安局为大理市人民政府组成部门，职能职责按大理市人民政府办公室《关于印发大理市公安局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（大市政办发〔2013〕8号）执行。其主要职能是：

按照市委、市人民政府和上级公安机关的指示，研究部署和组织开展公安工作和公安队伍建设。

负责全局的队伍管理；起草公安队伍建设的有关规定及各项制度，并抓好指导、监督、检查、落实工作。按规定权限管理干部，负责宣传、教育培训等工作。

按规定权限实施对民警的监督，开展公安机关警务督察工作；组织开展公安机关的党风廉政建设工作，查处职责权限内的公安民警违法违纪案件。

负责公安机关装备、被装配备和经费等警务保障服务工作。

负责警务指挥、综合协调，起草有关公安业务工作的相关文件，负责开展公安信息研判、公安统计、保密工作，组织推进公安信息化建设工作。

开展公安法制建设，开展公安机关内部执法监督、公安机关执法检查、执法质量考核评议工作。

分析、研究全市社会治安形势，掌握影响和危害全市社会政治稳定和治安稳定的情况，为市委、市人民政府提供社会治安方面的重要信息，并制定对策。负责查处影响社会政治稳定的不安定因素和重大群体性事件，防范和打击各种破坏活动。负责落实防范和处理邪教犯罪的工作措施。

负责危害社会治安秩序的刑事案件的侦破；负责经济犯罪防范和侦查工作，研究、分析经济犯罪动态，指导金融、财税等部门防范经济犯罪工作；组织实施公共信息网络安全措施和技术防范，查处公共信息网络违法犯罪案件。

依法查处危害社会秩序的违法行为，依法管理社会治安、户口、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作。

依法管理外国人和出入境工作，以及外国人在我市境内居留、旅行的有关管理工作。

做好对国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安防范、安全保卫工作，指导企事业保卫组织开展好内部安全保卫工作。

负责社会面的巡逻防控，组织实施对党和国家领导人以及重要外宾的安全警卫工作。

组织开展反恐怖业务建设，分析、研究反恐怖斗争的情况信息和形势，防范和打击各种恐怖活动。

打击走私、制造、贩卖、运输毒品及易制毒化学品的犯罪案件，并组织抓好禁种、禁吸毒品工作。

负责维护全市道路交通安全、交通秩序，负责交通事故的查处工作。

负责对犯罪嫌疑人的收押、管理教育工作；负责对已决犯的投劳押送工作；对依法留所服刑的罪犯实施教育改造。

负责公安机关职责范围的强制隔离戒毒人员的收戒，负责对吸毒人员的自愿戒毒工作和戒毒康复劳动工作。

负责对裁决行政拘留、司法扣留人员的收押和管理教育工作。

承办市人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我单位共设置39个内设机构，包括：龙溪、紫云、北区、开发区、古城、凤仪、喜洲、双廊、满江、苍山、太和、银桥、湾桥、上关、挖色、海东、海东新区、太邑、洱海19个派出所；督察审计、政治安全保卫（境外非政府组织管理办公室）、经济犯罪侦查、治安管理、刑事侦查、环境资源和食品药品犯罪侦查（知识产权犯罪侦查、森林警察）、出入境管理、特巡警（留置看护）、网络安全保卫（市网络与信息安全信息通报中心）、交通管理、法制大队（行政审批办公室）、禁毒、科技信息化、车辆管理所等14个业务大队；大理市看守所、拘留所2个监管场所；情报指挥中心（办公室）、政工室、警务保障室、机关党委4个综合部门。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，坚决做到“两个维护”，坚定捍卫“两个确立”，坚持以人民为中心，坚持总体国家安全观，坚决贯彻“六个聚焦发力”，咬定争创“一流县级公安机关”目标不放松，找准“专业+机制+大数据”、加快机构改革的结合点、切入点、着力点，奋力推进大理市公安工作现代化，忠诚履行维护国家安全和社会稳定、守护人民幸福和安宁的新时代使命任务，为全省“3815”战略高质量推动和全市经济社会高质量跨越式发展提供更高水平安全保障。

二、预算单位基本情况

我单位编制2025年部门预算的单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制643人，其中：行政编制618人，事业编制25人，工勤人员编制0人。在职实有752人，其中：财政全额保障752人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员282人，其中：离休0人，退休282人。

车辆编制172辆，实有车辆172辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

我单位2025年部门财务总收入289094986.39元，其中：本年收入266780360.17元，上年结转收入22314626.22元。本年收入中，一般公共预算289094986.39元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年预算数对比减少11898222.18元，下降3.95%，主要原因是：2024年度以来年度退休人员增加，新招录人员较少，人员经费支出减少，预算财务收入减少。

（二）财政拨款收入情况

我单位2025年部门财政拨款收入289094986.39元，其中：本年收入266780360.17元，上年结转收入22314626.22元。本年收入中，一般公共预算财政拨款289094986.39元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年预算数对比减少11898222.18元，下降3.95%，主要原因是：2024年度以来年度退休人员增加，新招录人员较少，人员经费支出减少，预算财政收入减少。

四、预算单位支出情况

我单位2025年部门预算总支出289094986.39元。财政拨款安排支出289094986.39元，其中：基本支出262250140.17元，与上年预算数对比减少4042237.40元，下降1.52%，主要原因是2024年度以来年度退休人员增加，新招录人员较少，人员经费支出减少；项目支出26844846.22元，与上年预算数对比减少7856084.78元，下降22.64%，主要原因是：2023年度项目未完成资金结转至2024年度使用资金较2024年度项目未完成资金结转至2025年度使用资金多6124673.78元，在年度项目资金较稳定的情况下2025年度项目资金对比上年度减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1．2040201公共安全支出—公安—行政运行支出181210881.74元，主要用于主要用于主要用于民警工资福利支出、离退休人员经费和一般公用经费、交通费、会议费、福利费、工会经费以及警务辅助人员工资等支出；

2．2040219公共安全支出—公安—信息化建设支出4363200.00元，主要用于购置信息化设备购置；

3．2040220公共安全支出—公安—执法办案支出44085405.58元，主要用于行政、刑事违法犯罪案件侦查办案、业务经费支出；

4．2040299公共安全支出—公安—其他公安支出14908803.80元，主要用于公安装备、专用设备购置购置；

5．2059999教育支出—其他教育支出—其他教育支出22998.72元，主要用于大理州专门学校（第七中学）建设经费支出；

6．2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休支出54400.00元，主要用于行政人员退休人员公用经费支出；

7．2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休支出600.00元，主要用于事业人员退休人员公用经费支出；

8．2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出15432800.00元，主要用于单位个人养老保险缴纳；

9．2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤214200.00元，主要用于单位职工死亡抚恤金；

10．2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗8237784.91元，主要用于行政人员医疗保险缴纳；

11．2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗214409.52元，主要用于事业人员医疗保险缴纳；

12．2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助4896800.00元，主要用于公务员医疗保险缴纳；

13．2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出216240.00元，主要用于事业人员医疗保险缴纳；

14．2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出14777124.00元，主要用于职工住房公积金缴纳；

15．2290808其他支出-彩票发行销售机构业务费安排的支出-彩票市场调控资金支出17538.12元，主要用于打击违法彩票办案业务经费；

15．2296003 其他支出-彩票公益金安排的支出-用于体育事业的彩票公益金支出441800.00元，主要用于打击违法彩票办案业务经费。

五、对下转移支付情况

我单位2025年无对下转移支付项目。

六、财政专户管理资金情况

我单位2025年无财政专户管理资金预算收入。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我单位编制了2025年政府采购预算，共涉及采购项目0.00个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我单位2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7087300.00元，与上年预算数对比减少219200.00元，增下降3%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我单位2025年因公出国（境）费预算为0.00元，我单位2025年因公出国（境）费预算与上年一致，无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

我单位2025年公务接待费预算为50000.00元，与上年预算数对比减少25300.00元，下降33.60%，国内公务接待批次为30次，共计接待500人次。

公务接待费减少的主要原因是：2022年公务接待费预算减少原因是认真贯彻落实中央八项规定和省委、省政府“过紧日子”要求，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

我单位2025年公务用车购置及运行维护费预算为7037300.00元，与上年预算数对 比减少193900.00元，下降2.68%。其中：公务用车购置费预算2000000.00元，与上年预算数对比减少440000.00元，下降18.03%；公务用车运行维护费预算5037300.00元，与上年预算数对比增加246100.00元，增长5.14%。共计购置公务用车10辆，年末公务用车保有量为172辆。

公务用车购置及运行维护费减少的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定和省委、省政府“过紧日子”要求，压缩公务用车运行维护费支出。

九、重点项目预算绩效目标情况

我单位2025年重点项目有9个，分别是：特警反恐维稳项目、禁毒专项项目、大理市流动人口管理中心专协管人员劳务项目、拘留所被拘留人员保障项目、大理市看守所在押人员医疗费保障项目、大理市看守所日常水电运行保障项目、交警大队网络租用项目、满江派出所2025年物业管理项目、武警大理中队2025年度建设、维修保障项目。项目绩效目标具体为：

项目1：特警反恐维稳项目项目500000.00元。

绩效目标：加强治安管控力度，组织重点目标单位工作人员学习反恐防范知识，并对安检人员开展安检技能培训，增强防范应对、恐怖袭击的自防能力。

项目2：禁毒专项项目项目500000.00元。

绩效目标：健全机制，禁种铲毒、易制毒化学品管控、宣传工作。

项目3：大理市流动人口管理中心专、协管人员劳务项目828000.00元。

绩效目标：搭建网络管理机制，提高流动人口信息化管理水平；加强流动人口服务管理宣传教育工作。

项目4：拘留所被拘留人员保障项目500000.00万元。

绩效目标：对违法嫌疑人进行收押、管理教育工作，维护社会治安环境稳定。

项目5：大理市看守所在押人员医疗费保障项目700000.00元。

绩效目标：保障看守所所在押人员日常药品、医疗保障。

项目6：大理市看守所日常水电运行保障项目230000.00元。

绩效目标：保障看守所在押人员监室内水电保障。

项目7：交警大队网络租用项目1033920.00元。

绩效目标：一是紧盯民生热点问题，谋划推动新一轮交通拥堵综合整治“三年行动”工作。二是紧盯安全隐患和风险源头，狠抓风险隐患整治。三是紧盯重点对象和重点区域，狠抓路面秩序整治。四是紧盯重点薄弱环节，狠抓农村交通安全整治。五是紧盯重点宣传群体，狠抓宣传教育整治。

项目8：满江派出所2025年物业管理项目38300.00元。

绩效目标：2025年满江派出所物业管理费，保障派出所正常运转。

项目9：武警大理中队2025年度建设、维修保障项目200000.00元。

绩效目标：对大理市看守所内武警大理中队基础设施建设、维修保障，保障武警中队正常运转。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2．功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3．一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4．政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5．“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

6．机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位2025年机关运行经费安排43603300.00元，主要用于保障机构正常运转的办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。与上年预算数对比减少30266000.00元，下降40.97%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定和省委、省政府“过紧日子”要求以及2024年度机关运行经费项目资金未结转至2025年度使用。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，大理市公安局资产总额253406700.00元，其中，流动资产50442600.00元，固定资产146722400.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程51081700.00元，无形资产5070400.00元，其他资产89600.00元。与上年相比，本年资产总额增加72164500.00元，其中固定资产增加66475500.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆3辆，账面原值175000元；报废报损资产448项，账面原值5556500.00元，实现资产处置收入35590.32元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

 

 

 

第二部分 大理市公安局2025年部门预算财政项目文本

 

一、项目名称

大理市流动人口管理中心专、协管人员劳务经费

二、立项依据

根据《中共大理市委 大理市人民政府办公室关于印发<大理市关于进一步加强流动人口服务管理工作的实施意见>的通知》，成立大理市流动人口管理中心、所、站三级服务管理机构，根据辖区流动人口500-700人配备一名专管员、一名协管员开展流动人口服务和管理工作，按规定招录配齐200名流动人口专（协）管员，将大理市流动人口管理中心专、协管人员劳务经费纳入市财政预算。

三、项目实施单位

大理市公安局

四、项目基本概况

着力构建大理市流动人口服务和管理机制，促进滇西中心城市建设，构建“平安大理”“法治大理”，按照“公平对待、搞好服务、合理引导、完善管理”的工作方针，完善流动人口服务和管理措施，建立健全长效机制，促进流动人口同本地居民和睦相处。集公安、工商、计生、民政、劳动、教育、建设、统计等多部门职能为一体，成立大理市流动人口服务管理中心、所、站三级服务管理网络，实行流动人口持卡“一站式”网络化动态式服务管理新模式。大理市流动人口管理中心、所、站三级服务管理机构人员根据辖区流动人口500-700人配备一名专管员、一名协管员开展流动人口服务和管理工作。

五、项目实施内容

流动人口服务管理所依托区、乡（镇）司法所设置；流动人口服务管理站依托社区（村）公安警务室设置。专管员主要从事流动人口信息采集、暂住证办理、出租房管理以及流动人口计生、医疗、培训、就业等服务，专管员主要在现有市公安局辅警人员中选聘。协管员主要配合专管员做好基础信息排查、采集、有关线索的报告和相关政策法规的宣传等。切实维护流动人口的合法权益，不断增强预防、控制和打击流动人口违法犯罪活动能力，确保流动人口违法高发势头得到有效遏制。

六、资金安排情况

2025年大理市财政安排大理市流动人口管理中心专、协管人员劳务经费82.8万元。

七、项目实施计划

大理市流动人口管理中心将组织、协调、指导、督促专（协管员）流动人口服务管理工作，掌握流动人口基本情况，制定工作措施，抓好出租房屋日常管理工作，协调各有关职能部门处理流动人口服务管理中存在的突出问题。

八、项目实施成效

专、协管人员对辖区内流动人口开展宣传法律法规、政策宣传，服务保障好流动人口在我市居住的待遇，使动人口享受到多种公众服务及大理市各项优惠政策。

 

第三部分 大理市公安局2025年部门预算表

（详见附件）

 

附件：大理市公安局2025年部门预算表20250325104108963

监督索引号53290101731300111

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